| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C N? 283.143-0 ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 7500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 13 DE FRENTE POR 9 METROS DE FUNDO EM FORMATO SEME-CONCHA E MAIS 06 TENDAS MEDINDO 5X5 E MAIS 18 MOVER DE ILUMINAÇÃO E UM GRIDO MEDINDO 7X5, PARA FESTA DO DIA 01/01/2018 REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 109045-3 FNS BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 355.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 11.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 6.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 50.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 9.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2018 | 937.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS....37,48 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 532.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO DA PORTA COMPRESSÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 896.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO DA PORTA COM TROCA DE MOTOR E REVISÃO GERAL DA INSTAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR DA PORTA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 2917.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2018 | 45.00 | 00009410421896 | SEVERINO ALONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 50.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 240.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEÍCULO SAMÚ DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00010947073418 | JEFERSON HIAGO SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 2134, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 525.00 | 00004341894480 | AGNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017ISS.....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 150.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 80.00 | 00004770969481 | MARIA VANIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 600.00 | 00006207902459 | ANA ANGELICA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.ISS...24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 300.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 600.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2° E ÚLTIMA PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, TRAB. AÇÃO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO, ETC. - CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 9264.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, TRAB. AÇÃO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO, ETC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 13°SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 847.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.ISS..33,88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 937.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS junto a secretaria de infra estrutura, correspondente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio.iss........37,48 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 910.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017ISS...36,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 987.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2017.ISS...39,48 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 350.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.ISS.........14,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS...29,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......22,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 735.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS........29,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 875.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/12/2017.ISS.......35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 735.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.ISS....29,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.ISS.......24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS...32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 700.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS.....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 700.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS.....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PM SERRARIA FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.ISS...32,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 183.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE - CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 999.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.ISS...32,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 230.00 | 10961970000107 | RETIFICA E MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1130.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 600.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.ISS...24,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 768.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO 4°/6° PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO SAMÚ DE PLACA OET 0088, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 600.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS......24,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.ISS...25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE REDIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 450000-8 MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MUNICIPIO TRAN ESC ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 279.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGC 5379, ÔNIBUS DE PLACA MOW 7276 E ÔNIBUS DE PLACA QFA 0148. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 44.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 4800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2018 | 700.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2018 | 2100.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENTRADA COM REFEICOES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZACAO NO DIA 22/12/2017ISS.....84,00IRRF....14,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2018 | 1400.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2018 | 160.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATVO A AQUISIÇÃO DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VNCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2018 | 1572.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2018 | 1708.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2018 | 5854.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2018 | 2480.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 298.64 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 2650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 585.79 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS.........28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2018 | 1846.41 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.ISS...24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.ISS......12,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 400.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS...16,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 50.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.ISS......15,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 100.00 | 00006256318463 | MARIA DE FATIMA BENECIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000089 | 17/01/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000090 | 17/01/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2018 | 450.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA M60GD, PARA O VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 692.77 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANHES E REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFS, QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 143.92 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 12/12 DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 900.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (COM CAFÉ DA MANHÃ),PARA OS COMPONENTES DA BANDA KATIA CILENE, QUE ABRILHANTARAM A FESTIVIDADES DE REVEILLON 2018 DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 7974.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 143.92 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 12/12 DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 1284.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2017, DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 26082.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000100 | 19/01/2018 | 19468.44 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00772014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.0012-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 73.40 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA VENCIDA EM 17/11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 8637.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 2711.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 5454.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | /ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/12/2017 ATE 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008129973448 | SIMONE ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/12/2017 À 25/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2017 ATE 25/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 6308.00 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 525.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS....26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 5450.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 937.00 | 00004553008440 | ROSELIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 2535.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,VENCIDA EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 425.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 420.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS...21,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 100.00 | 00008518678471 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2018 | 400.00 | 00006867798438 | SIMONY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 50.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 420.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS...21,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2018 | 1650.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS...82,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2018 | 1660.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS...83,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 1350.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS....67,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2018 | 1030.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS....51,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2018 | 1290.00 | 00028688711860 | SERGE LINDIBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYA 1647, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FUNAD E A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS...64,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2018 | 352.63 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS) QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO NO DIA 23/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2018 | 4594.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2018 | 1300.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/2017 A 05/12/2017.ISS........R$ 65,00 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 793.24 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/12 A 20/12/2017.ISS....39,66 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2018 | 1650.00 | 03581177000117 | INBRA -INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,(BUEIRA NA RUA NOVA FLORESTA E AV. DUARTE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 3599.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VENCIDAS EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 937.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.ISS...46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 1000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 55346.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 16163.58 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 4908.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS.....330,00IRRF.......57,45O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 1674.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 4911.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 128011.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 20618.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS...1.641,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 9733.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS...795,67 CEF......744,14 B.B.....222,79O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 369.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 1494.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 1000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GARAGEM DO SAMÚ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 41535.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.INSS.....3.552,95 IRRF........64,80 B.B 652,94CEF ....5.565,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS......352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 5088.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 1254.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS - 100,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 6500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 60.00 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 600.00 | 00002840288435 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.ISS.....24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 18749.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.INSS....1630,15IRRF....57,45CONS.CEF.....1473,31CONS. BB.....366,74CONS. DENTAL..36,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 35°/60 PARCELA DO PRECATÓRIO JUDICIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE N°00789006819895130010, ID N° 081340000000181362, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000150 | 30/01/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 33499.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 35782.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2017 E EXTRATO DE CONTRATO 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 180.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 2965.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 2761.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 120.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004156504450 | LUCIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 766.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RFB - PAGAMENTO DA DARF/RFB , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO, VENCIDA EM 27/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 766.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RFB - PAGAMENTO DA DARF/RFB , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO, VENCIDA EM 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 673.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 1410.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.iss....70,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 5035.98 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 4458.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 16622.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 18000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 32962.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 4142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO/2017.INSS...348,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 5006.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 10784.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 258.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 1608.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 4054.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 49847.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 4962.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS - 396,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 11524.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2018 | 3172.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??O DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2018 | 455.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 006670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2018 | 686.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2018 | 8.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 245.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VASSOURAS E VASSOUR?ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2018 | 110.00 | 00013893034463 | BRUNO MATEUS DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE BRUNO MATEUS VOZ E VIOL?O, NA FEIRA DE GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2018 | 150.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NAS FESTIVIDADES DE "FIM DE ANO" , REALIZADO NESTE MUNICIPIO .ISS.......7,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2018 | 95.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO - SAM?, VENCIDA EM 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2018 | 141.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2018 | 88.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO - SAM?, VENCIDA EM 02/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2018 | 93.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 15/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL DE N?019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL DE N?019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DE 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DE 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2018 | 162.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2018 | 234.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2018 | 100.00 | 00080506933415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A S?O PAULO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2018 | 100.00 | 00009075093470 | MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2018 | 100.00 | 00008597850418 | DAVID LAURENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2018 | 96.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2018 | 80.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2018 | 200.00 | 00006162167429 | ROGERIA RUZI MARTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DA 1? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARA?BA, REALIZADA NO DIA 05/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00010065828437 | GILSON MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/01/2018 ? 08/02/2018.ISS...85,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00003374476406 | ROMILDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00058195505449 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LOGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.ISS...125,00 IRRF - 44,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 400.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS......30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 911.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 4637.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE/PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS........21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 937.00 | 00011814439463 | SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017 ISS....46,85 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.ISS.........35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 500.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017ISS...25,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 937.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS...46,85 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.ISS....46,85 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017.ISS....46,85 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 730.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017.ISS....36,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 10948.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 2399.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 10023.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017.SAL/FAM - 437,40 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM UM VEICULO DE PLACA MMP 1711/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS ENTRE A COMUNIDADE SITIO ALAGOINHA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRARIA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.ISS........70,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O A REPRESENTANTE DA RENOVA??O CATOLICA CARISM?TICA - RCC, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO RETIRO CARNAVALESCO QUE SER? REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2018 | 300.00 | 00011727036476 | ISRAEL LINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 600.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 520.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGISA CAVALCANTE, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.ISS...26,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 840.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/01/2018.ISS.......42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 770.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.ISS....38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS......40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 805.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS.....40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 360.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018.ISS.....18,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 805.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS...40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 260.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.ISS..........13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 805.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS........40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 530.00 | 00004341894480 | AGNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018ISS.....26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.ISS...46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 770.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS.....38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 736.84 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR AGRALE, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS....36,84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 700.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.ISS....35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 700.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017.ISS....35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS...100,00IRRF...7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.ISS...100,00IRRF...7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 320.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS...16,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PE?AS, DESTINADOS A TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 220.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000240 | 09/02/2018 | 14594.31 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00072, EMITIDA EM 19/01/2018, CONTRATO N?00047/2014, MEDI??O 008. | 00772014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 100.00 | 00005359071419 | SEVERINO ELOI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 120.00 | 00004770969481 | MARIA VANIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 37214.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRA ESTRUTURA, ETC. CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2018 | 12.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEBPASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEBPASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 9491.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB/PREV//OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 2726.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 420.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018.ISS.....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2018 | 420.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.ISS.....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2018 | 350.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DOS ENCONTRO DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017.ISS....17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 11.0012-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 27659.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017.SAL/MAT - 3.198,77 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2018 | 768.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE N? 5?/6? DO SEGURO DO VEICULO SAM? DE PLACA OET 0088/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.ISS...50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529,NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.ISS......50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 1158.00 | 26670353000273 | POUSADA PINHEIRO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?OS E JANTAS DO PESSOAL DAS BANDAS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2018 | 500.00 | 00013464483452 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS....25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 105.00 | 00040062295187 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS.....5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 954.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE MATINHAS E PO?O DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS......7,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 300.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE ITAMB? -PE E JO?O PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 580.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA RECUPERA??O DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO2017.ISS.....29,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 1400.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE ?GUA, DESTINADA A POPULA??O DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS....70,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2018 | 600.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 150.00 | 00004656737402 | MARIA DO CARMO VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA DE VISTA) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 250.00 | 00042191785468 | HERCULANO LOURENÇO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG PROSTATA E USG DAS VIAS URIN?RIAS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 260.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 150.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMAQ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG OBSTETRICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2018 | 150.00 | 00006185718413 | C?CERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG PROSTATA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008505965485 | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG OBSTETRICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2018 | 150.00 | 00042192560400 | LUZIA FRANCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG ABDOMEM INFERIOR), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008890751401 | JOSIMERY DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (USG ABDOMEM TOTAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR JUNTO A SECREARIA DE SEGURAN?A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2018 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2018 | 150.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2018 | 130.00 | 00006193398457 | MARINALVA ALVES BABORSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 110.00 | 00005629333445 | MARIZETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 150.00 | 00012611852421 | EDNALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 350.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2018 | 200.00 | 00006650086436 | JEOVA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2018 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2018 | 60.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2018 | 100.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2018 | 100.00 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2018 | 150.00 | 00007691894406 | ANA PAULA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2018 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 70.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000384 | 16/02/2018 | 8000.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2018 | 150.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO REPARO DA VENTULINA E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, DO VE?CULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE.ISS.....7,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 687.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E PROCURA??ES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS.....34,35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00004060833479 | WELLINGTON FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F 4000 BOIADEIRA, DE PLACA KHN 6805/PB, NO TRANSPORTE DE GADO PARA ABATIMENTO NO MATADOURO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA., NO PERIODO DE 18/11/2017 A 10/02/2018.ISS.....75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2018 | 80.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2018 | 560.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DO AVISO DOS PPS 03 E 04-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 150.00 | 00011087090440 | DANIEL SANTOS DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 200.00 | 00037649508897 | JAQUELINE MAXIMINIANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 80.00 | 00013509569458 | JOSE ELIELTON MARTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 100.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 160.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2018 | 130.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 100.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 60.00 | 00004438306493 | MARINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 80.00 | 00067546242487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 150.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2018 | 80.00 | 00008888734414 | MARIA JOSE MARCOLINO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 700.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIRTURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000436. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2018 | 1250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSCRI??O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPOTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?40163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2018 | 610.33 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 1500.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 337.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE JANEIRO2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2018 | 295.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2018 | 937.35 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ?GUA DOS PR?DIOS P?LICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2018 | 10360.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2018 | 1712.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2018 | 1377.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2018 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEBPASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEBPASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2018 | 5457.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2018 | 1563.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2018 | 1146.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2018 | 852.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEBPASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000450 | 21/02/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DA SECRETARIA DE EADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2018 | 1870.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..93,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2018 | 1140.00 | 00028688711860 | SERGE LINDIBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYA 1647, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FUNAD E A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...57,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...75,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE REDIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2018 | 1700.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS....85,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2018 | 360.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...18,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000433 | 21/02/2018 | 11782.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, SAM? DE PLACA OET 008, AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 0595, GOL DE PLACA QFR 9123,GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673,MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543,UNO DE PLACA OFB 7374, UNO DE PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2018 | 1040.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS....52,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2018 | 540.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIP 2964/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS...........27,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2018 | 5645.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000438 | 21/02/2018 | 10413.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS, TRATOR AGRALE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA DE PLACA OFG 2203, MOTO NIVELADORA E CATEPILHAR RETRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2018 | 125.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 002.235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000431 | 21/02/2018 | 1026.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000338. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2018 | 350.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE 10 CAMISAS GOLA CARECA BRANCA, PARA O TIME DE FUTEBOL DOS VETERANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2018 | 1460.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5379, CONFORME NOTA FISCAL DE N?581 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 450000-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2018 | 66.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DE RETIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2018 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2018 | 300.00 | 00031494790459 | VERA LUCIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2018 | 160.00 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2018 | 650.00 | 11011489000113 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, SAM? E POSTOS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.005, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2018 | 750.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.iss...37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2018 | 1650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROM?DICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2018 | 700.00 | 11011489000113 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A LANCHES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N?006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2018 | 3073.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADA??O DE 1%,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2018 | 1500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 011.139, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2018 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO -PP 001/2018 E HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCILA N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2018 | 200.00 | 00004294588438 | IRANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2018 | 680.00 | 23952731000132 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS FIAT UNO OFF 9550 E FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 00587, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2018 ATE 25/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?38, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 1828.50 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1576, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 140.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. ISS - 7,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2018 | 106.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.ISS - 5,30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2018 | 14639.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA, VENCIDAS EM 23/02/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2018 | 2508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/02/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 5282.76 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2018 | 210.00 | 00007957454437 | RODOLFO BASTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANGUEIRAS DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 995.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 004.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO -MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.066, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 160.00 | 00058694978415 | GILVANETE MONTEIRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 100.00 | 00008888735496 | ANA LUCIA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010845620495 | MARIA DAS DORES MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 300.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 160.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 120.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 150.00 | 00001407647474 | MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 80.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2018 | 100.00 | 00002151573460 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 400.00 | 00029775614805 | MARIA DE JESUS ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MUDAN?A DA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 100.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2018 ? 25/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00039, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.ISS...150,00IRRF....95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1001628, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.ISS........250,00 IRRF........505,64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/01/2018 ATE 25/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?37, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2018 | 1132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?36, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 1531.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/02/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 41629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 3564,31IRFF - 64,80CEF -5537,78CBB - 652,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 4142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO/2017.INSS...348,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 3510.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 753 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 3100.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 17487.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 35962.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 5006.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 10784.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 4558.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 109045-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 60.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA, AO MOTORISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUICIPAL N. 480/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 133207.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 11426.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS...931,07 CEF......734,64 B.B.....222,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 52013.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 8275.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.INSS - 662,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 5033.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 37?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000187174, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 31572.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000525 | 28/02/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 8, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 532.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2018 | 676.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 19803.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 35878.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS......352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 2208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SERV DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 176,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 6500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 108,00CONSG BB - 313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 324,96O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 5489.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 439,12SF - 126,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 2470.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 754, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 11.0637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10.639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 55683.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 11524.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2018 | 15056.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/02/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2018 | 2000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 22486, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 11.0637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2018 | 150.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000556 | 01/03/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 109045-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2018 | 5.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000563 | 02/03/2018 | 7451.26 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420,?NIBUS DE PLACA QFG 0133 E ?NIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?000346, 000347 E 0003454, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2018 | 11.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2018 | 170.00 | 00000742270416 | ALDEMIR COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BORRACHAS, DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OFC 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.ISS - R$8,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2018 | 610.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?001133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2018 | 1.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 450000-8 TRANSP. ESC ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2018 | 6000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS E CREME DENTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 006.015, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000573 | 06/03/2018 | 16135.05 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, SAM? DE PLACA OET 008, AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 0595, GOL DE PLACA QFR 9123,GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673,MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543,UNO DE PLACA OFB 7374, UNO DE PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 06/03/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000572 | 06/03/2018 | 1402.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420,?NIBUS DE PLACA QFG 0133 E ?NIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?000346, 000347 E 0003454, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2018 | 240.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1001692, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000579 | 06/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2018 | 100.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 11.0635-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2018 | 625.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE ESMALTES, DESTINADOS A CURSOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAM?LIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2018 | 107.00 | 00031520227434 | JO?O BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE TONEIRO PRESTADO NO CARRO??O DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - R$ 5,35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000574 | 06/03/2018 | 4530.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS, TRATOR AGRALE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA DE PLACA OFG 2203, MOTO NIVELADORA E CATEPILHAR RETRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2018 | 100.00 | 00007492203845 | JOSÉ CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2018 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A VE?CULO GOL DE PLACA QFR 9123 - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL DE N? 210.523,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.ISS.....40,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE REDIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2018 | 150.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO AQUISI??O DE BALOES SAO ROQUE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2018 | 262.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000589 | 08/03/2018 | 2448.99 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2018 | 1350.00 | 15659814000100 | DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2018 | 8.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 450000-8 TRANSP. ESC ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000588 | 08/03/2018 | 4479.92 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000585 | 08/03/2018 | 1213.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2018 | 8103.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB/PREV//OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2018 | 2738.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2018 | 1.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2018 | 2168.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS, OUTROS N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMNISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 128.76 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPA, CORRESPONDENTE A FATURA VENCINDA EM 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 520.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018.ISS.......26,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 350.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 211, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 38362.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRA ESRUTURA, ETC... CORRESPONDENTE AO M?S DEE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2018 | 954.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.ISS..........47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS.............30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2018 | 150.00 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2018 | 150.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 350.00 | 00067459323420 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS.........35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2018 | 1789.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 500.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS........21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2018 | 11318.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 2351.