| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 91.02 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 79.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 149.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2018 | 1000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA PEROLA O9P PARA O FALECIDO JOS? SEVERINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2018 | 2550.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | REFERENTE AO SERVI?O FUNER?RIO PRESTADOS PARA O FALECIDO JOS? ANANIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2018 | 1533.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2018 | 4780.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRNADOLA 3600 TIROS DIVERSOS EM COMEMORA??O ? PASSAGEM DO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 425.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 937.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 1097.00 | 00008664602417 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, MATRICULA N?10004, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 1097.00 | 00005658921422 | FLAVIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE K?CIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N?22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 650.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O SERVIDA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE PREVEN??O AO C?NCER DE PR?STATA "NOVEMBRO AZUL-HOMEM QUE SE CUIDA N?O PERDE O MELHOR DA VIDA" REALIZADA, PELA EQUIPE DA ESTRAT?GIA DA SA?DE DA FAMILIA- ESF E N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2017. NO AUDIT?RIO DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000040 | 03/01/2018 | 44060.42 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 4? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SEERA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2018 | 1235.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR JOS? NUNES DA CRUZ, MATR?CULA N?10217 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2018 | 98.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2018 | 208.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2018 | 1097.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PER?ODO DE 12 DE DEZEMBRO/2017 ? 12 DE JANEIRO/2018, COBRINDO F?RIAS DO SERVIDOR JOS? CLEUDO XAVIER DA SILVA - MATRICULA: 11004, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000059 | 03/01/2018 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000060 | 03/01/2018 | 50000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382017 | 0000061 | 03/01/2018 | 25000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2018 | 1373.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO/2017 ? 18 DE JANEIRO/2018, COBRINDO F?RIAS DO SERVIDOR JOS? CALIXTO JUNIOR- MARTICULA:: 22016, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382017 | 0000063 | 03/01/2018 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2018 | 643.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 04 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 1071.93 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 229.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2018 | 300.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE FOTOS A?REAS DA PRA?A FREI DAMI?O E DO CONJUNTO HABITACIONAL SEVERINO NUNES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (704-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 122.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMNETO DOS SERVIDPRES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 36.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2018 | 824.77 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 1900.00 | 00055987460425 | DAMIAO SOARES GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE PRESTADOS, JUNTO A SEC DE EDUCA??O NO TRANSPOPRTE DOS ?NIBUS ESCOLARES AT? A OFICINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2018 | 3100.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2018 | 12583.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A.P. LUCIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VERIFICA??O DE ENTRADA DE AR E PARTE EL?TRICA: SERVI?O DE CALIBRAGEM DOS BICOS: SERVI?O DE BOMBA INJETORA: SERVI?O DE ESCANEAMENTO: SERVI?O DE SOLDA: SERVI?O DE LIMPEZA DE TANQUE: SERVI?O DE M?DULO, NA MUNETEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2018 | 305.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A.P. LUCIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SOCORRO MEC?NICO, NA MUNETEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 150.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 460.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | RERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIAZADO DE REVIS?O NA PARTE DE INJE??O ELETR?NICA DOS VE?CULOS,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 528.50 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, POR 15 DIAS TRABALHADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/20117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 1236.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 548.50 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, POR 15 DIAS TRABALHADOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 150.00 | 00008334602421 | NUBIA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A SENHORA NUBIA LEITE DE ARAUJO, ACOMPANHANDO A SENHORA MARINA RIBEIRO DE ARAUJO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 2874.14 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2018 | 548.50 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, POR 15 DIAS TRABALHADOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2018 | 750.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO BIOM?DICO, POR 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2018 | 350.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO M?DICO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2018 | 232.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000084 | 10/01/2018 | 18560.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,DE ACORDO COM AS ESPECIFICA??ES T?CNICAS E DEMAIS DISPOSI??ES CONTIDAS NO EDITAL DO PREG?O PRESENCIAL N?025/2017 E CONFORME CONTRATO N?114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implanta??o de Infraestrutura Tur?stica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000089 | 11/01/2018 | 44629.74 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 3? MEDI??O E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A,REFERENTE AO CT: C1006382-78/2013,PELO MINIST?RIO DO TURISMO PELO PROGRAMA MTUR INFRAESTRUTURA TUR?STICA. | 02142016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 260.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA GILDETE SOARES DE OLIVEIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 85.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA KELLE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHOARA FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHOAR JOS? H?LIO BATISTA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA JOS? H?LIO BATISTA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA ETENILZA MACHADO DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA MACHADO MARTINS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 937.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 3395.50 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS ( ENFERMEIRA DO PSF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 17.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 2802.00 | 22090848000191 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PEDESTRAL DE GRANITO NA PRA?A FREI DAMI?O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 3007.26 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 990.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA VAN DUCATO LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OSDE ALINHAMENTO NA MANUTEN??O DA VAN DUCATO LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 740.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017,JUNTO A SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 160.00 | 00004409090402 | MARIA SILVANI COELHO DA SILVA | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,PARA REUNI?ES JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 47.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADS NAS CONTAS ICMS (7040-8) E FPM (800-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 420.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIUAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2018 | 28.