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2018 | 28162.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00058195505449 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LOGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...125,00 IRRF - 44,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2018 | 1134.00 | 00010065828437 | GILSON MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOL?NEA.ISS...56,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2018 | 1700.00 | 00010065828437 | GILSON MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SUGUNDA ? SEXTA FEIRA.ISS - 85,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2018 | 1180.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 240.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00003374476406 | ROMILDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11 ? 20/12/2017.ISS - 175,00IRRF - 170,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2018 | 600.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS......30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 600.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 583.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES E SANDUICHES, DESTINADOS A REFEI??ES DO PESSOAL DO SAMU, NO PERIODO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 014543, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2018 | 4758.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2018 | 911.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2018 | 320.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...16,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...100,00IRRF...7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2018 | 665.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS....33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS......40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2018 | 210.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS... 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2018 | 665.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2018 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2018 | 180.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018.ISS.....9,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2018 | 665.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 08/02/2018.ISS.......33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 665.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS........33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 600.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 560.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS.....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 665.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS....33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 400.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACRICULTURA, QUE TRABALHAM NA RECUPERA??O DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2018 | 200.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2018 | 280.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE UM MILHEIRO DE TELHAS, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2018 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2018 | 100.00 | 00067546242487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2018 | 1457.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.241, EMITIDA EM 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 27682, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2018 | 307.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A COMPRA DE BALOES DE SOPRO E DESCARTAVEIS EM GERAL, PARA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 25, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2018 | 1740.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2.740,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ESCRITURA E DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 87,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E INSTALA??O EL?TRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 27683, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2018 | 768.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2018 | 610.33 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2018 | 29305.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2018 | 436.47 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ?GUA DOS PR?DIOS P?LICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2018 | 1270.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2018 | 501.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000699 | 16/03/2018 | 311.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2018 | 601.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000696 | 16/03/2018 | 0.05 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00072, EMITIDA EM 19/02/2018, CONTRATO N?00047/2014, MEDI??O 008, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 0000240, EMITIDO EM 09/02/2018. | 00772014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2018 | 600.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2018 | 150.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2018 | 200.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008532573452 | WELLINGTON ARA?JO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A S?O PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2018 | 150.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2018 | 300.00 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2018 | 1790.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E NA ORNAMENTA??O DO ESPA?O , DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM MULHERES PARTICIPANES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO - SCFV.ISS 89,50 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2018 | 700.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N? 00590 EM ANEXO. SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2018 | 600.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , COM OS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA.ISS 30,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2018 | 150.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIV0 A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2018 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2018 | 150.00 | 00056022700434 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2018 | 80.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2018 | 150.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2018 | 100.00 | 00010438054431 | RHEMYLLY STHEFHANY BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004157185463 | MARIA LUIZA LINARES RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2018 | 150.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 300.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 26/02/2018 A 25/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2018 | 80.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2018 | 200.00 | 00011105014479 | GEOVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2018 | 792.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DE OF?CIO 4718014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2018 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS, (EXTRATO DE CONTRATO) N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS, (EXTRATO DE CONTRATO) N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (EXTRATO DE CONTRATO) N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (EXTRATO DE CONTRATO) N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (EXTRATO DE CONTRATO N? 0004/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/02/2018 ATE 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE DOCUMENTOS, (HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?36, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2018 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTAODS NO CONSERTO DO CHICOTE DA INSTAL??O CENTRAL MICRO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2018 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTAODS NO CONSERTO DE INSTALA??O ELETRICA DO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.448, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2018 | 210.00 | 00002880668476 | ALUISIO CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRETADOS NA APRESENTA??O COMO CANTOR,NA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO.ISS - 10,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2018 | 10403.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2018 | 5975.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2018 | 1712.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE EDSON DA SILVA SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 72491, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2018 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROTOCOLO DE COOPERA??O ENTRE ENTES P?BLICOS - PCEP, CELEBRANDO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2018 ATE 25/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2018 | 550.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZA??O), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2018 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DO CHICOTE DE INSTAL??O DO PAINEL MARCADOR DE TEMPERATURA, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINA??O DOS FAROIS DE ALTA E BAIXA, DO TRATOR JOHN DERE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FICAL N? 299 SERIE A, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2018 | 120.00 | 00097777340425 | ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DI?RIA A COORDENADORA DO PSE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROTOCOLO DE COOPERA??O ENTRE P?BLICOS - PCEP, CELEBRADO ENTREA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2018 | 219.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E A??O SOCIAL, ADMINISTRA??O E FINA?AS, INFRA ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, ETC..., CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110012-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRAS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O,DO PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O,DO PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2018 | 14.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DO GIN?SIO DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA??, NESTE MUNIC?PIO E DE UMA QUADRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1003936 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2018 | 330.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE BOLSAS DE LONA CRUA COR AZUL, PARA OS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 017997, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2018 | 180.00 | 00012576224474 | DAIANA KARLA FELISMINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA??O QUE SER? REALIZADO NA SEDE DO INCRA/PB, NO PERIODO DE 20/03 ? 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2018 | 1265.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO TRASPORTE DE METRALHAS E BARRO,DESTINADOS A RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO.ISS - 63,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2018 | 425.00 | 00007251552485 | ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 02/01/2018 ? 02/02/2018.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 13429.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA, VENCIDAS EM 23/03/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 2026.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/03/2018. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2018 | 1249.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DIVERSAS,COPO, CESTOS, ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0015765, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2018 | 438.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DA PRA?A ANTONIO BENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2184,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2018 | 84.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DA PRA?A ANTONIO BENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2185,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2018 | 500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUIS??O DE 10 MESAS CABO BRANCO BCA PLASTEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0015, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/03/2018 | 1230.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...61,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2018 | 1380.00 | 00028688711860 | SERGE LINDIBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYA 1647, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FUNAD E A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..69,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2018 | 360.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...18,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 1420.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/03/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2018 | 2050.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..102,50IRFF...10,95 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2018 | 1470.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS....73,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA PARA FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 1950.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...97,50IRRF...3,45 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000811 | 27/03/2018 | 545.46 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?697 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000812 | 27/03/2018 | 10464.96 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?696 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2018 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2018 | 600.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA ZONA RURAL DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 23/02/2018 ? 23/03/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVILGA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O.ISS - 75,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2018 | 693.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/03/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 430.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, PARA A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DUARTE DESTE MUNIC?PIO.ISS...21,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DA TARDE, DA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACAR?, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDETE AO PERIODO DE 22/02 ? 23/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?3677 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/02 ? 19/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?3678 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 395.00 | 00010186014490 | JOS?LIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMNETO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3682, EM ANEXO.ISS - 19,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2018 | 170.00 | 00001016266499 | RENATO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2018 | 300.00 | 00070047284471 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2018 | 80.00 | 00005092459433 | MARIA DA SILVA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2018 | 180.00 | 00085363669404 | ANTONIO DIONISIO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2018 | 200.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000794 | 27/03/2018 | 36000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 4.000 (QUATRO MIL) QUILOS DE PEIXES "CORVINA INTEIRA" CONGELADA TAMANHO MEDIO LAGUNA AZUL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2018 | 100.00 | 00003428413431 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2018 | 250.00 | 00000829394460 | CARLOS ROBERTO MELO DOS SANTOS | PAGAMENTO RELATIVO NESTA DATA A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2018 | 120.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2018 | 70.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000815 | 28/03/2018 | 6703.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 16687, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 8916.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SERV DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO AO M?S DE MAR?O/2018.INSS -720,96O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. INSS......352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000829 | 28/03/2018 | 5911.38 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 16688, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2018 | 922.90 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF-E DE N? 5.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...150,00IRRF....95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ESCRITURA E DESMENBRAMENTO DE TERRENO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS.....50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000826 | 28/03/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000827 | 28/03/2018 | 3838.54 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 16683, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000830 | 28/03/2018 | 12128.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E N? 16684, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 384,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 260.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFR 9113/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 211758, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1049013, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000828 | 28/03/2018 | 6121.01 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 16686, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00012573571408 | ELIELSON FL?VIO DE LIMA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2.960,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS (CARRO PIPA) DE PLACA MNR 5868/PB, NO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS DE ?GUA, NO VALOR UNIT?RIO DER$ 80,0, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULA??O DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 60323.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2018 | 11524.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 482,64IRFF - 29,01CEF - 738,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2018 | 135.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2018 | 158.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2018 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO -SAMU, VENCIDA EM 04/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICA??O QUALIFICAR - SUS, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2018 | 40959.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 3551,51 IRRF - 64,80 CEF - 5537,78 BB - 652,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 19632.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 18600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 36062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 10478.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 5785.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 9954.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 942,32IRRF - 57,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 4876.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 390,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2018 | 127833.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 11.735,59 DENTAL - 61,95 IRRF - 1.021,20 CEF - 6.784,41 BB - 5.410,72 PA - 607,69 SINDSERVM - 810,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2018 | 14166.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS...1171,83 CEF......734,64 BB.....1031,72O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 21310.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 661,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 53001.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2018 | 197.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 04/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2018 | 679.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2018 | 771.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIDA EM 29/03/2017.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 330,00IRRF - 57,45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000849 | 29/03/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 27627.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIDA EM 29/03/2017.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIDA EM 29/03/2017.DEB/PASEP - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 5454.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2018 | 103.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , VENCIDAS EM 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , VENCIDAS EM 15/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2018 | 21329.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 36704.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 3022,08IRRF - 2362,66CEF - 386,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2018 | 1700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 108,00CONSG BB - 313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 5489.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS - 439,12SF - 95,13O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 6700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018INSS - 558,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2018 | 300.00 | 00009262395892 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR E PELVE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000880 | 02/04/2018 | 4127.93 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 16693, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000882 | 02/04/2018 | 2778.57 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 16692 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004926, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004928, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004916, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2018 | 210.00 | 00085362743449 | GERALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, LOCA??O E LOCALIZA?AO DE RUAS DESTA CIDADE E PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO B?SICO.ISS............60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2018 | 656.01 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3199 E 3200, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2018 | 420.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.ISS - 21,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000904 | 03/04/2018 | 13987.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 300 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000906 | 03/04/2018 | 14913.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 299 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/02 ? 26/03/2018 05/12/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2018 | 470.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 79, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, EXTRATO DE CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE RETIFICA??O ADJUDICA??O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2018 | 8.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE EXTRATO DE CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE EXTRATO DE CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000905 | 03/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5233, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2018 | 80.00 | 00011057026425 | MARIA DA PENHA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2018 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2018 | 50.00 | 00011087090440 | DANIEL SANTOS DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2018 | 100.00 | 00071597061450 | MIRIAN HON?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMAR?ES LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 3.000,00, POR SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO F?RUM MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRAT?GICO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 30 E 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?3690, EM ANEXO.INSS - 100,00IRRF - 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2018 | 560.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE 70 ESTOJOS PORTA L?PIS ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40096, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2018 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, OBJETIVANDO A DISCURSS?O SOBRE A OPERACIONALIZA??O DA CAMPANHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000911 | 06/04/2018 | 8722.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 051 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000912 | 06/04/2018 | 3756.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 052 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE REDIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2881, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000915 | 09/04/2018 | 7288.19 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420,?NIBUS DE PLACA QFG 0133 E ?NIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?000380, 000376,000377 E 000378, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000914 | 09/04/2018 | 13970.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, SAM? DE PLACA OET 008, AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 0595, GOL DE PLACA QFR 9123,GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673,MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543,UNO DE PLACA OFB 7374, UNO DE PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000917 | 09/04/2018 | 3756.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 052 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000916 | 09/04/2018 | 11113.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS, TRATOR AGRALE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA DE PLACA OFG 2203, MOTO NIVELADORA E CATEPILHAR RETRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2018 | 276.32 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 22762, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2018 | 650.00 | 00004884187474 | MANOEL BENETIDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR URSUS E TRATOR AGRALE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIOISS - 32,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...100,00IRRF...7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2018 | 560.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE MATINHAS E PO?O DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2018 | 455.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2018 | 455.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO.ISS - 22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2018 | 385.00 | 00004341894480 | AGNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018ISS - 19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2018 | 770.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2018 | 700.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/03/2018.ISS.......35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2018 | 420.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS........21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2018 | 595.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2018 | 630.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2018 | 385.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS..19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2018 | 240.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.....12,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2018 | 490.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2018 | 385.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/03/2018.ISS..19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2018 | 385.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS......19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2018 | 1908.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O/2018.ISS...95,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2018 | 420.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 420.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.ISS......40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2018 | 455.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2018 | 420.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2018 | 210.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS... 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2018 | 350.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E BEIRA DO RIO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2018 | 595.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE MATINHAS E BEIRA DO RIO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O/2018.ISS...29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2018 | 1000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NF-E N? 144 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2018 | 735.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2018 | 4948.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA COMUNITARIO DE SAUDE -PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DA CONTA DO FPM -2147-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN??O BASICA -PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DA CONTA DO FPM -2147-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2018 | 911.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DA CONTA DO FPM -2147-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAM?, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DA CONTA DO FPM -2147-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2018 | 227.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2018 | 657.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3214, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2018 | 370.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS BANCADAS DO FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00594, EM ANEXO.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2018 | 1025.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 106630, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 08/03/2018 ? 08/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2018 | 600.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM RESSONANCIA MAGN?TICA DO ABDOMEM SUPERIOR SEM CONTRASTE NA PACIENTE SIMONE SABINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1003440, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2018 | 250.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATVO A AQUISI??O DE PE?AS (PARACHOQUE DIANTEIRO E EFRISO P/IMA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, VNCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 4031 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CR?NIO REALIZADA NA PACIENTE JOS? TRAJANO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 73197, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2018 | 500.00 | 00010123101409 | GABRIELLY RENALLY GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA HPV, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 25,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2018 | 600.00 | 26670353000273 | POUSADA PINHEIRO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( ALMO?OS E JANTARES), DESTINADO A PESSOA , QUANDO EM VISITA AS RESIDENCIAS NA ZONA URBANA PARA MAPEAMENTO DE CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE.ISS........30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2018 | 7900.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DO VALOR DE R$ 7900,00, PELO FORNECIMENTO DE SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, REMADOR, RODA DE GIRO VERTICAL E DIAGONAL,PRESS?O DE PERNA COM TWISH LATERAL E ESPALDAR, DESTINADO A EQUIPAGEM DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.013, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2018 | 11995.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DA CONTA 2147-4-FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2018 | 2784.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITADA DACONTA 2147-4-FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2018 | 320.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS........21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2018 | 1400.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018.ISS - 70,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2018 | 954.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2018 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A??O SOCIAL, ETC... - CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E A??O SOCIAL,ADMINISTRA??O E FINA?AS, INFRA ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, ETC..., CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2018 | 39215.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRA ESRUTURA, ETC... CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2018 | 230.00 | 00008129973448 | SIMONE ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE TAPIOCA, DESTINADOS A LANCHES, DOS PARTICIPANTES F?RUM MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRAT?GICO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3761, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2018 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 38?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000195592, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2018 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAR?O/2018.ISS.......13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2018 | 200.00 | 26670353000273 | POUSADA PINHEIRO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O, DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NO SETOR DE LICITA??O E CONTABILIDADE.ISS........10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2018 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2018 | 6932.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2018 | 2752.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE MAR?O DE 2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3696, EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS - 21,25 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2018 | 400.00 | 00080629970491 | CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2018 | 150.00 | 00006797081467 | MARIA DAS NEVES ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2018 | 225.00 | 00000829394460 | CARLOS ROBERTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA M?E (RETINOPATIA DIAB?TICA), POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2018 | 594.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS RESNASCER, DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 888, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2018 | 980.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 000.887, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2018 | 350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 000.889, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2018 | 55.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2018 | 38.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2018 | 2723.02 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E DE N?16755, EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001036 | 11/04/2018 | 5710.85 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFA 0148,?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0148 E ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0133, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00390, 000379,000382 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2018 | 4124.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2630, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 143.95 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 01/12 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 515.20 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 02/12 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 515.20 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 03/12 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 515.20 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS , CORRESPONDENTE A PARCELA 04/12 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 185.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A??O SOCIAL, ETC. - CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004821, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001049 | 12/04/2018 | 1820.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 836, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001050 | 12/04/2018 | 2390.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 835, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001051 | 12/04/2018 | 2120.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 834, EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2018 | 150.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2018 | 183.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2018 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO SAM? DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 114.095, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2018 | 2400.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OFB 7374/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001062 | 16/04/2018 | 3240.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE PROCEDIMENTO FICHA DE CADASTRO COLETIVO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - USB, CONFORME NF-E DE N? 832, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001063 | 16/04/2018 | 3555.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: RECEITU?RIO M?DICO, RECEITA ESPECIAL, GERA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - USB, CONFORME NF-E DE N? 833, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2018 | 637.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 022052, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2018 | 200.00 | 00002211090486 | SEBASTIANA SOARES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2018 | 150.00 | 00071441352791 | MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2018 | 150.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2018 | 150.00 | 00097777447491 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2018 | 175.00 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2018 | 80.00 | 00006255506410 | MIRIAN DIONISIO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2018 | 150.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2018 | 230.00 | 00009649332413 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2018 | 320.00 | 00085363863472 | SEVERINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA, POR SER TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2018 | 200.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2018 | 50.00 | 00013230274407 | JO?O PAULO VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2018 | 100.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2018 | 80.00 | 00009035221443 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2018 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2018 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2018 | 150.00 | 00005938193494 | ROZENILDA LUZIA DA CONCEICAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2018 | 100.00 | 00011012111482 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2018 | 150.00 | 00058694978415 | GILVANETE MONTEIRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2018 | 100.00 | 00013509569458 | JOSE ELIELTON MARTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2018 | 100.00 | 00008634942422 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2018 | 107.00 | 00004741843408 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2018 | 150.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2018 | 60.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2018 | 150.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2018 | 80.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2018 | 150.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2018 | 50.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2018 | 80.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2018 | 50.00 | 00008612244420 | PEDRO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2018 | 200.00 | 00006867798438 | SIMONY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2018 | 150.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2018 | 150.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006983007425 | ROSELICE VAL?RIO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DE UMA FOSSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2018 | 200.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2018 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2018 | 120.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2018 | 3169.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CURSO DE ENXOVAIS, REALIZADO COM GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DEN? 005.303, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2018 | 760.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA MOURA 90 TD, DESTINADA A MANUTEN??O DA CAMINHONETA TRITON, CONFORME NF-E DE N? 1190, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2018 | 737.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ?GUA DOS PR?DIOS P?LICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001119 | 17/04/2018 | 7422.69 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 NOTEBOOK MODELO LENOVO IDEAPARD 320, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE A AO POSTO DE SA?DE - PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 16776, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2018 | 700.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MMP 1711/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS ENTRE A COMUNIDADE SITIO ALAGOINHA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2018 | 660.97 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2018 | 954.00 | 00010373765444 | GEOVANA GABRIELLY FERREIRA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2018 | 260.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2018 | 1718.46 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2018 | 330.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HERB ROUDUP 20L MONSANTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 34710, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2018 | 810.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE ESGOSTO E JOELHO, DESTINADOS AO CONJUNTO DIVA LIRA, CONFORME NF-E DE N? 1613, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2018 | 110.00 | 00013893034463 | BRUNO MATEUS DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE BRUNO MATEUS VOZ E VIOL?O, NA FEIRA DE GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS - 5,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2018 | 1460.00 | 00012573571408 | ELIELSON FL?VIO DE LIMA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? E ?LTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 2.960,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS (CARRO PIPA) DE PLACA MNR 5868/PB, NO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS DE ?GUA, NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULA??O DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 73,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2018 | 301.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?022057, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2018 | 1500.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 005, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2018 | 2100.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 04 PNEUS PERFOMAX HH098H1, DESTINADO AO VEICULO TRITON PLACA OFD 6772, VINCULADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N? 004, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2018 | 2504.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CURSOS COM GESTANTES BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2018 | 150.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2018 | 200.00 | 00013728870404 | GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, Do EXTRATO DE CONTRATO DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DA HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DA HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCIAL DE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DE EXTRATO DE CONTRATO DE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2018 | 1057.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O E HOMOLOGA??O DOS PPS 05 E 06/2018, EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 05 E 06/2018, AVISO DE CHAMADA PUBLICA N? 01/2018, RATIFICA??O - ADESAO A REGISRO DE PRE?O N? AD 0002-2018 E EXTRATO DE CONTRATO AD002-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 27976, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2018 | 3000.00 | 25096012000192 | ASSESSORIA, SERVIÇOS E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DO SARGSUS, E NO PREPARO DO MATERIAL PARA AUDIENCIA PUBLICA, DOS QUADRIMESTRE 2? E 3?, REFERENTE AO ANO 2017, CONFEC?AO DA PAS ( PROGRAMA ANUAL DE SAUDE ), REFERENTE A 2018 - CONFEC??O DO PLANO DE SAUDE VIGENCIA 2018,ALIMENTA??O E CONCLUSAO DO SARGSUS, REFERENTE AO ANO 2017.ISS.......150,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2018 | 5997.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2018 | 1529.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN?AO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 27977, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2018 | 60.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 480/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2018 | 240.00 | 00040753085453 | NAZARENO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, EM BUCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2018 | 300.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL , DESTINADOS AO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2018 | 120.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENGENHEIRA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - DO PO?O ARTEZIANO, DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2018 | 68.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001150 | 20/04/2018 | 3953.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001152 | 20/04/2018 | 2230.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001151 | 20/04/2018 | 4557.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2018 | 90.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A REALIZA?AO DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 ? 19/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3773 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2018 | 600.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA ZONA RURAL DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 23/03/2018 ? 23/04/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2018 | 1129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/04/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2018 | 3000.04 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?36, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2018 | 1862.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM , DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFR 9123, VINCULAD A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2018 | 475.00 | 00004889585478 | MARIA ELINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2018 ATE 25/034/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2018 | 1618.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/04/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2018 | 3000.04 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUNTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2018 | 1051.00 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2018 | 260.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2018 | 150.00 | 00002151573460 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2018 | 320.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2018 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2018 | 100.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIV0 A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2018 | 120.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005826839473 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENA??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001159 | 24/04/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001180 | 24/04/2018 | 1213.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/03/2018 ATE 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2018 | 400.00 | 00030459390821 | JOSENILTON PAULINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS ( RO?O E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE OLHO D' AGUA DE FORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS......20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2018 | 2381.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/04/2018. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2018 | 14313.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/04/2018. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2018 | 120.00 | 00089337662434 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005014, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 2242.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR, ESTABILIZADOR,MONITOR, MOUSE E TECLADO, DETINADOS AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 372, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2018 | 2050.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..102,50IRFF...10,95 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2018 | 2100.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 105,00IRRF - 14,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2018 | 1640.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 82,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2018 | 1960.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 98,00IRRF - 4,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2018 | 510.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...25,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2018 | 699.00 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA MESA COM 06 CADEIRAS UAI COPACABANA PE FERRO 1,40 X 75 PRATA GRANITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 1440.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.iss...72,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2018 | 250.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2018 | 1960.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM , DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFR 9123, VINCULAD A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 1260.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E PE?AS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 000.010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.465, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2018 | 440.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 000.080, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001206 | 26/04/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 18, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1001782, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 61, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOREA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2018 | 9012.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SERV DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO AO M?S DE ABRIL/2018.INSS -720,96O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 324,96O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. INSS......352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 108,00CONSG BB - 313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2018 | 4871.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 409,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/03 ? 26/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3784. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2018 | 14179.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.INSS...1151,65 CEF......734,64 BB.....1031,72O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2018 | 805.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?022048 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2018 | 131.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/12/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2018 | 83.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2018 | 79.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 131515.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2018 | 53172.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2018 | 22420.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2018 | 10485.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 753,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2018 | 149.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/07/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2018 | 704.59 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRAUDAS E LEITE EM P?, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001234 | 30/04/2018 | 10177.73 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2018 | 345.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2018, DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2018 | 314.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2018, DO VE?CULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2018 | 42151.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 3.555,33 IRRF - 64,80 CEF - 5.537,78 BB - 652,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICA??O QUALIFAR - SUS, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2018 | 82.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO - SAM?, VENCIDA EM 01/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 179.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO - SAM?, VENCIDA EM 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 109045-3 BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2018 | 408.59 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2018 | 900.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2018 | 200.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2018 | 200.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME NOTA FISCAL N? 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICA??O QUALIFAR - SUS, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDETE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2018 | 4558.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 364,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 20467.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2018 | 19305.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2018 | 36116.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2018 | 8588.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2018 | 6603.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2018 | 9954.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 942,32IRRF - 57,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2018 | 5807.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 464,56SF - 95,13O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2018 | 70.00 | 00001600118410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2018 | 27892.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0001229 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.ISS...150,00IRRF....95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2018 | 774.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIDA EM 29/03/2017, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2018 | 774.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA EM 30/04/2017, PARCELAMENTO CORRESPODENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2018 | 53.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.ISS - 2,65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2018 | 681.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA EM 30/04/2018 - DEBITO AUTOMATICO - CONTA FPM 2.147-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 271.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 156.14 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPA, CORRESPONDENTE A FATURA VENCINDA EM 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 39?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000199997, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 39.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 325.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICA??O DOS RECURSOS DO CONVENIO PACTO EDUCA??O N? 0033/2011, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNICIPIO DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 20212.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 2242.36 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR, ESTABILIZADOR,MONITOR, MOUSE E TECLADO, DETINADOS AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 372, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2018 | 36138.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2018 | 500.00 | 00089338006468 | JOSE VITAL ALEXANDRINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2018 | 56006.41 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2018 | 11524.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 5058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.INSS - 482,64IRFF - 29,01CEF - 738,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2018 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PARA A INCLUS?O NO PROJETO CAMINHOS DO FRIO 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 4704.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR 4.704,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNERCIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0006000, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2.500,00, POR SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR DE SUA PROPIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES NA LOCALIDADE DE MATINHAS E CUIT? DO ARA??, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS....75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2018 | 200.00 | 00009865877457 | JOSÉ FELIPE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA??O DO 3? COLOCADO TIME DE FUTEBOL ARCENAL, DESTE MUNIC?PIO, NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA??O DE ARTILHEIRO NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008615104450 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA??O AO TIME DE FUTEBOL BAHIA COMO 4? COLOCADO, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2018 | 250.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TIME DE FUTEBOL FLORESTA, DESTE MUNICIPIO NO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 1? DE MAIO, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2018 | 1530.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARBITRAGEM, TROFEUS E LOCA??O DE UM LINQUE DE TRANSMISS?O PARA R?DIO, DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 18, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2018 | 4500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE POTES, SALADEIRAS E CAIXA VERSATIL, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORA??O O DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2018 | 120.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADA A CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2018 | 300.00 | 00067460291404 | SONIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2018 | 150.00 | 00009425256470 | MARIVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2018 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2018 | 350.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2018 | 200.00 | 00006162167429 | ROGERIA RUZI MARTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2018 | 200.00 | 00001085935841 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004294588438 | IRANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2018 | 160.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2018 | 60.00 | 00009000943469 | LEANDRO LUCIO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2018 | 506.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DOS ANIVERSARIANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV (GRUPO DE IDOSOS), DESTE MUNIC?PIO.ISS - 25,30 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNAS PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005024, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, PARA A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DUARTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2018 | 805.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?022048 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2018 | 5.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001320 | 03/05/2018 | 18558.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 321 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001321 | 03/05/2018 | 10029.10 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2018 | 250.00 | 00002073512445 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2018 | 8.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2018 | 300.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? COLOCADO TIME DE FUTEBOL GR?MIO, DA LOCALIDADE DO S?TIO MATINHAS, DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2018 | 100.00 | 00001325482404 | PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001319 | 03/05/2018 | 3464.69 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2670, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018.ISS.....50,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2018 | 1392.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROM?DICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001329 | 08/05/2018 | 9209.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2018 | 350.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO NO PSF DO SITIO MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001333 | 08/05/2018 | 10656.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, SAM? DE PLACA OET 008, AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 0595, GOL DE PLACA QFR 9123,GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673,MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543,UNO DE PLACA OFB 7374, UNO DE PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2018 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS INTERLOCUTORES DO SINAN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2018 | 120.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DI?RIA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001327 | 08/05/2018 | 7004.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFA 0148,?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0148 E ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0133, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?411, 409 E 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001332 | 08/05/2018 | 2911.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFA 0148,?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0148 E ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFG 0133, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?410, 407 E 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001325 | 08/05/2018 | 792.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 391, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2018 | 600.00 | 12910675000157 | SEVYNOR REPRESENTA??ES E SERVI?OS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEPULTAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME NF-E N? 1000543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001326 | 08/05/2018 | 9249.42 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS, TRATOR AGRALE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA DE PLACA OFG 2203, MOTO NIVELADORA E CATEPILHAR RETRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 412,413,414,415,416,417,418,420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2018 | 500.00 | 00002469419441 | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO RELOGIO PUBLICO URBANO, LOCALIZADO NA PRA?A JO?O SERR?O, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2018 | 2711.82 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI??O DE DESCART?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DIA DAS M?ES, REALIZADO NESTE MUNICPIO, CONFORME NF-E DE N? 016.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001338 | 09/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5321, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2018 | 3941.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO GARAJAUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 000.257 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2018 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO NO OLHO DOS FAROIS E BASE DE FUSIVEL, VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2018 | 500.00 | 00004889585478 | MARIA ELINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001342 | 10/05/2018 | 13775.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, SAM? DE PLACA OET 008, AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 0595, GOL DE PLACA QFR 9123,GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673,MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543,UNO DE PLACA OFB 7374, UNO DE PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2018 | 222.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2018 | 600.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S ABRIL/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2018 | 600.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2018 | 10357.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.SAL/FAM - 443,94 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2018 | 5591.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.SAL/FAM - 348,81SAL/MAT - 1.204,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2018 | 4092.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE/SAM? DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2018 | 1522.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE/PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2018 | 10518.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.SAL/FAM - 507,36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2018 | 430.00 | 22392927000319 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 001.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 107744-9 - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NO PER?ODO DA TARDE, NA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACAR?, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 22/03 ? 23/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE ABRIL/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2018 | 300.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...95,40 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2018 | 12520.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.SAL/FAM - 285,39 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2018 | 4386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.SAL/FAM - 63,42 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2018 | 28123.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.SAL/MAT -2.562,46 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2018 | 28933.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2018 | 1561.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2018 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?028760 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2018 | 760.00 | 00029220127865 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DOS ANIVERSARIANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO - SCFV (GRUPO DE IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3867, EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2018 | 375.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO de REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, COM AS M?ES DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 23168 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2018 | 536.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO de REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL "CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLECENTE", NESTE MUNICPIO, CONFORME NF-E DE N? 23169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2018 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL/2018.ISS.......13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 0008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DE AVISOS DOS PPS 007,008 E 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2018 | 197.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A??O SOCIAL, ETC... CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANBEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANBEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2018 | 9937.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2018 | 2766.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001365 | 10/05/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2018 | 960.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 32 CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME NF-E DE N? 084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2018 | 40776.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.SAL/FAM - 983,01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2018 | 2115.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0001449 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2018 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS.............30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO (PAIX?O DE CRISTO) EM 30/03/2018 E TER?O DOS HOMENS, 14/04/2018.ISS - 90,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2018 | 490.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2018 | 490.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2018 | 455.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2018 | 490.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS........24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.....15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO E ABRIL/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2018 | 630.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.....31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2018 | 455.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 30/04/2018.ISS..22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2018 | 385.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2018 | 735.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2018 | 455.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2018 | 700.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 30/04/2018.ISS.......35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.ISS......40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2018 | 420.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2018 | 420.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS......21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2018 | 385.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2018 | 700.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE MATINHAS E PO?O DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2018 | 700.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2018 | 735.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2018 | 630.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E BEIRA DO RIO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2018 | 700.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE MATINHAS E BEIRA DO RIO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2018 | 210.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS... 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2018 | 210.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2018 | 1154.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.....57,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00004060833479 | WELLINGTON FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F 4000 BOIADEIRA, DE PLACA KHN 6805/PB, NO TRANSPORTE DE GADO PARA ABATIMENTO NO MATADOURO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA., NO PERIODO DE 17/02/2018 A 05/05/2018.ISS - 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001458 | 10/05/2018 | 524.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2018 | 180.00 | 00014408325449 | JOAO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DI?RIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2018 | 2700.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OFC 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N? 5545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2018 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2018 | 570.00 | 00010125847475 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DIVULGA??O DO S?O JO?O (LOGO DO S?O JO?O, LOGO DA SEC. DE TURISMO, LOGO DA ASSISTENCIA, ARTE DO S?O JO?O E CHAMADA DE V?DEO.ISS - 28,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011086889428 | JACIELE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2018 | 183.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2018 | 301.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?028783, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 14/05/2018 | 177.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2018 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2018 | 872.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 028776, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2018 | 130.00 | 00004705727444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2018 | 250.00 | 00004362331425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QITACAO DE ALUGEL DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001490 | 15/05/2018 | 2480.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS E FOLDERS PARA DIVULGA??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 883, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001492 | 15/05/2018 | 720.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECC??O DE FORMULARIOS PARA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2018 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001491 | 15/05/2018 | 2350.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2018 | 624.42 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001484 | 15/05/2018 | 10029.10 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001486 | 15/05/2018 | 7371.49 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 115 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001487 | 15/05/2018 | 7506.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 114 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001488 | 15/05/2018 | 3020.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: EDI?AO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - USB, CONFORME NF-E DE N? 833, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001489 | 15/05/2018 | 4813.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE - PSF, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 116 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2018 | 1174.70 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2018 | 1332.68 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2018 | 262.50 | 00004341894480 | AGNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7,5 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018ISS - 13,13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2018 | 350.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.ISS......17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2018 | 120.00 | 00050134205472 | LAISE CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO - PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2018 | 120.00 | 00099196077468 | MARINALVA DAS NEVES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 4? FORMA??O DE PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO - PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001495 | 16/05/2018 | 610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2018 | 960.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 115.774, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001502 | 16/05/2018 | 6407.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 325 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2018 | 180.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SECRETARIA DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DA REUNI?O COM O PR? - REITOR DE EXTENS?O DA UFPB, SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA NOSSA REGI?O E A INCLUS?O DOS MUNIC?PIOS EM PROJETOS DA UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001493 | 16/05/2018 | 1500.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANNERS, FAIXAS ADESIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 886 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001498 | 16/05/2018 | 1950.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANNERS, FAIXAS ADESIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2018 | 500.00 | 00023661852434 | ROSA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2018 | 2866.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIO REALIZADO COM AS M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNIC?PIO, NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, CONFORME NF-E DE N? 030873 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 028.190, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2018 | 4700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "NO COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE", REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 000.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2018 | 180.00 | 00051120127491 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DI?RIA E MEIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 028.191, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2018 | 1920.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 96 CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA H1N1 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2018 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/05/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 028.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2018 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2018 | 45.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2018 | 180.00 | 00051120127491 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DI?RIA E MEIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2018 | 931.02 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPOCAS, BALAS, CHOCOLATE, ETC), DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS, NO DIA 18/05/2018, CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME NF-E DE N? 000.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2018 | 635.00 | 00010657824461 | JANAINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2018 | 635.00 | 00010560969422 | NATÁLIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2018 | 635.00 | 00008890751401 | JOSIMERY DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??ODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2018 | 635.00 | 00006147914480 | ANALDINA CANUTO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2018 | 635.00 | 00006916845457 | NYEDJA KARENNIA SANTOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA RURAL E ZONA URNBANA DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 94 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2018 | 38.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2018 | 3140.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO ESPA?O E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAR), DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES COM OS PARTICIPANTES DE IDOSOS E COM AS M?ES DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00603 EM ANEXO.ISS - 157,00IRRF - 116,20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/04/2018 ATE 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2018 | 400.00 | 00051883864453 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE F4000 DE PLACA KSG 4501/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SA?DE, SITUADA NA AV. DUARTE LIMA, DA CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ESTA CIDADE.ISS - 20,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018SAL/FAM 31,71 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2018 | 4091.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018SAL/FAM 190,26 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2018 | 1529.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018SAL/FAM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2018 | 1679.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN??O BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018SAL/FAM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2018 ATE 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?91, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2018 | 1328.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/05/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2018 | 660.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E NESTA CIDADE.ISS - 33,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2018 | 2240.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..112,00IRFF...25,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2018 | 1960.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.IRRF - 4,20ISS - 98,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2018 | 1160.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 58,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2018 | 480.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...24,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2018 | 1470.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 73,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2018 | 2340.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDA DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.IRRF - 32,70ISS - 117,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2018 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2018 | 1678.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/05/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2018 | 266.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DOS PROJETOS DA QUADRA E ACADEMIA DA SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2018 | 599.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2018 | 656.50 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2018 | 198.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE BALOES DE SOPRO E BALAS COMESTIVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2018 | 150.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIV0 A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2018 | 150.00 | 00071597061450 | MIRIAN HON?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2018 | 400.00 | 00002400218439 | JOAO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2018 | 300.00 | 00058195491472 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006482921426 | LEONARDO VAMBERTO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2018 | 350.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004884187474 | MANOEL BENETIDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2018 | 150.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2018 | 100.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2018 | 250.00 | 00010591674416 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005385434426 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2018 | 150.00 | 00070476549418 | MARIA EDUARDA DIONISIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2018 | 100.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2018 | 150.00 | 00011876130458 | JOSE FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2018 | 150.00 | 00096579943491 | MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2018 | 100.00 | 00010438054431 | RHEMYLLY STHEFHANY BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2018 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2018 | 150.00 | 00058694978415 | GILVANETE MONTEIRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2018 | 80.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2018 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2018 | 230.00 | 00009649332413 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2018 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2018 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2018 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2018 | 107.00 | 00004741843408 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2018 | 260.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2018 | 130.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2018 | 150.00 | 00003950967400 | MARCOS ROBERTO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007888967418 | MARIA GORETE NACIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2018 | 330.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2018 | 120.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2018 | 2483.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/05/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL "PROJETO DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM" EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2018 | 14080.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2018 | 794.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARAMES, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS, CONFORME NF-E DE N? 1625, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2018 | 225.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITILHO, DESTINADOS A ENFEITES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N? 57 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2018 | 135.00 | 00003090877406 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2018 | 120.00 | 00091694604420 | JOSE GERALDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES) DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2018 | 100.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2018 | 150.00 | 00013711104410 | MATHEUS NASCIMENTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2018 | 420.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS, NO COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00605 EM ANEXO.ISS - 21,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2018 | 276.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00604 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2018 | 460.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.ISS - 23,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2018 | 120.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2018 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 116.146, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 ? 19/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001620 | 23/05/2018 | 8465.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE DIARIO ESCOLAR 1,2 e 3 SEGMENTO, DIARIOS DO 1? AO 5? ANO E DIARIOS DA EJA E DIARIOS INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2018 | 590.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO ESTOFADO DOS BANCOS DOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2018 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DE UMA REUNI?O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2018 | 820.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N? 000.471 EM ENEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001625 | 24/05/2018 | 2657.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2699, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2018 | 120.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITILHO, DESTINADOS A ENFEITES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N? 58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110657-0 CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110657-0 CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110657-0 CREAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005117, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2018 | 38.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2018 | 3234.99 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N? 005.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2018 | 1803.00 | 35707538000115 | NILA LUCIA RIBEIRO EIRELI - CHEIRO DE PANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ENFEITAR AS RUAS E OS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF-E DE N? 14948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2018 | 1000.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2018 | 300.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES DE RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE, NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00.ISS ..... R$ 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 29/05/2018 | 1575.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 63 METROS DE PEDRAS PARA PISO INTERTRAVADAS, DESTINADA A ACADEMIA AR LIVRE , LOCALIZADA NA AVENIDA DUARTE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2018 | 3000.00 | 17550985000121 | CAPACITEC - DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O EM ATENDIMENTO PR? - HOSPITALAR 9APM), PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?RCIA - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 00607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/04 ? 26/05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GCM 0034/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO A SEDE DESTE MUNICIPIOISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001640 | 29/05/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 22, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL,PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL,PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO PROJETO DA QUADRA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2018 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2018 | 507.00 | 35707538000115 | NILA LUCIA RIBEIRO EIRELI - CHEIRO DE PANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO CONFECCIONAMENTO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2018 | 9012.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 720,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS /CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.INSS.......120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2018 | 170.00 | 00037389904453 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2018 | 300.00 | 00007266125456 | SONIA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2018 | 300.00 | 00007128670408 | DEUSA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA JAUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2018 | 200.00 | 00051053101449 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE CIMENTO, PARA RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2018 | 100.00 | 00010657744433 | MICHELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2018 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2018 | 300.00 | 00011083203410 | JOSE GILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2018 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2018 | 80.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007691894406 | ANA PAULA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2018 | 200.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2018 | 200.00 | 00012611852421 | EDNALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2018 | 125.00 | 00070497379414 | LIDIA NATACHA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2018 | 200.00 | 00071597153494 | GISELE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2018 | 150.00 | 00008888735496 | ANA LUCIA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2018 | 120.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2018 | 5807.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 464,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 108,00CONSG BB - 313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. INSS.....172,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2018 | 23498.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2018 | 36688.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2018 | 2757.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.DEB/PASEP - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2018 | 776.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDA EM 30/05/2018.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2018 | 29189.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018/.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2018 | 684.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDA EM 30/05/2018.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2018 | 54148.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2018 | 13179.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS...1050,11 CEF......734,64 BB.....1031,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2018 | 129426.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2018 | 54148.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2018 | 2307.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2018 | 549.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 002.384, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 95.80 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2018 | 10714.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 19910.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2018 | 41894.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICA??O QUALIFAR - SUS, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2018 | 1427.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001698 | 30/05/2018 | 8386.36 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2018 | 236.10 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRAUDAS E LEITE EM P?, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?701 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 109045-3 BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 19300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 19100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 35362.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 6103.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 9754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 4558.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 364,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/05/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2018 | 55633.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 11624.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2018 | 930.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONFEITADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIAS DAS M?ES, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO.ISS - 46,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2018 | 5558.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 534,64IRFF - 29,01CEF - 738,59O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2018 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS COM 06 CHAMADAS DI?RIAS NA GRANDE PROGRAMA??O, CONTRATO N? 1718, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001725 | 01/06/2018 | 2303.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 004.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001726 | 01/06/2018 | 4037.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 004.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001724 | 01/06/2018 | 1213.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 004.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001727 | 01/06/2018 | 4546.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 004.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 99, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DE RATIFICA??O - ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018 E EXTRATO DE CONTRATO AD 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2018 | 11.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2018 | 1300.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DA TARDE, DA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACARE, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/04 A 23/05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2018 | 5.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.5001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2018 | 2838.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND , VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001732 | 04/06/2018 | 3066.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 002.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICA??O E TURISMO DESTE MUNIC?PIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2018 | 954.