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO?O DE TODA ?REA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2018 | 392.34 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 1690.00 | 00005867442829 | FRANCISCO LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO DO AGUIAR, ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 2677.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 999.60 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 2052.75 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 999.60 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 2052.75 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 509.05 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 3395.50 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ENFERMAGEM PSF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 1124.55 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (DIGITADOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 1124.55 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (DIGITADOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 2052.75 | 00002524132455 | EDIVOMARQUES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2018 | 2052.75 | 00006108258446 | JOSE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2018 | 2052.75 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2018 | 2052.75 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2018 | 2249.10 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (APOIADORA SALA VACINA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2018 | 499.80 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS(VIGIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 2052.75 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS(ACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2018 | 194.37 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS(TEC. ENFERMAGEM APOIADORA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2018 | 70.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DE ADES?O AO SISAN NO DIA 17 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2018 | 70.00 | 00008728979400 | MARIA MARLEIDE RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DE ADES?O AO SISAN NO DIA 17 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2018 | 970.00 | 00091865751472 | MARIA DE LOURDES SILVA FEITOZA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FIGURINO PARA O GRUPO DE BAL? (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000111 | 15/01/2018 | 2735.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2018 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 28/12 A 29/12/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2018 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 23/12/2017 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2018 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2018 | 29.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 0403/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 937.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INT?RPRETE DE LIBRAS NA EMEF ACADD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 65.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 740.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE 20 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 3600.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O E ASSENTAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) METRO DE GRADES DE SEGURAN?A EM MATAL?O NO ENTORNO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000139 | 16/01/2018 | 4125.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000140 | 16/01/2018 | 2886.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 83.30 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 630.00 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.SAUDE BUCAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2018 | 194.37 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 509.80 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 509.05 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 499.80 | 00004338738413 | RITA KACIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (AU.SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2018 | 1470.00 | 00009632147480 | LUÊNNYA JOLLY XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ODONTOLOGA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2018 | 499.80 | 00001305440439 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (AU.SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2018 | 499.80 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2018 | 499.80 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (AU.SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 499.80 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 499.80 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (AUX.SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 499.80 | 00006684768424 | EDIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 2052.75 | 00006524498402 | JAILSON B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS(ACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000161 | 18/01/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA VI CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL COM O TEMA " GARANTIA DE DIREITO NO FORTALECIMENTO DO SUAS",REALIAZADA NO DIA 21/07/2017 COM DURA??O DE 08:00HS NO GIN?SIO "O VIDALZ?O". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2018 | 937.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,JUNTO A SEC DE CULTURA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERE??O DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2018 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2018 | 70.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2018 | 100.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA INSTALA??O NO CONJUNTO HABITACIONAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 430.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O PER?ODO EM O COMPACTADOR ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 6020.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICA??O DO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIG?NCIA (30/06/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICA??O DO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 1236.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 4623.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE DEZEEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 528.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2018 | 56.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 300.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETE FEITO EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL JUNTO A SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 2399.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2018 | 315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 530.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE M?SICA,AULAS REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000178 | 19/01/2018 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NA FESTA DE EMANICIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO,REALIAZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0000181 | 22/01/2018 | 13000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA SAIA JUSTA PARA A FESTA DA PADROEIRA DA SAGRADA FAM?LIA, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000183 | 22/01/2018 | 148000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DAS BANDAS:ALISSIN VIEIRA,BANDA CAVALEIROS DO FORR?, IMPACTO X E FELIP?O, PARA APRENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0000184 | 22/01/2018 | 13000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA: MISTURA QUENTE , PARA APRENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DESTE MUNIC?PIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?200/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000186 | 22/01/2018 | 6570.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000187 | 22/01/2018 | 14105.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000182 | 22/01/2018 | 1482.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 1280.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO DO LOUREN?O, ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004981888414 | FRANCISCO RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO DO AGUIAR, ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 1800.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DOS PR?DIOS: SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CRAS E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 392.34 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 2000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DOS PR?DIOS: SECRETARIA DE SA?DE,SAMU E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 4000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DOS PR?DIOS: SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 7500.