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O "ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO" ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2018 | 732.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE BOMBAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 042.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2018 | 200.00 | 00060089377400 | ANTONIO JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008518647401 | FABIANA SOARES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003428413431 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2018 | 1333.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME NF-E N? 000.253 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2018 | 1725.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS E LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2018 | 1333.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/06/2018 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 116.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/06/2018 | 70.00 | 04026213000143 | INJECAR - GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/06/2018 | 1460.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 772 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/06/2018 | 817.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA PREVENTIVA NO MODULO STROBO COM TROCA DE 02 LAMPADAS, TROCA DE CAPACITOR, ETC DO VEICULO SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 1001852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUI??O AO DIRETOR DA CATEGORIA DE BASE DO TIME DE FUTEBOL CAMPINENSE, PARA PARTICIPAR COM SEU TIME DE FUTEBOL DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2018 | 958.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 07,08 E 09/2018, EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 07,08,09 ECH 01/2018 E HOMOLOGA??OE AJUDICA??O - CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/06/2018 | 300.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS EM VIDRO, DESTINADOS A APRESENTA??O DO GRUPO GARAJAUS, CONFORME NF-E DE N? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2018 | 203.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2018 | 2479.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2018 | 39771.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.SAL/FAM - 983,01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENS?O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2018 | 2779.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2018 | 6666.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2018 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2018 | 1450.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2018 | 12811.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2018 | 4410.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.5001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2018 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2018 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2018 | 2146.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2018 | 5955.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2018 | 4247.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2018 | 1071.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2018 | 252.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 037597, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2018 | 185.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2018 | 350.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO/2018.ISS....17,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2018 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S MAIO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/05/2018 A 08/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2018 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?037593 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE MAIO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2018 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO/2018.ISS.......13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001794 | 11/06/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 40?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000209038, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE MAIO/2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2018 | 672.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 037595, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3911, EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008304894793 | LOURDES QUADRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2018 | 450.00 | 00009425256470 | MARIVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2018 | 80.00 | 00005810961428 | ALUISIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2018 | 200.00 | 00011965111440 | JO?O RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2018 | 150.00 | 00097777447491 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001781 | 11/06/2018 | 3752.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS E PREGOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2018 | 735.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2018 | 665.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE MATINHAS E PO?O DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2018 | 700.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E BEIRA DO RIO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2018 | 735.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE TAPUIO, OLHO D'AGUA E BEIRA DO RIO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2018 | 735.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 02/05 A 30/05/2018.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2018 | 420.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2018 | 840.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS........42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2018 | 210.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS... 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2018 | 980.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/05/2018.ISS.......49,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.....15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2018 | 770.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2018 | 385.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2018 | 735.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2018 | 700.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.....35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2018 | 420.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO E MAIO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2018 | 770.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/05/2018.ISS..38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2018 | 630.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2018 | 665.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2018 | 640.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS......32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2018 | 770.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2018 | 805.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2018 | 665.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2018 | 560.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2018 | 750.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.ISS......37,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2018 | 203.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O), DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA COMEMORA??O AO DIAS DAS M?ES , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 037602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2018 | 2352.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA DO VALOR 4.704,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNERCIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0006000, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2018 | 1154.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.....57,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2018 | 500.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00002154987478 | ADILSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ESTRUTURAS METALICAS PARA BLIMPMS BOLA SHOW,NOS EVENTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE, REVEILLON, CIRCUITO DO FRIO E FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N? 608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2018 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS - FVS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 000.909, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2018 | 132.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PROGRAMA AQUISI??O DE ALIMETOS - PAA, PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF-E DE N? 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2018 | 220.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2018 | 150.00 | 00001383325413 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL,PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001887 | 12/06/2018 | 9042.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?440, 439,438, 437 E 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001879 | 12/06/2018 | 1654.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, SAM? DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-EDE N? 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001881 | 12/06/2018 | 1145.77 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001882 | 12/06/2018 | 244.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, GASOLINA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, MOTO HONDA DE PLACA QFK 8577, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001883 | 12/06/2018 | 103.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, GASOLINA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001884 | 12/06/2018 | 2389.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, GASOLINA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001885 | 12/06/2018 | 688.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, ETANOL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N?422 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001886 | 12/06/2018 | 453.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, GASOLINA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO AO VE?CULO, MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8523 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001894 | 13/06/2018 | 7539.91 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADOS AOS VE?CULOS, FIAT UNO PLACA OFB 7374, MOTO CG 150 PLACA QKK 8577, AMBULANCIA PLACA QFL 0595,MOTO CG 125 DE PLACA QFP 8676, GOL PLACA QFR 9113, GOL PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E DE N? 455,456,457,443,444 E 446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEIURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001895 | 13/06/2018 | 985.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-EN? 454, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2018 | 1484.00 | 00091750709449 | FREDERICO SAVAGNY BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL?ADOS FEMININO E MASCULINO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO GARAJAUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 038216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001896 | 13/06/2018 | 2811.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 002.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001893 | 13/06/2018 | 9395.30 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 448,449,450,451,452,453 E 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2018 | 4510.60 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COSTURA, DESTINADOS A CONFEC??O DAS ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO GARAJAUS, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF-E N? 00141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001903 | 14/06/2018 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 20.000,00 POR SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O E APRESENTA??O DE UM SHOW DO CANTOR " AMAZAN" REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 15/06/2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O (CIRCULTO JUNINO), CONFORME NF-E N? 40090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001904 | 15/06/2018 | 12000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 12.000,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO ARTISTA RANNIERY GOMES, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE S?O JO?O NO DIA 16/06/2018, EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1000060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2018 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001905 | 15/06/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001908 | 18/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2018/5395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2018 | 500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2018 | 283.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001912 | 18/06/2018 | 20840.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.346 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001913 | 18/06/2018 | 5677.88 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2018 | 3000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUI??O DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.5001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2018 | 7500.00 | 27903718000144 | FLAU PRODU??ES ARTISTICAS/FLAMARION BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 7.500,00, PELA LOCA??O DE UM PALCO, ESTRUTURA METALICA DE ALUNINIO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 15/16 E 17/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2018 | 200.00 | 00010579632407 | MARCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O EVENTO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2018 | 3000.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SEVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA WAGNER VIANA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15/06/2018.ISS - 150,00IRRF - 95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2018 | 660.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO , REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2017 E 01/01/2018.ISS....33,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2018 | 400.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DE RUAS PARA REALIZA??O DO EVENTO CIRCUITO JUNINO , REALIZADO NESTE MUNIC?PIO.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2018 | 200.00 | 00002018763458 | MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2018 | 400.00 | 00006396094495 | EUNICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DE RUAS PARA A REALIZA??O DO EVENTO CIRCUITO JUNINO, NESTE MUNICIPIO.ISS......20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2018 | 200.00 | 00051120321468 | MARIA IVONETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2018 | 400.00 | 00070497270404 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2018 | 200.00 | 00006650086436 | JEOVA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2018 | 4500.00 | 18988838000109 | JRF PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTA??O DO GRUPO "OS FULANOS" , EM PRA?A PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO/2018, CONFORME NFS-E N? 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2018 | 1667.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2018 | 783.23 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001992 | 19/06/2018 | 97433.64 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? (PRIMEIRA), MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA JOS? DO PATROCINIO SN, CENTRO - SERRARIA/PB, CONTRATO N? 0013/2018, CONFORME NF-E DE N? 0017 EM ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2018 | 539.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/208, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2018 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, NA PACIENTE IZANA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENT??O DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ALINE DA COSTA ALEXANDRINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 52809 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009631909468 | ANTONIO CARLOS LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E A??O SOCIAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004731721431 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008254817405 | ELIANE LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2018 | 190.00 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2018 | 160.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2018 | 350.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007691894406 | ANA PAULA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2018 | 100.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2018 | 80.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002425147748 | VERA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2018 | 120.00 | 00007652799406 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2018 | 300.00 | 00004294588438 | IRANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004744614400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2018 | 80.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIV0 A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011105014479 | GEOVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2018 | 70.00 | 00080506933415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A S?O PAULO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2018 | 600.00 | 00056794150468 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA LOMBAR E CERVICAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005577679460 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2018 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070929680464 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2018 | 100.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2018 | 60.00 | 00005361390402 | GERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2018 | 100.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2018 | 75.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008532573452 | WELLINGTON ARA?JO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2018 | 100.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2018 | 107.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2018 | 100.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2018 | 150.00 | 00080630197415 | JOSE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DSTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2018 | 100.00 | 00071597061450 | MIRIAN HON?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006255506410 | MIRIAN DIONISIO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2018 | 100.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, DESTINADA A MANUTEN??O POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALORQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2018 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2018 | 120.00 | 00085362743449 | GERALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2018 | 110.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2018 | 115.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2018 | 200.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 028.352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001996 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2018 | 320.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 028.353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANC?RIAS, DEBITADO NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 028.351 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.5001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2018 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5379, CONFORME NOTA FISCAL DE N?635 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2018 | 790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFH 9830, CONFORME NOTA FISCAL DE N?634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2018 | 233.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3350 E 4115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2018 | 710.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA OET 0088, CONFORME NOTA FISCAL DE N?633 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2018 | 1450.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, COM AS M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2018 | 495.00 | 00070329012479 | MACINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRO, NA CONFEC??O DE CAL?AS E CAPAS DOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCL?RICO GARAJAUS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2018 | 10461.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2018 ATE 25/06/2018, CONFORME NF-S N? 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2018 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?79 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 82 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/05/2018 ATE 25/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DO AVISO DOS PPS 011,012 E 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL,PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO A UNIAO, PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO, PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2018 | 400.00 | 00002400218439 | JOAO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2018 | 150.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2018 | 120.00 | 00085362743449 | GERALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/05 ? 26/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2018 | 1669.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 06/06/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2018 | 540.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, PARA A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DUARTE DESTE MUNIC?PIO.ISS...27,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002031 | 26/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005209 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002032 | 26/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005211, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002033 | 26/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005210 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002034 | 26/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005212, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002035 | 26/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005213 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2018 | 200.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 1.500,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DA TARDE, DA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACARE, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/04 A 23/05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2018 | 1290.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 64,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2018 | 1160.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 58,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2018 | 280.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.ISS - 14,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2018 | 510.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...25,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2018 | 1710.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDA DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 85,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2018 | 1504.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/06/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2018 | 2940.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..147,00IRFF..86,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2018 | 1470.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGD 2504, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 73,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAPARTIDA PARA INCLUS?O NO PROJETO CAMINHOS DO FRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2018 | 370.00 | 00005681895408 | AYSLANN JOSE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO NA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2018 | 2118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2018 | 14162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZA??O), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2018 | 780.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MAIO/2018.ISS - 39,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 384,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DA TARDE, DA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACARE, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/05 A 23/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002050 | 27/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005218 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002051 | 27/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005217 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002052 | 27/06/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005216 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 70,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2018 | 9560.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 785,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS /CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.INSS.......120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. INSS.....172,32O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2018 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMNISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2018 | 260.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MISICAIS, DA BANDA MUSICAL DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002064 | 28/06/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2018 | 203.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2018 | 420.41 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2018 | 107.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2018 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2018 | 155.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2018 | 105.75 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 3366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2018 | 41067.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2018 | 1100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRALIFICA??O QUALIFAR - SUS, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2018 | 954.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ,REFERENTE AO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2018 | 128500.82 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2018 | 13275.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MDE CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.INSS...1053,93 CEF......734,64 BB.....1031,72O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 381,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 108,00CONSG BB - 313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2018 | 226.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2018 | 28802.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2018 | 19898.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2018 | 36378.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2018 | 56904.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2018 | 290.00 | 00012602441481 | EDUARDO DOS SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE RUAS DESTA CIDADE, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS.ISS - 14,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2018 | 5376.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 520,08IRFF - 29,01CEF - 738,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 506,64 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 330,00IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2018 | 11824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2018 | 14657.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 30/06/2018 | 29.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS EXPORTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, NO DIA 27/06/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2018 | 687.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO, VENCIMENTO EM 26/06/2018.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2018 | 47.90 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2018 | 9.70 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2018 | 11161.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2018 | 20060.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2018 | 55197.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19.516-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002092 | 30/06/2018 | 7703.36 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 702 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2018 | 581.92 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRAUDAS E LEITE EM P?, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 109045-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, NO DIA 26/06/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2018 | 27060.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2018 | 18500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2018 | 41240.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2018 | 13508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2018 | 9310.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2018 | 8185.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2018 | 11039.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2018 | 4758.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 380,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 109045-3 FNS BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2018 | 8.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002140 | 03/07/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2018 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA E MEIA, AO CHEFE DA JUNTA MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2018 | 200.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2018 | 120.00 | 00008117182475 | VANDERLEY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUNLARIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO E CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, NOS DIAS 02 A 06/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2018 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS02 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2018 | 4041.25 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA DIVERSOS, ECOCARDIOGRAMA, ENDOSCOPIA E RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N? 128,129,130,131,132 E 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2018 | 1976.00 | 26670353000273 | POUSADA PINHEIRO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( ALMO?OS E JANTA), E HOSPEDAGEM, DESTINADOS PARA VISITANTE DE RESIDENCIA DA ZONA URBANA PARA MAPEAMENTO DE CONTROLE DE MOSQUITO DA DENGUE, CONFORMENOTA FISCAL DE N? 609 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2018 | 5.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19.516-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/07/2018 | 500.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2018 | 1310.60 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ARTESENAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002144 | 05/07/2018 | 2780.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFC 0133, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.057 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002145 | 05/07/2018 | 1390.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002146 | 05/07/2018 | 1390.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002147 | 05/07/2018 | 4800.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2018 | 970.00 | 00009186304445 | MARIA DE NAZARE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFEC??O DE CAMISAS, DOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO GARAJAUS, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/07/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/06/2018 A 08/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2018 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.ISS.....50,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2018 | 360.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P? DE BRITA, DESTINADA A CONSTRU??O DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002157 | 06/07/2018 | 460.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002158 | 06/07/2018 | 720.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFQ 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2018 | 353.48 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DIVERSAS,COPO, CESTOS, ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?016.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2018 | 25377.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2018 | 700.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2018 | 735.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, SITIO ESTREITO E OLHO D'AGUA,NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2018 | 770.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO,ESTREITO E OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2018 | 700.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2018 | 595.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018.ISS.........29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2018 | 770.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SITIO ESTREIRO , PO?O DO GADO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2018 | 595.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 17 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2018 | 490.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS......24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2018 | 455.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2018 | 595.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2018 | 280.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....14,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2018 | 735.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2018 | 560.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2018 | 630.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2018 | 770.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.....38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2018 | 595.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...55,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2018 | 735.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2018 | 490.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 30/06/2018.ISS..24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO E JUNHO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2018 | 310.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS... 15,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2018 | 750.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.ISS......37,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2018 | 490.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2018 | 665.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS........33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2018 | 805.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.....15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2018 | 770.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 30/06/2018.ISS.......38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2018 | 2454.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??OTURISMO E EVENTOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2018 | 937.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.........46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2018 | 1500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DO VIDEO INSITUCIONAL DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2018 | 2255.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2018 | 640.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2018 | 1310.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.....65,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002293 | 10/07/2018 | 7675.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 478, 483,482, 481 E 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2018 | 11913.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2018 | 1115.07 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA BROTHER E HP 1102, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF-E N? 103.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 107128-9-FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2018 | 370.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002195 | 10/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2018/5448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002196 | 10/07/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002197 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 41?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000214325, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2018 | 27.31 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA VENCINDA EM 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2018 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO/2018.ISS.......13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2018 | 40771.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS , TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA?AO TURISMO E EVENTOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.SALARIO FAMILIA ..........1,014,72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2018 | 39.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2018 | 8739.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018 , DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/07/2018 | 9210.78 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO a 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2018 | 320.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.ISS.....16,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE JUNHO/2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2018 | 380.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.ISS......19,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2018 | 525.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2018 | 2385.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018 , DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4089 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2018 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2018 | 300.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2018 | 250.00 | 00052568440406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2018 | 160.00 | 00006926949433 | ANTONIO RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2018 | 240.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2018 | 250.00 | 00097911275491 | SEBASTI?O ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2018 | 320.00 | 00028272778831 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004130461419 | MARIA IVONETE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2018 | 100.00 | 00008888746420 | LUCICLEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2018 | 100.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2018 | 400.00 | 00008984122424 | CRISTIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2018 | 500.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA (RESSONANCIA MAGNETICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2018 | 80.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2018 | 320.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A AQUISI??O DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2018 | 170.00 | 00037389904453 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2018 | 120.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2018 | 200.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 CRIN?AFELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?AFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2018 | 18842.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2018 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2018 | 5588.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2018 | 6525.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PAB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2018 | 1485.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 107128-9- FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...55,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2018 | 1251.90 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 3385 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2018 | 570.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 4134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2018 | 8098.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2018 | 53661.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2018 | 5580.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2018 | 24602.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2018 | 12878.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2018 | 4190.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2018 | 28529.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.492, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2018 | 167.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE JUNHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2018 | 1908.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MINICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....95,40 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.ISS.... 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2018 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?046222 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002310 | 11/07/2018 | 6300.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JUNHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACAQFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00477, 00476,00475, 00474 E 00473 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002305 | 11/07/2018 | 5536.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2018 | 203.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 046229, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2018 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2018 | 1265.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH?O DE PLACA MMS 4577/PB NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 63,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, NO SENHOR ANTONIO AROLDO SERAFIM, CONFORME NOTA FISCAL N? 3516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2018 | 602.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 046225 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2018 | 70.00 | 00080506933415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A S?O PAULO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2018 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2018 | 203.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O), DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O AO DIAS DAS M?ES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 037602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2018 | 4080.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 4.080,00, PELA LOCA??O DE 08 BANHEIROS QUIMICOS E BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15/16 E 17/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR R$3.000,00,POR SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O COMO SAFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2018.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2018 | 260.00 | 00008207853425 | CRISTIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D??GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, DO PREGAO PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2018 | 4300.00 | 00066506727420 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA VE?CULO MMC/L 200 TRITON DE PLACA OFD 6720-PB, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2018 | 120.00 | 00007013918474 | JOSENILDA LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MARCA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2018 | 195.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002325 | 12/07/2018 | 13529.25 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JUNHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU DE PLACA OET 0088, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,GOL DE PLACA QFR 9123, GOL DE PLACA QFR9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, UNO PLACA OFB 7374,UNO PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2018 | 2050.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA QFR 9123/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?005 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2018 | 2132.28 | 09339936000701 | NS2. COM INTERNET S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PR?TICA DE EDUCA??O FISICA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2018 | 204.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.DEB/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2018 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002330 | 14/07/2018 | 535.76 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 485 e 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002331 | 16/07/2018 | 4588.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005324 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002332 | 16/07/2018 | 1213.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002335 | 16/07/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002334 | 16/07/2018 | 4040.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002333 | 16/07/2018 | 2396.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002339 | 17/07/2018 | 16362.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002340 | 17/07/2018 | 13480.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/07/2018 | 345.99 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2018, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/07/2018 | 750.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO ? MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/07/2018 | 240.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2018 | 589.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2018 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS DA ABERTURA DO VIDRO DA PORTA E DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O "ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO" ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/07/2018 | 7900.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA E SHORT ESCOLAR EM MALHA ELANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N? 000.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/07/2018 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.DEB/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/07/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBILICA??O DA HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL 011 E 0012/2018, EXTRATO DE REVOGA??O DE LICITA??O E EXTRATO DE CONTRATO PP 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/07/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 - PSB FNAS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/07/2018 | 640.00 | 00012157385444 | EMMANUELLY RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PAMONHAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/07/2018 | 200.00 | 00011105014479 | GEOVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/07/2018 | 220.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/07/2018 | 230.00 | 00009649332413 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/07/2018 | 180.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2018 | 380.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2018 | 400.00 | 00096580437472 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2018 | 150.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/07/2018 | 473.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?004.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2018 | 1384.22 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA??O E MIDIA SOCIAL DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICIPIIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELES DA COSTA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA TRILHA DE MOTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 22/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002365 | 18/07/2018 | 39980.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI?AO DE O1 AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO , POTENCIA 85, CILINDRADA 0997, CAP. CARGA 440/MARCA FORD, FLEX COR CINZA/BRANCO ARTICO/2018, OKM, CHASSI 9BFZH55L1J8199827, MOTOR XNKAJ8199827-KHCKABB-B562-5DOORHATCH-6LITE-LOTA?AO 5, DESTINADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 114283. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002366 | 18/07/2018 | 39980.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO, ESPECIE PASSAGEIRO, POTENCIA 85 CILINDRADA 0997, CAP. CARGA 440, MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2018/2018, PROCEDENCIANACIONAL.CHASSI 9BFZH55LOJ8181951, MOTOR XNKAJ8181951, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NF-E DE N? 114284 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002370 | 19/07/2018 | 8659.61 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 000.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNETO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 028.579 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2018 | 161.50 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 002.454, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 028.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2018 | 250.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 028.580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 - ICMS/ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.DEB/ICMS/ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2018 | 315.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2018 | 180.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, CONFORME NF-E DE N? 1640 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2018 | 0.35 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIA EM ANEXO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2018 | 11103.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2018 | 2793.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ESPECIAL CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2018 | 15376.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO DE PRECAT?RIO JUDICI?RIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2018 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO DE PRECAT?RIO JUDICI?RIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 - PSB FNAS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2018 | 96.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 3424 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2018 ATE 25/07/2018, CONFORME NF-S N? 57 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO AUTOMOVEL, PASSSEIO, 85 CILINDRADA 0997, CARGA 440, MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, MODELO 2018/2018, DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE - APOIO NAS A??ES DAS UBS, I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO AUTOMOVEL, PASSSEIO, 85 CILINDRADA 0997, CARGA 440, MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, MODELO 2018/2018, DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE - APOIO NAS A??ES DAS UBS, I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2018 | 120.00 | 00010123101409 | GABRIELLY RENALLY GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DA VACINA SARAMPO E POLIO, NO CEFOR NO DIA 23/07/2018,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?55 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?58 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/06/2018 ATE 25/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2018 | 120.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2018 | 55.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2018 | 55.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2018 | 18015.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO DE PRECAT?RIO JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2018 | 1790.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2018 | 250.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2018 | 170.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2018 | 110.00 | 00002771122499 | MARIA GESSI XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2018 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002420 | 24/07/2018 | 2060.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FORMULARIOS BOLSA FAMILIA E INFORMAIVOS - CRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 980 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002422 | 24/07/2018 | 2548.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FORMULARIOS CRIAN?A FELIZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 981 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 19/07/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2018 | 1515.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/07/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002424 | 24/07/2018 | 3823.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BOLETIM ESCOLAR E FICHA DE MATRICULA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E N? 979 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2018 | 2670.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, JO?O PESSOA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..133,50IRFF..57,45 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2018 | 2160.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDA DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB.IRRF - 19,20 ISS- 108,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2018 | 1060.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 53,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2018 | 1110.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA, GUARABIRA E NESTA CIDADE.ISS -55,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2018 | 1540.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 77,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2018 | 520.00 | 11011489000113 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, SAM? E POSTOS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.007, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2018 | 480.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...24,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2018 | 1340.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/07/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002421 | 24/07/2018 | 3375.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CADASTRO PROCEDIMENTOS,FICHA DE VISITAS, FICHA DE CADASTRO COLETIVO E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - USB, CONFORME NF-E DE N? 978, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2018 | 117.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A FONTE LOCALIZADA NA PRA?A JO?O SERR?O, CONFORME NF-E N? 042.915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2018 | 2174.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA, VENCINDAS EM 23/07/2018 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2018 | 16203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002428 | 25/07/2018 | 450.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF-E DE N? 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/07/2018 | 1400.00 | 29122150000150 | SEGURAN?A VIP REVIVE - LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1400,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO JUNINO COM UM EFETIVO DE 10 PESSOAS NO SEU CONTIGENTE, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002425 | 25/07/2018 | 675.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1674 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002426 | 25/07/2018 | 7385.92 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E N? 17259 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002430 | 25/07/2018 | 2902.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE - PSF, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 265 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002427 | 25/07/2018 | 5386.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 17260 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/07/2018 | 635.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002436 | 26/07/2018 | 5383.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 17260 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2018 | 1265.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FEMININAS (BLUSAS E SAIAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO GARAJAUS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2018 | 120.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, ACOMPANHADO UM ADOLESCENTE NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2018 | 450.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00615 EM ANEXO.ISS.....22,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/07/2018 | 3644.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE FADARMENTO ( CAMISAS, COLETES, BONES E BOLSAS), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2018 | 13305.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BIRO, KIT MESA, ARMARIO EM A?O, KIT CADEIRA FIXA, MACA FIXA , KIT LONG 02 LUGARES E KIT LONGARINA DE 03 LUGARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/06 ? 26/07/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2018 | 120.00 | 00005103876400 | MARIA MARILENE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA NA SECRETARIA DE ECUCA??O - 40%, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE, NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/07/2018 | 315.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MONTAGEM DO PAVILHAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15,16 E 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002447 | 27/07/2018 | 1810.80 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002444 | 27/07/2018 | 9973.98 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E DE N?17264 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002448 | 27/07/2018 | 607.50 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE RADIOLOGIA PRESTADOS NO PACIENTE MANOEL RAMOS DE ANDRADE, CONFORME NFS-E DE N? 1002533 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002445 | 27/07/2018 | 1997.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 17265 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002446 | 27/07/2018 | 1789.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 17266 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2018 | 230.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2018 | 5970.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2018 | 9012.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. INSS.....172,32O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002468 | 30/07/2018 | 914.80 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O MATERIAS DIVERSOS PARA CONFEC??O DE ARTESANATO DO GRUPO FOLCLORICO GARAJAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 284 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2018 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2018 | 7523.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO DE PRECAT?RIO JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2018 | 20629.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2018 | 5342.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE JULHO/2018.INSS - 480,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2018 | 41801.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.INSS......3.500,93IRRF......64,80CEF.......5.673,09BB........652,94O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2018 | 14093.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2018 | 185.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE FERT UREIA, DESTINADOS A MANUTEN?AO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2018 | 51806.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.INSS...4.249,42IRRF....71,63CEF.....5.751,46BB.....3.860,24PENSAO ALIMT....220,28CONT. SINDSERVEM......22,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2018 | 5058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2018 | 2000.00 | 26451293000117 | SFR PRODU?OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A APRENSENTA??O ARTISTICA RANNA ANDRADE, PARA UM SHOW NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 COM 2 HORAS DE DURA??O NO CENTRO DA CIDADE, PARA O EVENTO ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018 NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2018 | 2137.11 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI??O DE DESCART?VEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICPIO, DE 30/07 A 05/08/2018, CONFORME NF-E DE N? 017.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002497 | 31/07/2018 | 849.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002498 | 31/07/2018 | 5804.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2760 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002499 | 31/07/2018 | 744.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2018 | 12224.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002476 | 31/07/2018 | 1779.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PDDE CONFORME NF-E DE N?17298 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2018 | 1500.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 BATERIAS , DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2018 | 168.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2018 | 85.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2018 | 240.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 0133, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2018 | 128977.55 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2018 | 19910.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2018 | 11255.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2018 | 56557.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2018 | 77.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2018 | 134.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002501 | 31/07/2018 | 8649.94 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 705 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2018 | 18967.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2018 | 17200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2018 | 36562.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2018 | 9520.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2018 | 5785.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2018 | 9754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2018 | 5258.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2018 | 37081.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.INSS....1.319,52IRRF.......476,77DENTAL CENTER....37,80CEF......1.001,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2018 | 760.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA MOURA 90 TD, DESTINADA A MANUTEN??O DA CAMINHONETA TRITON, CONFORME NF-E DE N? 1251, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2018 | 782.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 37/100, DA NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 29/06/2018, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2018 | 782.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 38/100, DA NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 29/06/2018, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, EXTRATO DE CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, EXTRATO DE CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO PREGAO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2018 | 160.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2018 | 689.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, RFB - PAGAMENTO DARF/RFB - DEBITO AUTOMATICO - CONTA 2147-4 - FPM, VENCIMENTO EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2018 | 28590.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002477 | 31/07/2018 | 1996.54 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NF-E DE N? 17297 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002480 | 31/07/2018 | 2383.47 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - IGD SUAS, CONFORME NF-E DE N? 17296 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2018 | 180.00 | 00052568229420 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2018 | 2700.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA MESA E UM REFRIGERADOR, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E N? 005.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002521 | 01/08/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005335 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2018 | 649.45 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES NOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE COM O PESSOAL DO PSF I, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFOME NF-E DE N? 030EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2018 | 594.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 06 TRAVESSEIROS ALTENBURG , DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/08/2018 | 6036.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FOGAO, 05 COLCHOES, 04 COMODAS, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO , 03 VENTILADORES MALLORY ,01 KIT 7P E 01 ESCADA DE ALUMINIO, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002525 | 01/08/2018 | 4140.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE?AS, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFU 0208 E ?NIBUS DE PLACA QFC 0133, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E DE N?S 078 E 079 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2018 | 500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALUGUEL, MONTAGEM E MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O PARA A ABERTURA DA SEMANA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO CLUB SERRARIENSE, NO DIA 30/07/2018, CONFORME NFS-E N? 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002533 | 02/08/2018 | 20000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA CAMINHOS DO FRIO - EDI??O 2018, REALIZADA NO DIA 03/08/2018, EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002535 | 02/08/2018 | 12000.00 | 22921970000162 | BN PRODU?OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTA??O DO SHOW DA CANTORA BETE NASCIMENTO RELIZADO DO DIA 04 DE AGOSTO NA CIDADE DE SERRARIA PB, NO EVENTO ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, CONFORME NFS-E N? 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2018 | 7500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, PARA O EVENTO DA ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-S N? 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2018 | 2130.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA A PRESENTA??O DA CANTORA DANNY XAVIER, NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO NO DIA 02/08/2018 CONFORME NF N? 4124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00006507520403 | LEONARDO NOBREGA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA FORRO DAS AMIGAS, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULURAL CAMINHO DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/08/2018 CONFORME NF N? 4125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002532 | 02/08/2018 | 2542.75 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DETINADO AO POSTO DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 084 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3971 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/08/2018 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2018 | 3950.00 | 13607398000170 | EZIELIO SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE EZIELIO SHOW, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO 2018, CONFORME NFS N? 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2018 | 2130.00 | 00007052323443 | ADRIANO ARRUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE ADRIANO COSTA, NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE AGOSTO 2018, CONFORME NFS N? 4123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002542 | 03/08/2018 | 2635.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA (CAMINHOS DO FRIO/2018), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/08/2018 | 850.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA BETE NASCIMENTO, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2018 | 1850.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 37 COMPONENTES DA BANDA CALAVEIROS DO FORR? , QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002544 | 06/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2018 | 2970.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 90 METROS DE PEDRAS PARA PISO INTERTRAVADAS DE COR VERMELHA, DESTINADA A ACADEMIA AR LIVRE , LOCALIZADA NA AVENIDA DUARTE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 618EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002549 | 07/08/2018 | 2700.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA ,CONFORME NF-E N? 000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/08/2018 | 864.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/08/2018 | 953.60 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/08/2018 | 3568.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2018 | 850.00 | 00007414636445 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTACAO ARTISTICA, COMO REPENTISTA, EM APRESENTACAO NA ENVENTO CAMINHOS DO FRIO ROTA CULTURAL 2018, NO DIA 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/08/2018 | 214.00 | 30385908000121 | CASA DO FERRO E FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N 011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2018 | 2283.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E 005.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2018 | 699.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONZAINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E N? 005.099 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2018 | 2710.50 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 003.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002582 | 09/08/2018 | 14978.14 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU DE PLACA OET 0088, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,GOL DE PLACA QFR 9123, GOL DE PLACA QFR9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, UNO PLACA OFB 7374,UNO PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2018 | 3201.40 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 003.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002583 | 09/08/2018 | 950.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/08/2018 | 630.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2018 | 490.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2018 | 735.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.....36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2018 | 630.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2018 | 630.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2018 | 560.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS........28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2018 | 490.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2018 | 525.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS......26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2018 | 490.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2018 | 595.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/07/2018.ISS..29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2018 | 595.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.ISS......40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2018 | 770.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2018 | 630.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2018 | 550.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......27,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2018 | 425.00 | 00007599547479 | MARCOS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O COMO POETA DE CORDE, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS......21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2018 | 1500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DO VIDEO DE DIVULGA??O DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, CONFORME NFS-E N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS......15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2018 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS.........61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2018 | 299.95 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O), DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA/2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 055436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.....15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO E JULHO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2018 | 770.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/07/2018.ISS.......38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2018 | 310.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS... 15,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2018 | 770.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2018 | 525.00 | 00013774096430 | JOSE ALISON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2018 | 450.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002650 | 10/08/2018 | 12373.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 509,508,507, 506 E 505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2018 | 120.41 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDRO, DESTINADOS A IMPRESSORA BROTHER, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF-E N? 110.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 42?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000220252, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2018 | 221.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2018 | 500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2018 | 40010.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINA?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2018 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2018 | 2807.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC-60), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2018 | 11809.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/RFB-PREV-OB DEV - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4193 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2018 | 549.99 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 055440 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2018 | 7922.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 CRIAN?A FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2018 | 1055.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.ISS...52,75 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE JULHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002619 | 10/08/2018 | 9583.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACAQFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00504, 00503,00502, 00501,000500 E 00499 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002621 | 10/08/2018 | 9584.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACAQFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00504, 00503,00502, 00501,000500 E 00499 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/08/2018 | 158.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2018 | 500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 107744-9 - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2018 | 28270.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEF - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2018 | 13185.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2018 | 4211.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2018 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?055432 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2018 | 3510.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMA??O TOTAL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 016629 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2018 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S JULHO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S JULHO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/07/2018 A 08/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2018 | 199.99 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 055443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2018 | 5518.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2018 | 10323.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2018 | 8509.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2018 | 1485.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2018 | 4070.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2018 | 6256.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE RACK, MESA,PAINEL,BEBEDOURO, ASPIRADOR, CAMA, LAVADORA, REFRIGERADOR, TELEFONE DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 005.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2018 | 200.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 04 TRAVESSEIROS ALTENBURG , DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E N? 005.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/08/2018 | 191.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/08/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NO PERIODO DA TARDE, DA LOCALIDADE DE MATINHAS E JACAR?, PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAPUIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2018., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/08/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/08/2018 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 - ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/08/2018 | 850.00 | 12878533000150 | PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE MINI TRIO PARA A 9? CAVALGADA DA F?, CAMINHOS DO FRIO, EVENTO REALIZADO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2018 | 1358.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2018 | 675.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002686 | 14/08/2018 | 101.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2018 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 - ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2018 | 3737.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2018 | 160.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E N? 007.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002676 | 14/08/2018 | 4457.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2018 | 860.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 14/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2018 | 1174.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E N? 120.783, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2018 | 3279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 014457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/08/2018 | 1091.08 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2018 | 380.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/08/2018 | 790.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DE DIVERSAS ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2018 | 1480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CABE?OTE PLANADO, DESTINADO AO VEICULO VEICULO FIAT UNO OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 40351 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/08/2018 | 675.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2018 | 5267.66 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF -I, PARA DADOS CADASTRAIS DE ATENDIMENTO A PACIENTES NA RECEP??O, E UM PROJETOR DESTINADO A UNIDADE BASICA - USB, DA LOCALIDADE DE MATINHAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2018 | 5267.66 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO DS13162 E UM PROJETOR ETC..., DESTINADOS A SALA DE CONTROLE DE VACINA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 17418 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2018 | 359.39 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 14/08/2018, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2018 | 630.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 31,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2018 | 250.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2018 | 1475.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADO A RECUPERA??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.ISS - 73,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2018 | 315.00 | 00013214642405 | MIRELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 30/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2018 | 120.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, NOS DIAS 16 A 20/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/08/2018 | 209.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2018 | 550.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 40024 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2018 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 004.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002699 | 16/08/2018 | 2810.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE?AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 087 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.403, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19516-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QUADRA ESPORTES | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002720 | 20/08/2018 | 45850.27 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA CONTRATO N? 0013/2018, CONFORME NF-E DE N? 0020,EMITIDA EM 20/08/2018 ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2018 | 10353.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2018 | 1485.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL -PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2018 | 1884.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA - PAB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2018 | 8615.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA DE SQAUDE DA FAMILIA - PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2018 | 1400.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGA??O DE EVENTOS E CAMPNHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002710 | 20/08/2018 | 5049.40 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA ,CONFORME NF-E N? 000.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002711 | 20/08/2018 | 23838.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA ,CONFORME NF-E N? 000.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2018 | 1.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2018 | 1854.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO de REFRIGERANTES E AGUA MINIERAL, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAl " FEST IDOSOS ", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2018 | 3290.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2018 | 600.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.ISS.....30,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110628-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASBLBASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2018 | 853.00 | 30385908000121 | CASA DO FERRO E FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N 012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2018 | 805.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO,ESTREITO E OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 01/07 A 31/07/2018.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2018 | 770.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, SITIO ESTREITO E OLHO D'AGUA,NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2018 | 525.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E BEIRA DO RIO , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2018 | 770.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SITIO ESTREITO , PO?O DO GADO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2018 | 735.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA E BEIRA DO RIO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2018 | 455.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2018 | 490.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2018.ISS........24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2018 | 200.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISI??O DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2018 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2018 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2018 | 280.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004855979422 | INES MARCIONILA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2018 | 150.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2018 | 200.00 | 00008534680442 | JOSE DE ARIMATEIA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002743 | 21/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?45 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002741 | 21/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/07/2018 ATE 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DI?RIA, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002742 | 21/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2018 ATE 25/08/2018, CONFORME NF-S N?44 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | AQUISICÃO DE VEÍCILOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002726 | 21/08/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DE 01 ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM - REFERENTE AO PROGRAMA " CAMINHO DA ESCOLA - ?NIBUS PRONOCAMPO, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE /MEC, DE ACORDO COM O DECRETO DE N? 7.892/2013-FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002740 | 21/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?42 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | AQUISICÃO DE VEÍCILOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002744 | 21/08/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DE 01 ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 COM DPM - REFERENTE AO PROGRAMA " CAMINHO DA ESCOLA - ?NIBUS PRONOCAMPO, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE /MEC, DE ACORDO COM O DECRETO DE N? 7.892/2013-FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2018 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | AQUISICÃO DE VEÍCILOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002748 | 22/08/2018 | 418812.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM E ?NIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM DPM - REFERENTE AO PROGRAMA " CAMINHO DA ESCOLA - ?NIBUS PRONOCAMPO, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE /MEC, DE ACORDO COM O DECRETO DE N? 7.892/2013-FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA - FISCALIZA??O, CONSTRU??O DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA - FISCALIZA??O, CONCLUS?O DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002749 | 22/08/2018 | 1632.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE?AS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 094 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2018 | 400.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE RODA E CAMBAGEM, ETC... DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 40027 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/08/2018 | 190.00 | 00005952438431 | IVALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2018 | 8402.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I,II,II, CONFORME NF-E N? 006.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2018 | 400.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2018 | 60.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 - FUNDO ESPECIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2018 | 400.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2018 | 814.85 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI?AO DE FRUTAS, DESTINADAS A LANCHES, DOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO , CONFORME NF-E N? 508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2018 | 1992.00 | 29961322000189 | WILANEIDE MOREIRA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAL DE DECORA??O, VUAL, BROCADO, TAPETE, CAPAS DE CADEIRAS E MALHAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS- E N? 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2018 | 791.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS 2018, CONFORME NF-E N? 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/08/2018 | 106.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?004.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2018 | 700.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?004.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 - ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2018 | 1420.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 71,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2018 | 750.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA/PB.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2018 | 1470.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 73,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002766 | 23/08/2018 | 6168.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O, CONFORME NF-E N? 014.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2018 | 1050.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 52,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2018 | 2250.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, JO?O PESSOA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS..112,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2018 | 420.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...21,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2018 | 6810.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. EQ. MEDICOS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 001.102 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2018 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2018 | 460.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. EQ. MEDICOS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O 01 DIVA ACOCHOADO DE MESA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2018 | 2972.50 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I, II E III , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2018 | 1077.00 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I,II III, CONFORME NF-E N? 00490 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/08/2018 | 1534.41 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON ECO TANK L 575 TANQUE TINATA - COLORIDA LCD 2.2 WIFI - BIVOLT, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/08/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 ? 19/08/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/08/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIC?PIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?A (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 26/07 ? 26/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002783 | 27/08/2018 | 48725.62 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA NO S?TIO CUIT? DE ARA?AR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00033/2018, E CONVENIO N? 537/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/08/2018 | 940.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO, AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002779 | 27/08/2018 | 3134.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2018 | 17488.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA, VENCIDA EM 23/08/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/08/2018 | 2233.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/08/2018 | 292.99 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 0013.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002794 | 28/08/2018 | 2560.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE 02 PNEUS CENTELLA PIRELLI, DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002795 | 28/08/2018 | 3896.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/08/2018 | 500.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CAMARA PARA PNEUS, DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O "ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO" ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/08/2018 | 1385.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/08/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19525-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QUADRA DE ESPORTE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2018 | 1031.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/08/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/08/2018 | 1555.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L396, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2018 | 1673.47 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK POSITIVO MOTION 14P, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002797 | 28/08/2018 | 7633.61 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005577679460 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2018 | 2789.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM PROJETOR BENQ MS531 DLP SVGA 3300 LUMENS HDMI MS5, DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2018 | 600.00 | 00003076582445 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS.....352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2018 | 9962.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2018 | 29114.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002821 | 30/08/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2018 | 36228.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2018 | 21324.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE AGOSTO/2018.INSS - 384,25O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2018 | 42129.04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.INSS......3.500,93IRRF......64,80CEF.......5.810,51BB........652,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002822 | 30/08/2018 | 11623.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 362 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2018 | 128889.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2018 | 13675.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2018 | 4000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2018 | 54919.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2018 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N? 017.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2018 | 5058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2018 | 4710.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE 11 BARRACAS 3X3 COM BALC?O NO VALOR DE R$ 70,00 UNIDADE, TOTALIZANDO R$ 2310,00, LOCA??O DE 08 BANHEIROS QUIMICOS NO VALOR DE 100,00, TOTALIZANDO 2400,00 TOTALIZANDO R$ 4710,00, UTILIZADOS NO CAMINHOS DO FRIO/2018 NOS DIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E N? 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2018 | 1180.00 | 14111028000100 | KCM DOS REIS ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2018 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002838 | 31/08/2018 | 3078.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2018 | 12024.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS - 981,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2018 | 10778.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2018 | 55715.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2018 | 19910.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2018 | 4558.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2018 | 17500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2018 | 9754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2018 | 18967.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2018 | 35362.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.INSS.......2.305,04IRRF.......3.733,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002837 | 31/08/2018 | 10327.89 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 708 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2018 | 6123.