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVA NTAMENTO DE INFORMA??ES DO FGTS E ENCERRAMENTO DAS PEND?NCIAS DE INDIVIDUALIZA??O DO FGTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 937.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 70.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,JUNTO A DEFESA AGROPECU?RIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 34480.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 303.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2018 | 630.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC?PIO,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 310.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC?PIO,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 86.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 450.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE- SES (COORDENA??O DA SA?DE DA MULHER) PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O SISPRENATAL- SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, NO DIA 12 JANEIRO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 7547.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 4850.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 27587.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 666.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 6725.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTO DO PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 99944.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 17631.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2018 | 19890.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 40% RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2018 | 25971.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000209 | 26/01/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 14301.52 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000207 | 26/01/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 13554.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 5204.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000202 | 26/01/2018 | 1550.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 9767.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 6768.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 10650.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 9256.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 5250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2018 | 1097.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 425.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 16684.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 10252.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2018 | 1097.00 | 00008117196425 | TEREZA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2018 | 968.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CULTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2018 | 1539.96 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE A AQUISI??O DE SEIS VIOL?ES PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2018 | 6841.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 2909.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 670.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS E TRANSLADO DA FALECIDA MARLENE DE ABREU LAURINDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 82.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000258 | 29/01/2018 | 8873.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000259 | 29/01/2018 | 3324.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCION?RIOS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 897.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000251 | 29/01/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 140.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE UM APARELHO DE TRANSMISS?O DE TV ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000257 | 29/01/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 937.00 | 00008987863476 | GERALDA DANIELA ARAÚJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017,TENDO EM VISTA A CONCES?O M?DICA DA FUNCION?RIA TITULAR DA REFERIDA FUN??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 350.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO M?DICO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 528.50 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, POR 15 DIAS TRABALHADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/20117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, WC, COZINHA, QUINTAL,GARAGEM, GRADEADA, SITUADA A RUA MONSENHOR ALMEIDA 711, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000261 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 750.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO BIOM?DICO, POR 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 548.50 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, POR 15 DIAS TRABALHADOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 548.50 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, POR 15 DIAS TRABALHADOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 1620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NO NASF, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 420.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVI?OS DE (01 ULTRASSONOGRAFIA TRAMSVAGINAL, 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, 01 ULTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICO C/ DOPLER) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 213.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 790.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 1800.00 | 00005867442829 | FRANCISCO LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. DE GUSMÃO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE E CAPACITA??O DE PROFESSORES PARA REALIZA??O DA PROVA BRASIL 2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA EMEF JOS? RODRIGUES DO NASCIMENTO,EM SUBSTITUI??O ? SERVIDORA MARIA ELIZABETH FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 1891.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018,PRESTANDO SERVI?OS ADMINISTRATIVOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO : MATR?CULAS TRANSFER?NCIAS ENTRE OUTROS , NA ESCOLA MUNICIPAL ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E NA SEDE DA SECRETARIA,TENDO EM VISTA AS CONCESS?ES DE F?RIAS DAS SERVIDORES MARIA DO SOCORRO SILVA E MARIA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 800.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS, MANUTEN??O E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 350.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000281 | 30/01/2018 | 8800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 103.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OGE 5370. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 103.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OFC 1789. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 453.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA NQJ 1876. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 103.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OGC 5289. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 203.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 450.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000272 | 30/01/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 489.72 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 275.53 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 7368.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 17.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 124.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA CLAUDIA DE SOUZA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000274 | 30/01/2018 | 1335.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 280.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA MANUTEN??O DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DO SUAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO GOL DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA DO VE?CULO GOL DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000302 | 31/01/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBUL?NCIA DO SAMU DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBUL?NCIA DO SAMU DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DEM VEICULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000307 | 01/02/2018 | 314.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000308 | 01/02/2018 | 415.