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS - 489,84 CEF - 304,16 SINDACS - 21,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2018 | 692.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, VENCIMENTO 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2018 | 784.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 39/100, DA NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP -ICMS DESONERA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2018 | 173.50 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2018 | 260.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPARA??O E MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NFS-E N? 210 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2018 | 2425.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM , DOS VEICULOS FORD DE PLACA QSB 2757, QSB 2807 E PLACAS INFORMATIVAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF - I, II E III, CONFORME NFS-E N? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 4285 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/09/2018 | 2744.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (JANELA, PIA, ETC...), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E N? 000115 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002855 | 04/09/2018 | 4579.70 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU??O E HIDRAULICO, DESTINDA A RECUPERE??O DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 1714 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002856 | 04/09/2018 | 3548.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU??O E HIDRAULICO, DESTINDA A RECUPERE??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2018 | 525.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE?CULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 121.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002857 | 04/09/2018 | 520.00 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E N? 062673 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2018 | 300.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, (CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2018 | 400.00 | 00085362670468 | MARIA SUELY VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, (RESSON?NCIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/09/2018 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2018 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FUNDO ESPECIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9 ICMS EXP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2018 | 1065.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO URANIA, DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N? 672 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2018 | 450.00 | 18131081000124 | COMERCIAL MENEZES/EDUARDO DE MENEZES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS MOUROES, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2018 | 277.80 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 2516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/09/2018 | 120.00 | 00002899269470 | DIJALMA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A SERVI?O DO ELEITORAL, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/09/2018 | 113.87 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 028.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/09/2018 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002883 | 05/09/2018 | 1213.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/09/2018 | 120.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUPLICO, NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/09/2018 | 413.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 063388 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002881 | 05/09/2018 | 4394.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2018 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, NO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002871 | 05/09/2018 | 470.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, LARANJA PERA, JERIMUM LEITE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS- E N? 063101 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002882 | 05/09/2018 | 4178.99 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.839 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.ISS.....50,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002877 | 05/09/2018 | 3476.50 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO, RIPAS, ETC... DESTINADOS A RECUPERA??O DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E N? 000.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/09/2018 | 287.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 063396 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002880 | 05/09/2018 | 2336.56 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 005.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/09/2018 | 2180.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O FEST IDOSOS E CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA O FEST IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/09/2018, CONFORME NFS-E N? 30EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/09/2018 | 2650.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICA??O DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CUTURAL CAMINHO DO FRIO 2018, CONFORME NFS-E N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002888 | 10/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2018 | 39417.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA, ETC..., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2018 | 297.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2018 | 1.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2018 | 1344.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS/RFB/PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB/PREV-OB DEV - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2018 | 5445.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2018 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA - SAMU,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2018 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA - VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2018 | 13497.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2018 | 4370.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2018 | 28375.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2018 | 228.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DA RATIFICA??O - ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD004/2018, HOMOLOGA??O - PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, EXTRATO DE CONTRATOS PP 014-2018 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2018 | 2450.00 | 29122150000150 | SEGURAN?A VIP REVIVE - LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2.450,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO COM UM EFETIVO DE 15 PESSOAS NO SEU CONTIGENTE, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO/2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04, E 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002907 | 13/09/2018 | 9281.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 542, 541, 540, 539, e 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002909 | 13/09/2018 | 880.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE AGOSTO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/09/2018 | 755.88 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NA COMEMORA??O DO DIAS DOS PAIS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002905 | 13/09/2018 | 6406.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACAQFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00536, 00531,00530, 00529 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002908 | 13/09/2018 | 6026.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACAQFA 0148, ONIBUS DE PLACA OGA 9420 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?00537 e 00532, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002906 | 13/09/2018 | 14556.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE JULHO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU DE PLACA OET 0088, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,GOL DE PLACA QFR 9123, GOL DE PLACA QFR9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, UNO PLACA OFB 7374,UNO PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 ? 23/08/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2018 | 200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUI??O CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA AO REPRESENTANTE DO EJC - ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM O ENCONTRO REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2018 | 107.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2018 | 109.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/09/2018 | 332.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2018 | 221.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/09/2018 | 181.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/09/2018 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/09/2018 | 76.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/09/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/09/2018 | 1993.18 | 00010123101409 | GABRIELLY RENALLY GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I, COMO SUBSTITUTA POR LICEN?A MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 23/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/09/2018 | 577.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/09/2018, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/09/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/09/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/09/2018 | 300.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/09/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/09/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002973 | 18/09/2018 | 3979.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: RECEITA AZUL,RECEITUARIO MEDICO, GERA, RECEITA ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, II, III, CONFORME NF-EDE N? 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002974 | 18/09/2018 | 2650.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: FORMULARIOS PARA PMAQ, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, II, III, CONFORME NF-E DE N? 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002977 | 18/09/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/08/2018 A 08/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2018 | 4000.00 | 26303403000101 | GP TRANSPORTES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 4.000,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM CAMINH?O FURG?O 415 - SPRINTER, CHASSI-BAC906633KE15197, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E N? 430 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/09/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/09/2018 | 950.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/09/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002979 | 18/09/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/09/2018 | 300.00 | 00072732075434 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PERFURA??O DE UM PO?O AMAZONAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/09/2018 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/09/2018 | 200.00 | 00001611207410 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/09/2018 | 150.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/09/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4269 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002972 | 18/09/2018 | 798.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,FAIXAS - LONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002975 | 18/09/2018 | 995.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FORMULARIOS CRIAN?A FELIZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002976 | 18/09/2018 | 2214.20 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS, INFORMATIVOS (CRIAN?A E ADOLECENTE)- SCFV,BANNERS - LONA (FEST IDOSOS), FAIXAS LONA (FEST IDOSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2018 | 450.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2018 | 5500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURA??O DO PO?O ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/09/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2018 | 750.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....37,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/09/2018 | 805.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/09/2018 | 805.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2018 | 805.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2018 | 770.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2018 | 560.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2018 | 490.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/08/2018.ISS..24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2018 | 560.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2018 | 420.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS......21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2018 | 630.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.INSS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2018 | 525.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2018 | 525.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/09/2018 | 420.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/09/2018 | 770.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS........38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/09/2018 | 490.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/09/2018 | 385.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/09/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/09/2018 | 805.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/09/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/09/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/09/2018 | 735.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/08/2018.ISS.......36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/09/2018 | 670.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......33,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/09/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/09/2018 | 1732.76 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2018 | 430.00 | 23952731000132 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2018 | 250.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2018 | 571.50 | 22798114000161 | VSOKATEAM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L2720DW, COM TROCA DE CONJ.II ENGRENAGENS, TROCA DE CILINDRO, ETC..., CONFORME NFS-e N? 1000191 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2018 | 900.00 | 23952731000132 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFR 9123, UNO DE PLACA OFF 9550, UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2018 | 796.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARICIPANTES DAS CAMPANHAS DE VACINA CONTRA POLIO E SARAMPO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE-E N? 032 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2018 | 830.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS A RECUPERA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I,II,E III.ISS - 41,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2018 | 10279.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN??O BASICA - PAB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2018 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2018 | 7779.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2018 | 1485.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002995 | 20/09/2018 | 6789.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO TUBO SOLDAVEL 40 MM - PLASTUBOS FORTLEV, DESTINADOS A ENCANA??O DE AGUA POTAVEL, DO PO?O ARTEZIANO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2018 | 2745.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2018 | 5602.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2018 | 2615.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2018 | 1950.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011178465802 | MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADA A CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2018 | 2822.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/09/2018 | 9173.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS/RFB/PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB/PREV-OB DEV - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/09/2018 | 1142.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS (ADUBO), UREIA, ETC..., DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 00777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003012 | 24/09/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2018 ATE 25/09/2018, CONFORME NF-S N?57 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003014 | 24/09/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?55 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/09/2018 | 452.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLU??O DE RECURSOS, DA CONTA 109984-1 - PAR-TD-PLAVO DE A??O ARTICULADA-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/09/2018 | 493.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLU??O DE RECURSOS, DA CONTA 109934-5 - PAR-TD-PLANO DE A??O ARTICULADA-CAMINHO NA ESCOLA-?NIBUS PRONOCAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003013 | 24/09/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/08/2018 ATE 25/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003011 | 24/09/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 58 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/09/2018 | 160.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/09/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/09/2018 | 150.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010845620495 | MARIA DAS DORES MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/09/2018 | 150.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/09/2018 | 300.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA M?E, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2018 | 150.00 | 00008634942422 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005803094447 | JUVENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2018 | 100.00 | 00008888735496 | ANA LUCIA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2018 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2018 | 100.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/09/2018 | 360.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/09/2018 | 300.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/09/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE JULHO/2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2018 | 1594.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/09/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/09/2018 | 600.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/09/2018 | 670.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...33,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2018 | 448.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF-E 683 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2018 | 2381.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/09/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2018 | 1280.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2018 | 17509.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA, VENCIDA EM 23/09/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003050 | 26/09/2018 | 450.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM VIA PUBLICA, CONFORME NF-E DE N? 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003051 | 26/09/2018 | 900.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF-E DE N? 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/09/2018 | 1230.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 61,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/09/2018 | 690.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 34,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/09/2018 | 1310.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA/PB.ISS - 65,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/09/2018 | 1340.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, JO?O PESSOA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS 67,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/09/2018 | 400.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE RAIO-X DO TORAX E COLUNA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/09/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO,A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PERIODO DE 19/08 ? 19/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/09/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1500,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/09/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2600,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?? (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/09/2018 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/09/2018 | 8000.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE 8.000,00, PELA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PE?AS (PELES,BAQ, ETC...), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E N? 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2018 | 300.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSCRI??ES DE PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKWONDOO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO PARAIBA OPEM DE TAEKWONDO, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO DIA 30/09/2018, NO GINASIO DA UFPB - JO?O PESSOA, NA CIDADE DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003061 | 27/09/2018 | 81679.98 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARA??, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N? 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FICAL DE N? 32 EM ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2018 | 5321.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE SETEMBRO/2018.INSS - 446,75O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2018 | 43098.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2018 | 10754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2018 | 32562.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2018 | 5785.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2018 | 8270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2018 | 4658.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2018 | 10508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2018 | 19632.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2018 | 17100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2018 | 130633.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2018 | 1273.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2018 | 20110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2018 | 12961.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2018 | 57321.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2018 | 10778.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19525-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2018 | 51.71 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS.....352,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2018 | 6700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.INSS - 558,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2018 | 9112.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2018 | 1770.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003064 | 28/09/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2018 | 26369.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 43?/60 PARCELA DO PRECAT?RIO JUDICI?RIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000230665, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2018 | 695.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, RFB - PAGAMENTO DARF/RFB - DEBITO AUTOMATICO - CONTA 2147-4 - FPM, VENCIMENTO 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2018 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 2145-8 RECURSOS DIVERSOS, RELATIVO A DEDU??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 2147-4 FPM, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA 183142-9, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2018 | 20146.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2018 | 37524.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2018 | 54603.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2018 | 11824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2018 | 5058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003109 | 30/09/2018 | 8850.01 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 709 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/10/2018 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/10/2018 | 250.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O PASTILHA DE FREIO TRITON/L200, DESTINADO AO VEICULO HILUX TRITON PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N? 119, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/10/2018 | 230.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO HILUX/ PLACA OFD - 6720 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS-E N? 40030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/10/2018 | 301.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?071649 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/10/2018 | 350.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PE?AS PARA OS VEICULOS, FIAT UNO DE PLACA OFB - 7374,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/10/2018 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PE?AS PARA OS VEICULOS, GOL DE PLACA QFR - 9113,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003120 | 02/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA - LOTA??O 5, CHASSI 9BD2651JHK9117187 - MOTOR 327A0113365539, CONFORME NF-E DE N? 185815 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2018 | 17282.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLU??O DE RECURSOS, DA CONTA 109612-5 - PAR-TD-PLANO DE A??O ARTICULADA-INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/10/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O DE COBERTURA DO EVENTO CAMINHO DO FRIO 2018, NA CIDADE DE SERRARIA E VEICULA??O DE PUBLICIDADE NA REVISTA P&N - POLITICAS E NEGOCIOS, EDI??O N? 54, CONFORME NFS-E N? 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003125 | 03/10/2018 | 1060.00 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E N? 071905 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 029.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2018 | 850.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JANEIRO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.258 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2018 | 80.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NOS ALINHAMENTOS DOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB - 2807 E GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2018 | 1330.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 000.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 029.257, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/10/2018 | 6110.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERFVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS F?NEBRES, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003131 | 04/10/2018 | 26325.11 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N? 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003132 | 04/10/2018 | 6278.14 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000418 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/10/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 4671 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2018 | 850.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO?O, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE AOS SERVIDORES EM COMEMORA??O AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003135 | 05/10/2018 | 4855.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 006.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/10/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2018 | 525.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, PEDRA PINTADA E SALAMANDRA , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2018 | 700.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO,ESTREITO E OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 01/08 A 31/08/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2018 | 735.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, PEDRA PINTADA, SALAMANDRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2018 | 630.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SITIO ESTREITO , PO?O DO GADO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2018 | 630.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PO?O DO GADO, SITIO ESTREITO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2018 | 770.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 30/09/2018.ISS.......38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2018 | 700.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2018 | 385.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2018 | 420.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2018 | 1354.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...67,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2018 | 385.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2018 | 420.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2018 | 420.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.INSS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2018 | 920.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.....46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2018 | 385.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 30/09/2018.ISS..19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2018 | 560.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2018 | 700.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2018 | 525.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2018 | 630.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS........31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2018 | 490.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2018 | 500.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2018 | 700.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2018 | 490.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2018 | 525.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2018 | 420.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2018 | 986.43 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DIVERSOS OBJETOS PARA COMPOR A BODEGA, QUE SERVIU DE EXPOSI??O NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N? 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2018 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS.........61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2018 | 840.00 | 00010125847475 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO , REALIZADO NO PERIODO DE 30/07 A 05/08/18.ISS 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2018 | 28355.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2018 | 13206.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2018 | 4277.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003148 | 10/10/2018 | 1070.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, LARANJA PERA, JERIMUM LEITE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS- E N? 073907 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2018 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAMU,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA PEVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2018 | 5519.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2018 | 574.99 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A CORRIM?O, DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2018 | 1469.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM COMPUTADOR POSITIVO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/09/2018 A 08/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2018 | 363.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003174 | 10/10/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2018 | 380.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 19,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2018 | 40259.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL,AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA, ETC..., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2018 | 324.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2018 | 9.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA 2145-8 DIVERSOS, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA 2147-4 FPM, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2018 | 10121.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV (INSS) DEBITADO NA CONTA DO 2147-4 (FPM), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2018 | 2834.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?183142-9 ICMS EXP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2018 | 80.00 | 00067546242487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4357 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007655523452 | LUIS CARLOS DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2018 | 390.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2018 | 260.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2018 | 300.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (CRIAN?AFELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?AFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2018 | 390.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 005.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 (PSB FNAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (CRIAN?AFELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?AFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/10/2018 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS A SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/10/2018 | 1370.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E NESTA CIDADE.ISS- 68,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?, ALMO?O, E JANTAR), DESTINADOS AOS VISITANTES DE RESID?NCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA MAPEAMENTO DE CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/10/2018 | 550.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2018 | 630.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRASPORTE DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERA??O DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/10/2018 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ENCANA??O DE AGUA POTAVEL, DO PO?O ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 0044261 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/10/2018 | 483.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?075028 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/10/2018 | 553.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 075028 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/10/2018 | 156.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/10/2018 | 280.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2018 | 1366.80 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CONFEITOS DIVERSOS, DISTRIBUIDOS NA COMEMORA??O NO DIA DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003257 | 16/10/2018 | 711.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003259 | 16/10/2018 | 5870.13 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFA 0148, ONIBUS DE PLACA OFU 0208, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N?566,565,564 E 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003260 | 16/10/2018 | 3421.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA MOW 7276,?NIBUS DE PLACA OGA 9420 VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCA??O, CONFORME NF-S DE N? 561 E 563 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2018 | 1129.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 16/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/10/2018 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I,II E III E DESOBSTRU??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBULA??O DOS PSF I E II, CONFORME NF-E 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003248 | 16/10/2018 | 11676.92 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU DE PLACA OET 0088, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,GOL DE PLACA QFR 9123, GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, UNO PLACA OFB 7374,UNO PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/10/2018 | 218.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADO0 A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/10/2018 | 570.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 210 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/10/2018 | 360.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/10/2018 | 249.54 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2018 | 423.84 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 16/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/10/2018 | 670.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......33,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003254 | 16/10/2018 | 607.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2.836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003255 | 16/10/2018 | 6403.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUNINA??O PUBLICA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N? 2.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2018 | 1473.22 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 16/10/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/10/2018 | 160.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM PUPA - PULA , INSTALADO EM PRA?A PUBLICA PARA RECREA??O NAS FESTIVIDADE DO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/10/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003258 | 16/10/2018 | 10745.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 573, 572, 571, 570,567,579 e 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/10/2018 | 1206.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE?CULO SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 124.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/10/2018 | 1242.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE?AS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2018 | 510.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE RODA E CAMBAGEM, ETC... DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 40036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2018 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 90 CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-E DE N? 947 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2018 | 483.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?075028 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2018 | 200.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2018 | 860.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DOS ANIVERSARIANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV (GRUPO DE IDOSOS), DESTE MUNIC?PIO.ISS - 43,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/10/2018 | 1790.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE ROUPAS FEMININAS ( SAIAS E COLETES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO ( GRUPOS DOS IDOSOS ) DESTE MUNICIPIO.ISS 89,50 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/10/2018 | 1000.00 | 27284659000173 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 100 (CEM) TOALHINHAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 639, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003276 | 18/10/2018 | 4597.14 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 006.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003274 | 18/10/2018 | 4568.13 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 006.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/10/2018 | 498.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1? LICENCIAMENTO/2018 DE UM VE?CULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003275 | 18/10/2018 | 2327.35 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 006.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2018 | 3000.00 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE E DOS POSTOS DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 003.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2018 | 1450.20 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 003.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 (PSB FNAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 (PSB FNAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 (PSB FNAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA 2147-4 FPM, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2018 | 12769.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS ( PRECATORIOS ), EM FAVOR DE RECLAMANTES CONTRA ESTE MUNICIPIO, BLOQUEIO JUDICIAL REALIADO NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2018 | 740.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/10/2018 | 2312.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/10/2018 | 10506.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 22/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/10/2018 | 1705.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/10/2018 | 7163.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAAUDE DA FAMILIA - PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, DEBITADO DA CONTA DO SUS EM 22/10/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/10/2018 | 1609.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA ATEN?AO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1500,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1700,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 2600,00, POR SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?? (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.209, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003294 | 23/10/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003296 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA 69037-6 FEP, RELATIVO A DEDU??O PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2018 | 300.00 | 00070057076480 | EDVAN GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003312 | 24/10/2018 | 2870.12 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N? 17750 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003313 | 24/10/2018 | 2586.89 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME NF-E DE N? 17748 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003315 | 24/10/2018 | 3087.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NF-E DE N? 17751 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/10/2018 | 500.00 | 00009032700480 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO TIME DE FUTEBOL VASCO DESTE MUNICIPIO , QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE TERA INICIO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2018 | 500.00 | 00070497264439 | JOSE WILLAMY MARKNYS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO CONCEDIDO AO TIME DE FUTEBOL ARSENAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL PARTICIPARA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE TERA INICIO NO 03/11/2018.+ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/10/2018 | 500.00 | 00008572484485 | LUIS SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO AO TIME DE FUTEBOL FLAMENGO, DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAR? DO CAMPEONATO MUNICIPAL , COM INICIO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/10/2018 | 500.00 | 00013728870404 | GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO CONCEDIDO AO TIME DE FUTEBOL SANTOS , O QUAL PARTICIPARA DE UM CAMPEONATO MUNICIPAL , QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/10/2018 | 500.00 | 00010454189435 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO AO TIME DE FUTEBOL FLORESTA, DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAR? DO CAMPEONATO MUNICIPAL , COM INICIO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/10/2018 | 500.00 | 00007790736493 | GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL AM?RICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAR? DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/10/2018 | 500.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO AO TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO,DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAR? DO CAMPEONATO MUNICIPAL , COM INICIO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/10/2018 | 500.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO AO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DA LOCALIDADE DO SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAR? DO CAMPEONATO MUNICIPAL , QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/10/2018 | 1400.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 70,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/10/2018 | 800.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/10/2018 | 1030.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 51,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/10/2018 | 690.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 34,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 75,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/10/2018 | 420.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...21,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/10/2018 | 1580.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA/PB.ISS - 79,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003314 | 24/10/2018 | 1200.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO PVC, DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E 000.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/10/2018 | 760.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS, MALA DE TRAUMA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NF-E DE N? 001469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/10/2018 | 1580.00 | 00009011418441 | NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1.580,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO SHOW DA ALEGRIA, NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/10/2018 | 45.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.ISS.....2,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/10/2018 | 180.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P? DE BRITA, DESTINADA A RECUPERA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E N? 204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003328 | 25/10/2018 | 7800.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF - I, PSF II E PSF III, CONFORME NF-E N? 17755 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003329 | 25/10/2018 | 1769.61 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PDDE CONFORME NF-E DE N?17756 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003330 | 26/10/2018 | 3570.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003331 | 26/10/2018 | 1190.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NF-E N? 000.138 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003336 | 26/10/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?109 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003334 | 26/10/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 ATE 25/10/2018, CONFORME NF-S N?111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003337 | 26/10/2018 | 7757.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O, CONFORME NF-E N? 015.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/10/2018 | 1040.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. EQ. MEDICOS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O 02 MESAS CLINICA RECLINAVEL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE N? 001.139 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/10/2018 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003333 | 26/10/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003335 | 26/10/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/09/2018 ATE 25/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003338 | 26/10/2018 | 1896.81 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 17759, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2018 | 773.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/10/2018 | 225.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CORSA DE PLACA OSE 6795, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003341 | 29/10/2018 | 1133.16 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO SOLDAVEL 32MM - PLASTUBOS, DESTINADOS A ENCANA??O DE AGUA POTAVEL, DO PO?O ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 000.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2018 | 5656.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE OUTUBRO/2018.INSS - 418,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2018 | 43661.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2018 | 1473.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/10/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003358 | 30/10/2018 | 12780.92 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU??O DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA PRA?A SENADOR GAMA E MELO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 9?/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOATA FISCAL EM ANEXO. | 00792014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2018 | 1765.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/10/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2018 | 250.00 | 00008207853425 | CRISTIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003357 | 30/10/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003343 | 30/10/2018 | 547.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUPLICA, CONFORME NF-E N? 002.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2018 | 2050.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/10/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2018 | 18776.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA, VENCIDAS EM 23/10/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2018 | 56301.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2018 | 12174.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2018 | 6058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2018 | 26689.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2018 | 697.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RFB - PAGAMENTO DARF /RFB - DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 2174-4 - FPM, VENCIDA EM 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2018 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 DIVERSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2018 | 19.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 106985-3 CIDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 ICMS EXP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2018 | 21709.45 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2018 | 36956.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2018 | 9562.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2018 | 13327.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2018 | 127878.29 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2018 | 5228.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2018 | 529.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003370 | 31/10/2018 | 43448.53 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARA??, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N? 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FICAL DE N? 24 EM ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2018 | 56883.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2018 | 20368.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2018 | 10778.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19525-1 CONST QUADRA DE ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003368 | 31/10/2018 | 8420.18 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 710 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2018 | 5985.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2018 | 10754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2018 | 10826.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2018 | 8370.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2018 | 4858.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2018 | 33162.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2018 | 17800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2018 | 19632.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2018 | 2480.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA BOMBA KSB UPAC 2/27 2-CV MONOFASICO , DESTINADA AO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2018 | 5700.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 57 CAL?AS EM MALHA POLIESTER E 57 CAMISAS EM POLIESTER MANGA LONGA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, PRINCESA DO BREJO, CONFORME NF-E N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2018 | 500.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003400 | 05/11/2018 | 675.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM VIA PUBLICA, CONFORME NF-E DE N? 1756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003402 | 05/11/2018 | 450.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REVITALIZA??O DE UMA BUEIRA NA RUA JOSE MOREIRA, CONFORME NF-E DE N? 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/11/2018 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMNISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DE UM PROCEDIMENTO (CATETERISMO), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/11/2018 | 250.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/11/2018 | 200.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2018 | 630.00 | 29122150000150 | SEGURAN?A VIP REVIVE - LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DURANTE A REALIZA??ODO EVENTO COM UM EFETIVO DE 9 PESSOASNO SEU CONTIGENTE, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/11/2018 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N? 125.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.ISS.....50,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/11/2018 | 315.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?082702 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003413 | 08/11/2018 | 6766.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, PSF II E PSF III, CONFORME NF-E N? 012504 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/11/2018 | 546.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?082697 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/11/2018 | 502.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/11/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/11/2018 | 553.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 082699 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/11/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 (GSUAS FNAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/11/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/11/2018 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/11/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9 ICMS EXP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/11/2018 | 447.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO A REPOSI??O NO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 24184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2018 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS.........61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003436 | 09/11/2018 | 4755.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A RECUPERA??O DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2018 | 805.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2018 | 530.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM QUADRO DE COMANDO DE UMA BOMBA SUBMERSA KSD DE 03 CV , DESTINADA AO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO.ISS 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2018 | 805.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2018 | 595.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2018 | 770.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 31/10/2018.ISS.......38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2018 | 695.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...34,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2018 | 735.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS........36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2018 | 670.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......33,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2018 | 630.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2018 | 490.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS....24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2018 | 525.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2018 | 630.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2018 | 665.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2018 | 560.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS....28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2018 | 700.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2018 | 805.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS.....40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS.....40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2018 | 700.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/11/2018 | 560.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/10/2018.ISS..28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/11/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/11/2018 | 595.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.INSS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 44?/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 08134000000023821-6, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003435 | 09/11/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2018 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 DIVERSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/11/2018 | 39720.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV (INSS) DEBITADO NA CONTA DO 2147-4 (FPM),VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2018 | 9644.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV (INSS) DEBITADO NA CONTA DO 2147-4 (FPM),VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2018 | 2848.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RFB - PAGAMENTO DARF /RFB - DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 2174-4 - FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/11/2018 | 200.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.ISS 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/11/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 4424 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2018 | 100.00 | 00004044058431 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/11/2018 | 150.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (CRIAN?A FELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2018 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/11/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/11/2018 | 4120.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/11/2018 | 29019.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2018 | 13490.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003419 | 09/11/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003421 | 09/11/2018 | 13420.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003422 | 09/11/2018 | 6716.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 551 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/10/2018 A 08/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/11/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2018 | 380.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE OUUTBRO/2018.ISS - 19,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/11/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/11/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/11/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/11/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/11/2018 | 5591.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/11/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/11/2018 | 1170.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003513 | 12/11/2018 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 15.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003514 | 12/11/2018 | 3094.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 15.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2018 | 500.00 | 26800159000184 | IZIDIA LINA DO AMARANTE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2018 | 954.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2018 | 420.00 | 00005683860431 | RAYFF ADDAMS TARGINO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 550413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2018 | 1000.02 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2018 | 46.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E DE N? 002.657, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 029.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2018 | 600.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2018 | 1250.20 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A LANCHES, AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/11/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 029.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2018 | 1300.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 1300,00, POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONFECCIONAMENTO DE ENFEITES DIVERSOS EM MADEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DE 30/07 ? 05/08/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2018 | 3380.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 3.380,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCH?O EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 12590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/11/2018 | 150.00 | 00008304894793 | LOURDES QUADRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/11/2018 | 280.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/11/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/11/2018 | 975.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MADEIRAS DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/11/2018 | 240.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/11/2018 | 1062.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003536 | 14/11/2018 | 2170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 15.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/11/2018 | 142.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/11/2018 | 166.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/11/2018 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO - SAMU, VENCIDA EM 01/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2018 | 1705.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2018 | 10674.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2018 | 1631.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE -PROGRAMA ATEN?AO BASICA - PAB , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/11/2018 | 2381.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/11/2018 | 7295.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003538 | 14/11/2018 | 13642.35 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA CONTRATO N? 0013/2018, CONFORME NF-E DE N? 0028,EMITIDA EM 14/11/2018 EM ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2018 | 75.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2018 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2018 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDA EM 20/09/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19516-2 CONCLUS?O QUADRA DE ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/11/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/11/2018 | 108.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DO TELEFONE 3275-1063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/11/2018 | 160.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/11/2018 | 1517.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 TALHAS E UMA LAVADORA MAKITA, OBJETOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003555 | 15/11/2018 | 18590.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU DE PLACA OET 0088, AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,GOL DE PLACA QFR 9123, GOL DE PLACA QFR 9113, MOTO HONDA DE PLACA QFP 8673, MOTO CG 150 DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNM 8543, UNO PLACA OFB 7374,UNO PLACA OFF 9550 E GOL DE PLACA MOV 4882, E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003559 | 19/11/2018 | 3043.98 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003560 | 19/11/2018 | 11721.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N? 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003561 | 19/11/2018 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O, CONFORME NF-E N? 015.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003562 | 19/11/2018 | 21097.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N? 443 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003556 | 19/11/2018 | 666.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, LARANJA PERA, JERIMUM LEITE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS- E N? 085093 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003557 | 19/11/2018 | 817.60 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E N? 084928 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/11/2018 | 1504.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CONFEITOS DIVERSOS, PIPOCAS E GELADAO, DISTRIBUIDOS NA COMEMORA??O NO DIA DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 036 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2018 | 100.00 | 00007691894406 | ANA PAULA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004978950481 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2018 | 100.00 | 00002126035409 | SONIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2018 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/11/2018 | 200.00 | 00004294588438 | IRANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/11/2018 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/11/2018 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/11/2018 | 100.00 | 00005826839473 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENA??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/11/2018 | 120.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/11/2018 | 50.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/11/2018 | 300.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONSTRU??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010171934440 | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/11/2018 | 100.00 | 00005810961428 | ALUISIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/11/2018 | 400.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISI??O DE UM OCULOS DE GRAU , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/11/2018 | 150.00 | 00004639244444 | JOSEFA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/11/2018 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/11/2018 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/11/2018 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2018 | 200.00 | 00052568229420 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/11/2018 | 250.00 | 00008207853425 | CRISTIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2018 | 180.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2018 | 100.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/11/2018 | 200.00 | 00006867798438 | SIMONY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/11/2018 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2018 | 100.00 | 00002961406439 | SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070153021446 | CLEANE MAIARA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2018 | 350.00 | 00008828646454 | EDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2018 | 250.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PARCELA DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2018 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2018 | 300.00 | 00006020781488 | MARIVANDA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2018 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 (DIVERSOS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2147-4 (FPM), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2018 | 5458.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2018 | 760.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2018 | 1298.32 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/11/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.536, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2018 | 578.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/11/2018 | 120.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/11/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO (CIRUGIA CARDIACA), NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO DA SILVA)CONFORME NFS-E N? 1000478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/11/2018 | 700.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS,NO VEICULO UNO DE PLACA OFB 7374,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS N? 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/11/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003603 | 20/11/2018 | 3501.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N? 605 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003604 | 20/11/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003605 | 20/11/2018 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2018 | 3625.78 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE DIVERSOS OBJETOS, DESTINADOS AO NASF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2018 | 2054.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 20/11/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2018 | 5040.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRARIA -PB, EDI??O 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003617 | 21/11/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2018 ATE 25/11/2018, CONFORME NF-S N?98 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/11/2018 | 480.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS...24,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/11/2018 | 2370.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA/PB.ISS - 118,50IRRF - 34,95 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/11/2018 | 1920.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 96,00IRRF 1,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/11/2018 | 1054.08 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO SOLDAVEL 32MM - PLASTUBOS, DESTINADOS A ENCANA??O DE AGUA POTAVEL, DO PO?O ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 000.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/11/2018 | 780.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 39,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/11/2018 | 1600.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 80,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/11/2018 | 1410.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 70,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003620 | 21/11/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?96 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/11/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/11/2018 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003619 | 21/11/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/10/2018 ATE 25/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/11/2018 | 2000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA PARA PROMO??O DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 1931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (CRIAN?A FELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/11/2018 | 200.00 | 00060089377400 | ANTONIO JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003618 | 21/11/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?99 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/11/2018 | 1770.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, CONFORME NF-E DE N? 086069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4469 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/11/2018 | 230.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/11/2018 | 25539.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECAT?RIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA. BLOQUEIO JUDICIAL, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003634 | 22/11/2018 | 3313.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O, CONFORME NF-E N? 015.241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003635 | 22/11/2018 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 15.242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003639 | 23/11/2018 | 8395.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS: RECEITUARIO ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, FLS ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS AGENTE DE SAUDE, ENVELOPES PRONTUARIO INDIVIDUAL, FICHA DE PRONTUARIO E ENVELOPES PRONTUARIO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, II, III, CONFORME NF-E DE N? 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2018 | 120.00 | 00040753085453 | NAZARENO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, EM BUCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003641 | 23/11/2018 | 12883.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA OFG 0133,?NIBUS DE PLACA OGC 5379, ?NIBUS DE PLACA QFA 0148,?NIBUS DE PLACA OGA 9420, ?NIBUS DE PLACA OFH 9830 E ?NIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-S DE N? 614,611,610,609,608 E 607 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003646 | 23/11/2018 | 77846.42 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARA??, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N? 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FICAL DE N? 26 EM ANEXO. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19525-1 QUADRA DE ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003644 | 23/11/2018 | 1056.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003637 | 23/11/2018 | 1120.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS, FICHA - CREAS E PAFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003640 | 23/11/2018 | 1200.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS, PANFLETOS - CRIAN?A FELIZ, BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003638 | 23/11/2018 | 1027.40 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003643 | 23/11/2018 | 3004.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003642 | 23/11/2018 | 10531.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 620,619,617,616 E 615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003648 | 26/11/2018 | 3015.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFA 0148, CONFORME NF-E 00622 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/11/2018 | 2600.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?? (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/11/2018 | 210.00 | 00005952438431 | IVALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/11/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/11/2018 | 1597.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, VENCIDAS EM 23/11/2018, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2018 | 1977.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VENCIDAS EM 23/11/2018.REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2018 | 145.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003654 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEEMBRO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003667 | 27/11/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2018 | 511.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, VENCIDO EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2018 | 218.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DA C?MARA MUNICIPAL DE SERRARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCINDO EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2018 | 11.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 19/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2018 | 502.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 30/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2018 | 445.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 30/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2018 | 11.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 19/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/11/2018 | 11.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 19/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2018 | 11.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 19/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2018 | 13.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, VENCIDA EM 19/11/2018,PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS EST, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS EST, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 69037-6 (FUNDO ESPECIAL), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/11/2018 | 210.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE AGOSTO/2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/11/2018 | 150.00 | 00005297152445 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/11/2018 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/11/2018 | 150.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/11/2018 | 150.00 | 00011876130458 | JOSE FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/11/2018 | 100.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/11/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/11/2018 | 150.00 | 00013552646426 | JOAO PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003684 | 27/11/2018 | 1025.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALVENARIA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF-E N? 310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/11/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/11/2018 | 525.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, PEDRA PINTADA E SALAMANDRA , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/11/2018 | 700.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, PEDRA PINTADA, SALAMANDRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/11/2018 | 805.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PAU BARRIGA E MATINHAS , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2018.ISS -40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/11/2018 | 770.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SITIO CUITE DOS BITUS , PAU BARRIGA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/11/2018 | 2465.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA E ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2018 | 770.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, PAU BARRIGA E MATINHAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2018 | 19181.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VENCIDA EM 23/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2018 | 4633.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ENFEITE DE NATAL DAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?4787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003689 | 28/11/2018 | 3742.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 006.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2018 | 350.00 | 00005629333445 | MARIZETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2018 | 1463.00 | 21390309000105 | MICHELLY BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS EM LONA ACETINADA EM NYLON, DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME NF-E 900023368-891 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003688 | 28/11/2018 | 3351.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 006.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2018 | 900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE EL?TRICO (VIDRO DA PORTA) DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2018 | 5500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DO PO?O ARTEZIANO, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ENCANAMENTO DE AGUA POTAVEL, AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 72 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003696 | 29/11/2018 | 2040.21 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDA AO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 006.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/11/2018 | 730.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/11/2018 | 590.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E NESTA CIDADE.ISS- 29,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 69037-6 (FUNDO ESPECIAL), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/11/2018 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2018 | 128.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2018 | 5058.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2018 | 55007.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2018 | 11824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 (ICMS EXP), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2018 | 37350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2018 | 20311.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2018 | 27837.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICA??O DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2018 | 792.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 42/100, DA NEGOCIA??O DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/11/2018, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 45?/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000242531, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2018 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 (DIVERSOS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 (DIVERSOS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2018 | 200.00 | 00012611852421 | EDNALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2018 | 8712.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2018 | 4154.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.INSS - 352,32O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2018 | 214.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2018 | 620.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2018 | 46445.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 4922 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2018 | 35862.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - PEVA - CONTRATO, CORRESPONDETE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.INSS - 384,25O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2018 | 350.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003720 | 30/11/2018 | 9780.94 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N? 711 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2018 | 4758.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2018 | 10754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (SECRETARIA DO NASF-2) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2018 | 21374.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2018 | 17500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2018 | 10658.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2018 | 6085.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2018 | 370.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO (INCENTIVO VACINA??O), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2018 | 8740.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2018 | 128317.93 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2018 | 13361.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2018 | 164.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107744-9 - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2018 | 20368.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2018 | 73.89 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2018 | 47.90 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2018 | 55697.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2018 | 11078.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2018 | 10.00 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/12/2018 | 180.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P? DE BRITA, DESTINADA A CONSTRU??O DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/12/2018 | 680.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS AO EVENTO FEST IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/12/2018 | 1560.00 | 00029220127865 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2018 | 1055.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA AQUISI??O DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA,CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 (G SUAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - G SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 110637-6 (G SUAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - G SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (C. FELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - C. FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 183142-9 ICMS EXP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2018 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA - FISCALIZA??O, REPROGRAMA??O DO PROJETO DA CONSTRU??O DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/12/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003768 | 05/12/2018 | 1751.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DETINADO AO POSTO DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 335 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/12/2018 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PLASTICOS PARA AMOSTRA 720ML COM TARJA, DESTINADOS PARA A COLETA DE AGUA PARA ANALIZE PELA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 006.924 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003769 | 05/12/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/12/2018 | 742.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS AZUL 25MM AGROPECUARIO, DESTINADO A ENCANA??O DE AGUA POTAVEL, PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MAATO, A POPULA??O DA ZONA RURAL, CONSTANTES NA NF-E N? 21.226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/12/2018 | 500.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESTINADA A QUISI??O DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS AOS SEUS IRM?OS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/12/2018 | 9698.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/12/2018 | 9033.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/12/2018 | 2651.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,1? PARCELA DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/12/2018 | 3133.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, 2? PARCELA DO 13? SALARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/12/2018 | 460.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/12/2018 | 400.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/12/2018 | 180.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/12/2018 | 420.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/12/2018 | 218.18 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N? 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003783 | 07/12/2018 | 2299.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS, CIMENTO E TUBOS SILDAVEL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARAA CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA, E FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PSF, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 1781 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003784 | 07/12/2018 | 2965.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 000315 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/12/2018 | 180.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, CONFORME NFS-E N? 1011857 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2147-4 (FPM), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003782 | 07/12/2018 | 2074.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA CAIXA D'AGUA DE DE POLIETILENO 5000 LITROS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E CIMENTO PARA A CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA, CONFORME NF-E N? 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2018 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2018 | 230.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2018 | 100.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIV0 A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2018 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/12/2018 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2018 | 2385.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2018 | 150.00 | 00008041633404 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2018 | 550.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2018 | 550.00 | 00045794510404 | JO?O BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2018 | 200.00 | 00023662077434 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007492752431 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2018 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2018 | 100.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2018 | 800.00 | 00063252031434 | MANOEL HORT?NCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MADEIRAS, DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2018 | 200.00 | 00005511112402 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2018 | 150.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2018 | 100.00 | 00070247940461 | DAYANE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2018 | 300.00 | 00038040662400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2018 | 650.00 | 00004439669824 | JOAO ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2018 | 200.00 | 00005385434426 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2018 | 250.00 | 00011105014479 | GEOVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2018 | 300.00 | 00051053063415 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENC?O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2018 | 220.00 | 00099196735449 | FRANCISCA CARLOS DOS SATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2018 | 500.00 | 00002902573448 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2018 | 100.00 | 00091716870410 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2018 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2018 | 150.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2018 | 250.00 | 00001016266499 | RENATO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2018 | 250.00 | 00003812083469 | ANA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2018 | 600.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITA??O DE MATERIAIS FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003076582445 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2018 | 540.00 | 00058694978415 | GILVANETE MONTEIRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE 1600,00, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAIS FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2018 | 100.00 | 00009781130474 | CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O PARA RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2018 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 (DIVERSOS), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2147-4 (FPM), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2018 | 10212.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV (INSS) DEBITADO NA CONTA DO 2147-4 (FPM),VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRABALHO E A??O SOCIAL, AGRICULTURA, COMUNICA??O E TURISMO, INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2018 | 3378.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 (INSS-PARC) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 2147-4 (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2018 | 12481.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2018 | 40689.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TURISMO, PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A?AO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRANSF/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003823 | 10/12/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2018 | 780.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018.ISS.......39,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003826 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...150,00IRRF...95,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2018 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2018 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/12/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2018 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/12/2018 | 62.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2018 | 8739.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2018 | 4300.00 | 00066506727420 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA VE?CULO MMC/L 200 TRITON 2011/2012, COR PRETA DE PLACA OFD 6720-PB, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2018 | 525.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2018 | 9655.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00009168882408 | JOS? CARLOS ARA?JO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA RESIDENCIA DO SENHO PEDRO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2018 | 425.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (BATERIA) COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.ISS...21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2018 | 420.00 | 00067460810444 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA, DESTINADA AO SR. JOS? GONZAGA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.ISS.....10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2018 | 760.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2018 | 200.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.ISS 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2018 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2018 | 25800.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2018 | 5580.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2018 | 59885.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2018 | 29283.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2018 | 4201.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2018 | 13463.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2018 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS....21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2018 | 900.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2018 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2018 | 954.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2018 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2018 | 630.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNIC?PIO, CORRRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 31,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS.....60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2018 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2018 | 255.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2018 | 174.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2018 | 19319.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2018 | 2085.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2018 | 2085.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA DE APOIO A MANUTEN??O DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2018 | 5635.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PCS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2018 | 1090.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2018 | 3916.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.TRASNF/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2018 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/11/2018 A 08/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2018 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TR?NSITO, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO ASECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA ? SEXTA, CORRRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2018 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS..40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2018 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTO TAX? EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2018 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2018 | 380.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 19,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUIT? DOS BIT?S PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018.ISS....60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2018 | 700.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS DO POSTO DE SA?DE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2018 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2018 | 700.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SAM?, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2018 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...31,25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2018 | 320.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018.ISS....16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2018 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5346 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2018 | 700.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2018 | 24541.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2018 | 700.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SITIO CUITE DOS BITUS , PAU BARRIGA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2018 | 700.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, PAU BARRIGA E MATINHAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2018 | 665.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, PEDRA PINTADA, SALAMANDRA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2018 | 385.00 | 00010688233481 | JOSENILDO DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, PEDRA PINTADA E SALAMANDRA , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2018 | 1280.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS (RO?O E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PAU BARRIGA E MATINHAS , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2018.ISS - 64,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2018 | 735.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2018 | 670.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A JO?O SERR?O NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS.......33,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2018 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2018 | 770.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2018 | 525.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2018 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS.......30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2018 | 525.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2018 | 945.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 47,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2018 | 954.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2018 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/12/2018 | 735.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 01 ? 30/11/2018.ISS.......36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2018 | 455.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2018 | 455.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 ? 30/11/2018.ISS..22,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2018 | 770.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2018 | 490.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.INSS - 24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2018 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2018 | 350.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS....17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2018 | 490.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS....24,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2018 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS.....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2018 | 800.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS.....40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS........47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2018 | 525.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVI?O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2018 | 700.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2018 | 954.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS......47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2018 | 1160.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2018 | 2454.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2018 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEX?O MUSIC, APRESENTADO NA R?DIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS.........61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2018 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGA?O, APRESENTADO PELA R?DIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS....46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2018 | 2652.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS...100,00IRRF... 7,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.ISS.....47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.ISS...50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2018 | 850.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZA??O), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES AGRíCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2018 | 7344.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA , VENCIDA EM 20/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2018 | 600.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE FOTOGRAFIA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, NO CIRCUITO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2018 | 105.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.ISS...5,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2018 | 360.00 | 27284659000173 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE 15 (QUINZE) TOALHAS BORDADAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZA??O, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 645 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM BIF? , DESTINADOS AOS PESSOAL DO SAMU E OS SERVIDORES DS SECRETARIA DE SAUDE, NA ENTREGA DA AMBULANCIA A ESTE MUNICIPIO.ISS 125,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 47,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2018 | 517.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2018, DO ?NIBUS DE PLACA QSE 0389, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003960 | 11/12/2018 | 23897.52 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 1? ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA CONTRATO N? 0013/2018, CONFORME NF-E DE N? 0032,EMITIDA EM 11/12/2018 EM ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003958 | 11/12/2018 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2018 | 150.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTA??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2018 | 320.00 | 00006256318463 | MARIA DE FATIMA BENECIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2018 | 250.00 | 00004935742470 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 7950 EM ANEXO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2018 | 100.00 | 00002151573460 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/12/2018 | 150.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 (C. FELIZ), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - C. FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/12/2018 | 500.00 | 00070132974452 | ADAILTON DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00070132705478 | EDNALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MADEIRAS, DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/12/2018 | 150.00 | 00000829394460 | CARLOS ROBERTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2018 | 100.00 | 00058195491472 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2018 | 1975.00 | 21390309000105 | MICHELLY BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALINHAS DE M?O EM VERNIZ E LONA ACETINADA, DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME NF-E 900024744-891 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/12/2018 | 350.00 | 00009921814451 | RAQUEL DE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/12/2018 | 200.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2018 | 71.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 1062166 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 1062166 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/12/2018 | 160.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR.ISS........8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, LOCA??O E LOCALIZA?AO DE RUAS DESTA CIDADE E PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO B?SICO.ISS............75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003969 | 12/12/2018 | 10783.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUPLICA, CONFORME NF-E N? 2888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/12/2018 | 1950.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE 1950,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 130 ARVORES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00, EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE FILMES DO BREJO, NOS DIAS 14,15 E 16/12/2018, NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ, CONFORME NFS-E N? 6162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/12/2018 | 120.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOM FIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPAR?O DO FESTIVAL DE FILMES DO BREJO, NOS DIAS 14,15 E 16/12/2018, NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 2.500,00, POR SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR DE SUA PROPIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES NA LOCALIDADE DE MATINHAS E CUIT? DO ARA??, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.ISS....50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2018 | 190.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS DE TORNEIRO PRESTADOS NA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES (EVENTO CAMINHO DO FRIO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 3000,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS (CIRCUITO JUNINO), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FARRA AUTORIZADA, NO EVENTO TURISTICO "CIRCUITO JUNINO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/12/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.546, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/12/2018 | 1190.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 029.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2018 | 250.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 12,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/12/2018 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/12/2018 | 81.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2145-8 DIVERSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/12/2018 | 560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GAS GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 029.891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/12/2018 | 200.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/12/2018 | 560.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I,II,III, CONFORME NF-E N? 005.514 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/12/2018 | 240.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E N? 1011919 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003990 | 14/12/2018 | 384.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS- E N? 094127 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003991 | 14/12/2018 | 664.00 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E N? 094131 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2018 | 1600.00 | 27284659000173 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? PARCELA DO VALOR DE 1600,00 POR SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE 80 BLUSAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 649 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003996 | 17/12/2018 | 19196.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSB 2757,SAMU OET 0088, AMBULANCIA QFZ 0595 , GOL QFR 9123 , GOL QFR 9113, MOTO QFP 8673 MOTO CG 150 QFK 8577 , MOTO HUNTER MNM 8523, UNO OFB 7374, OFF 95502 FORD NOVO KA QSB 2807, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003997 | 17/12/2018 | 450.30 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIDRACOR - CAL 10KG, DESTINADOS A LIMPESA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N? 317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2018 | 300.00 | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2018 | 2428.31 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 18/12/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/12/2018 | 1265.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GLOBO, LUMINARIA, ETC... DESTINADOS A ILUMINA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA A AV. DUARTE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 5002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/12/2018 | 1182.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA LIXO,VASSOUROES , SUPORTES P/3 LIX SELETIVA E LIXEIRAS BASCULANE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N? 018.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004019 | 18/12/2018 | 5878.29 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 652,651,650,649,648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004024 | 18/12/2018 | 5070.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 676 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004025 | 18/12/2018 | 15189.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 675 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2018 | 900.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 9550 E FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-A N? 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/12/2018 | 719.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 18/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/12/2018 | 50.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004021 | 18/12/2018 | 15081.07 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFA 0148, CONFORME NF-E EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2018 | 2252.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 18/12/2018, CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2018 | 362.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS (ADUBO), UREIA, ETC..., DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 00845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2018 | 250.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2018 | 130.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2018 | 80.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/12/2018 | 80.00 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2018 | 100.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, DESTINADA A MANUTEN??O POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2018 | 100.00 | 00070607417471 | SEVERIANA F?LIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2018 | 200.00 | 00007124772419 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2018 | 800.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A ALIMENTOS DA FORMULA ENTERAL, DESTINADOS A SEU FILHO GEANDSON SILVA DE FREITAS, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/12/2018 | 320.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/12/2018 | 80.00 | 00009035221443 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/12/2018 | 200.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2018 | 204.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2018 | 194.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA TELEFONE N? 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 01/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/12/2018 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMNISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/12/2018 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS EST, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS EST, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/12/2018 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 02 DI?RIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/12/2018 | 120.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004020 | 18/12/2018 | 633.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE TRITON 2012 DIESEL PLACA OFD 6720, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E N? 626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/12/2018 | 100.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2018 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2018 | 100.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/12/2018 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/12/2018 | 100.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/12/2018 | 100.00 | 00008429226443 | ADYLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A QUITA??O DE UMA PRESTA?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/12/2018 | 80.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/12/2018 | 80.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/12/2018 | 175.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/12/2018 | 80.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/12/2018 | 100.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITA??O DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010593367405 | ALEX CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/12/2018 | 500.00 | 00006728370480 | JO?O PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/12/2018 | 455.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO SAM? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?095425 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/12/2018 | 1091.45 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS,PSF I,II,III, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N? 040 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004053 | 19/12/2018 | 18001.04 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N? 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/12/2018 | 180.00 | 00014408325449 | JOAO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DI?RIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRASPORTE DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/12/2018 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE LIXEIRAS VASCULANTE 50L, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA A AV. DUARTE LIMA, CONFORME NF-E 018.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/12/2018 | 7210.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIANOND, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE III, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2018 | 11328.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.TRASNF/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2018 | 1631.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATEN??O BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.TRASNF/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2018 | 1705.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.TRASNF/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2018 | 7834.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.TRANSF/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2018 | 2344.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.TRANSF/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2018 | 1327.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2018 | 1552.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMA??O DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0004078 | 20/12/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2018 ATE 25/12/2018, CONFORME NF-S N?98 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2018 | 805.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 095387 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2018 | 1850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2018 | 1447.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO 1% PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0004077 | 20/12/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2018 | 553.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOM?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 082699 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2018 | 797.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E PAES DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N? 095389 E 095400 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0004076 | 20/12/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?27 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2018 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA?AO DE INFORMES E MATERIAS DE SERVI?O DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-E N? 583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/12/2018 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA?AO DE INFORMES E MATERIAS DE SERVI?O DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS-E N? 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2018 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS EST, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2018 | 1.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2145-8 (DIVERSOS-ITR), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2145-8 DIVERSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/12/2018 | 2799.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADA??O DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2018 | 3239.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADA??O DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/11/2018 ATE 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2145-8 DIVERSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172.0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, VENCINDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 23/05/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM (2147-4)DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.111/0001-86 - CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTRF DO FUNDEB VENCINDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.111/0001-86 - CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTRF DO FUNDEB VENCINDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/06/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 25/11/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 23/01/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/12/2018 | 5458.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 22/10/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 23/08/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.790.172/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 22/07/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.583.932/0001-16 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/12/2018 | 510.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.583.932/0001-16 - C?MARA MUNICIPAL DE SERRARIA, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/12/2018 | 510.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 08.583.932/0001-16 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.158/0001-40 - CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.158/0001-40 - CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.158/0001-40 - CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.145/0001-70 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 97.549.981/0001-62 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.14/0001-70 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 05.291.370/0001-49 - CONSELHO MUNICIPAL RURAL SUST. SERRARIA, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 05.291.370/0001-49 - CONSELHO MUNICIPAL RURAL SUST. SERRARIA, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 05.291.370/0001-49 - CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE SERRARIA , VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.686.235/0001-30 - CONSELHO TUTELAR DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE SERRARIA, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.686.235/0001-30 - CONSELHO TUTELAR DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DE SERRARIA , VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.686.235/0001-30 - CONSELHO TUTELAR DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DE SERRARIA , VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.183/0001-23 - CONSELHO MUNICIPAL DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.686.235/0001-30 - CONSELHO TUTELAR DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DE SERRARIA , VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.183/0001-23 CONSELHO MUNICIPAL DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2018 | 200.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 30.168.128/0001-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO , VENCIDA EM 15/10/2018, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/12/2018 | 200.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 30.168.128/0001-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CULTURA E DESPORTO, VENCIDA EM 15/10/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/12/2018 | 200.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 30.168.128/0001-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CULTURA E DESPORTO, VENCIDA EM 15/10/2018, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.111/0001-86 - CONSELHO MUNICIPAL ACOMP E CONSTRU??O SOC DO FUNDEB, VENCIDA EM 27/12/2018, PERIODO DE APURA??O 24/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/12/2018 | 204.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO CNPJ 04.424.145/0001-70 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , VENCIDA EM 28/09/2018, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004121 | 21/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - 2147-4 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2018 | 475.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00095353402472 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULO - SCFV, NA CONFRATERNIZA??O REALIZADA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10639-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19181-7 CRIAN?A FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2018 | 100.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004129 | 21/12/2018 | 3460.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N? 006.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/12/2018 | 900.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004131 | 21/12/2018 | 4865.02 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 006.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004132 | 21/12/2018 | 4568.13 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 006.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?, ALMO?O, E JANTAR), DESTINADOS AOS VISITANTES DE RESID?NCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA MAPEAMENTO DE CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2018 | 2810.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MUDAS DE GRAMA E FLORES, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, CONFORME NF-E DE N? 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/12/2018 | 1800.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES , DESTINADOS A CONFRATERNIZA?AO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, II E III, REALIZADA NO DIA 20/12/2018.ISS 90,00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004128 | 21/12/2018 | 4023.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N? 495 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2018 | 2000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE JATOBA EM PRANCHA, DESTINADO AO CONFECCIONAMENTO DE BANCOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA AV. DUATE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/12/2018 | 1700.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES (EVENTO CIRCUITO JUNINO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/06/2018.ISS......85,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/12/2018 | 740.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO ARTISTA CIDINHO DUARTE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA , REALIZADO NO DIA 12/10/2018ISS......37,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/12/2018 | 1055.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA FABIO & ELIANA E FORRO FEITI?O, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO , REALIZADA NO DIA N12/10/2018.ISS - 52,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/12/2018 | 1055.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE SONORIZA??O E PALCO MOVEL, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00011220237400 | AGABO FRAN?A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS E EMANCIPA??O POLITICA , REALIZADA NESTA CIDADE , NO DIA 12/12/2018.ISS.....50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS.....55,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/12/2018 | 375.10 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E 029-974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/12/2018 | 954.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2018 | 1140.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI?AO , TROCA DE EVAPORADOR E HIGIENIZA??O DO VEICULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 75,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/12/2018 | 2130.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/12/2018 | 3600.00 | 25096012000192 | ASSESSORIA, SERVIÇOS E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DO SARGSUS, QUESTIONARIO DO TCE,CONFEC??O DO PLANO DE SAUDE E PLANO DE A??O E NO PREPARO DO MATERIA PARA AUDI?NCIA PUBLICA, DOS QUADRIMESTRE 1? E 2?, REFERENTE AOANO 2018, CONFORME NFA N? 654 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/12/2018 | 510.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/12/2018 | 2210.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/12/2018 | 1360.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOL?NEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SA?DE.ISS - 68,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/12/2018 | 1340.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSSOA, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 67,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/12/2018 | 600.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO FORD/KA PLACA QSB 2807/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?005 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/12/2018 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 40X30, DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. DUARTE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2018 | 1500.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.552, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2018 | 240.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA, AO MOTORISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/12/2018 | 800.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, PARA A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DUARTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.ISS...40,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/12/2018 | 1000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIAL LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULO DE PLACAS MOW 7276, OGA 9420, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004157 | 26/12/2018 | 13790.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA OGA 9420, ?NIBUS DE PLACA QFA 0148 E OGC 5379, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-E DE NF-E 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2018 | 876.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/12/2018 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004148 | 26/12/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - 2147-4 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106216-6 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/12/2018 | 111.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/12/2018 | 2120.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS F?NEBRES,E SERVI?OS FUNELARIOS, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/12/2018 | 750.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A LANCHES, AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/12/2018 | 200.00 | 00004652123442 | MARIA DO LIBRAMENTO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES,ULTRASONOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/12/2018 | 250.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTEN??O DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/12/2018 | 300.00 | 00006952947418 | JOS? ADAILTON DA SILVA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONTRU??O, DESTINADOS A RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2018 | 1480.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES ( ALMO?OS ), DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL COM OS PARTICIPANTESDO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORLALECIMENTO E VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/12/2018 | 1380.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE EL?TRICA DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFA 0148, E ONIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF-S N? 324 E 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19525-1 QUADRA DE ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004177 | 27/12/2018 | 62716.94 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARA??, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N? 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FICAL DE N 27 EM ANEXO. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/12/2018 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/12/2018 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/11 A 19/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/12/2018 | 953.37 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUIT? DO ARA?? (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2018 | 700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/12/2018 | 4698.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO COM E REPRESENTA?OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUIS??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SAMU , DE PLACA OET 0088., VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/12/2018 | 875.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 35 METROS DE PEDRAS PARA PISO INTERTRAVADAS, MEDINDO 10X20, DESTINADO A CADEMIA DE AR LIVRE, NA AV. DUARTE LIMA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/12/2018 | 2906.00 | 26670353000273 | POUSADA PINHEIRO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( ALMO?OS E JANTARES), E HOSPEDAGEM, DESTINADOS PARA VISITANTE DE RESIDENCIA DA ZONA URBANA PARA MAPEAMENTO DE CONTROLE DE MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 656 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/12/2018 | 426.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIAL LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N? 022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004172 | 27/12/2018 | 2986.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E 318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/12/2018 | 580.00 | 00003670177418 | MARIA MARTINS ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS DURANTE APRESENTACAO NA FESTIvIADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 05/08/2018, NESTE MUNICIPIO.ISS....29,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2018 | 10000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODU??ES LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO 1? PARCELA DO VALOR DE R$ 10.000,00, POR SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO ARTISTA FILIPE SANTOS E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2018/2019, NO DIA 31/12/2018, EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NFS-E N? 40001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2018 | 300.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 800,00 POR SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2018 | 300.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2018.ISS...15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2018 | 5308.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/12/2018 | 5208.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2018 | 954.00 | 00037520829847 | MAURILO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.ISS...47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO.ISS - 47,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2018 | 121.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N? 5074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2018 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/12/2018 | 58417.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2018 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004199 | 28/12/2018 | 7689.59 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF - I, PSF II E PSF III, CONFORME NF-E N? 18217 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2018 | 2440.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO COM E REPRESENTA?OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS MESCANICOS, PRESTADOS (TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA, TROCA DAS BORRACHAS DO ESCAPE, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, SERVI?O DE REVIS?O, TROCA DA CAIXA DO FILTRO DE OLEO, TROCA DOS FAROISDE MILHAS, TROCA DO FAROL), NO VEICULO SAMU, DE PLACA OET 0088, CINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E N? 105.1233 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2018 | 4571.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2018 | 1200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2018 | 17880.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2018 | 697.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2018 ? 12/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2018 | 2940.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO PERIODO 07/2018 ? 12/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2018 | 8473.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO PERIODO 07/2018 ? 12/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2018 | 9754.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SECRETARIA DO NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2018 | 9270.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2018 | 700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO PERIODO 07/2018 ? 12/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATEN??O BASICA - PAB - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2018 | 2177.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/12/2018 | 5985.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/12/2018 | 1285.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PSB-CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/12/2018 | 20572.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/12/2018 | 5070.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO PERIODO 07/2018 ? 12/2018, DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/12/2018 | 36762.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/12/2018 | 11508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/12/2018 | 47711.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0004238 | 28/12/2018 | 9310.00 | 12710916000114 | EDILANE COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O ALT JET , 01 ALCLEAN, ALTMIX DIGITAL , NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS E RX ODONTOLOGICO, DESTINADO A ESF III - ESTRUTURA?AO SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA EM LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004239 | 28/12/2018 | 8109.00 | 15659814000100 | DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUTOCLAVE, COMPRESSSOR DE AR, SELADORA, ETC..., DESTINADOS A ESTRUTURA??O SAUDE DA FAMILIA - ESF,CONFORME NF-E N? 001,345 EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2018 | 137678.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2018 | 16006.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2018 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS... | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004190 | 28/12/2018 | 2167.42 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONFORME NF- DE N? 18220 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004191 | 28/12/2018 | 2011.64 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A?AO SOCIAL - CRAS CONFORME NF- DE N? 18219, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004192 | 28/12/2018 | 2025.33 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME NF- DE N? 18218 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004193 | 28/12/2018 | 2135.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME NF- DE N? 18221 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004061653431 | MARIA APARECIDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTEN?AO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2018 | 6200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.INSS - 518,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/12/2018 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2018 | 4554.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2018 | 5088.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2018 | 20726.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004184 | 28/12/2018 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2018 | 12769.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECAT?RIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA. BLOQUEIO JUDICIAL, DESCONTADO NA CONTA 2147-4 - FPM, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 46?/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N? 00789006819895130010, ID N? 081340000000247304, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2018 | 795.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCINDA EM 28/12/2018, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2018 | 795.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/09/2018, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2018 | 26279.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/12/2018 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2018 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2018 | 702.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 14751720068/2015-15, PARCELA 45, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2018 | 449.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 1344-720198/2018-91, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720199/2018-36, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2018 | 11.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720200/2018-22, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2018 | 11.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720201/2018-77, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2018 | 13.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720202/2018-11, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2018 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720203/2018-66, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2018 | 507.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DARF/RFB, PROCESSO 13446-720204/2018-19, PARCELA 02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2018 | 36412.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004261 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO A GESTAO FISICA, ATE A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE-PB , ANALISE NA EMISSAO E GERA??O DO SAGRES ENTRE OUTROS , CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/12/2018 | 37987.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TURISMO, PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A?AO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.SAL/FAM - 729,33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/12/2018 | 39818.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TURISMO, PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A?AO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.SAL/FAM - 887,88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/12/2018 | 27195.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TURISMO, PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E A?AO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/12/2018 | 4062.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.INSS - 324,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/12/2018 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DE UMA REUNI?O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/12/2018 | 120.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO - 60%, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLODA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/12/2018 | 45786.47 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/12/2018 | 3466.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/12/2018 | 4531.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/12/2018 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9525-7 TRANSP ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/12/2018 | 28229.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/12/2018 | 29305.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/12/2018 | 10355.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.SAL/FAM - 221,97 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/12/2018 | 3294.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/12/2018 | 4208.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.SAL/FAM - 63,42 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/12/2018 | 13159.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.SAL/FAM - 221,97 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/12/2018 | 26617.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/12/2018 | 10443.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2018 | 2455.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/12/2018 | 4258.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/12/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/12/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/12/2018 | 1485.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/12/2018 | 8087.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.SAL/FAM - 158,55 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/12/2018 | 2531.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.SAL/FAM - 31,71 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/12/2018 | 1829.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/12/2018 | 11289.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.SAL/FAM - 507,36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/12/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/12/2018 | 5635.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.SAL/FAM - 317,10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/12/2018 | 3828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAM? DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/12/2018 | 1005.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/12/2018 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAM? DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/12/2018 | 6041.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.SAL/FAM - 317,10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/12/2018 | 5800.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/12/2018 | 5393.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/12/2018 | 917.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/12/2018 | 9736.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4285
Última atualização: 11/06/2024