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000309 | 01/02/2018 | 500.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000310 | 01/02/2018 | 519.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000311 | 01/02/2018 | 365.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 2276.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000314 | 01/02/2018 | 1559.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO OFX 7764 A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000317 | 01/02/2018 | 106.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000318 | 01/02/2018 | 925.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO OFX 3127 A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000319 | 01/02/2018 | 455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000321 | 01/02/2018 | 325.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000322 | 01/02/2018 | 543.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER HP E COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000323 | 01/02/2018 | 2866.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000324 | 01/02/2018 | 624.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO 3127 A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000326 | 01/02/2018 | 142.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000327 | 01/02/2018 | 555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000328 | 01/02/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000329 | 01/02/2018 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 43.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000356 | 01/02/2018 | 660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000351 | 01/02/2018 | 354.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0000365 | 01/02/2018 | 1850.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE QUARENTA CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O E DEZ MESAS PLASTICA CABO BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2018 | 51314.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 00022798920158150211, REU DO PROCESSO TEC NOVA CONSTRU??O CIVIL LTDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2018 | 1045.70 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ? PROFESSORA ITAMARA PEREIRA ZUZA EM FUN??O DA MORTE DESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000358 | 01/02/2018 | 1926.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000359 | 01/02/2018 | 4086.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2018 | 1891.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018,PRESTANDO SERVI?OS ADMINISTRATIVOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO : MATR?CULAS TRANSFER?NCIAS ENTRE OUTROS , NA ESCOLA MUNICIPAL ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E NA SEDE DA SECRETARIA,TENDO EM VISTA AS CONCESS?ES DE F?RIAS DAS SERVIDORES MARIA DO SOCORRO SILVA E MARIA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000330 | 01/02/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2018 | 4049.32 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000357 | 01/02/2018 | 174.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 585.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AR CONDICIONADO DE UM CARRO DURATO DE COR BRANCA,PLACA NPR 8662. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 290.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AR CONDICIONADO DE UM RENO MASTER DE COR BRANCA,PLACA OET O128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 1215.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA COM PLAINAMENTO E SERVI?OS DE CABE?OTE NO VE?CULO FIAT UNO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2018 | 4017.04 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE (?MBILANCIAS),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2018 | 9860.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VE?CULOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CA?AMBA E CARRO COMPACTOR),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2018 | 966.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2018 | 11319.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VE?CULOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR,MONIVELADORA,CARRO PIPA,RETROESCAVEIRA),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2018 | 2769.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000400 | 06/02/2018 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2018 | 540.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2018 | 916.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000397 | 06/02/2018 | 724.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2018 | 1497.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR TURISMO LTDA-ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM APTO SINGLE AO SENHOR PREFEITO JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ NO HOTEL CULLINAN BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000374 | 06/02/2018 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2018 | 2600.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO REPARO DA TORRE DE TRANSMISS?O,SERVI?OS T?CNICOS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO RECEPTORES PARA O SINAL DIGITAL DE TV ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000379 | 06/02/2018 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO M?S DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO M?S DE DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000401 | 06/02/2018 | 1556.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000394 | 06/02/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2018 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 71028-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2018 | 3200.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2018 | 480.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE IMPLANTA??O DO DIAGN?STICO DO PLANO DE A??ES ARTICULADAS/MEC/FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000390 | 06/02/2018 | 932.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA EMEF ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000391 | 06/02/2018 | 1347.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000393 | 06/02/2018 | 4480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000398 | 06/02/2018 | 566.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000389 | 06/02/2018 | 723.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DA RUA FRANCISCO VIDAL MOURADESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000399 | 06/02/2018 | 566.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2018 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2018 | 910.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002980992410 | JOSÉ AILTON NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A SENHORA JULIA FERREIRA DIAS CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2018 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000402 | 06/02/2018 | 3264.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2018 | 2016.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2018 | 9484.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000414 | 07/02/2018 | 1368.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS GOLS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000417 | 07/02/2018 | 1480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN LOCADA A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000419 | 07/02/2018 | 1245.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS FIATS UNO A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2018 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2018 | 350.00 | 00003034261446 | ANDRÉ RICARDO TORRES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A (TRANSPORET E MONTAGE DE MOVEIS) DA CASA DE APOIO,DESTINADA AO ABRIGO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000408 | 07/02/2018 | 4505.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000412 | 07/02/2018 | 1131.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTAOR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2018 | 743.45 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000413 | 07/02/2018 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VW ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000415 | 07/02/2018 | 1670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS IVECO I E II ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000421 | 07/02/2018 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PE?AS DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000422 | 07/02/2018 | 636.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISI??O DE UM MONITOR LED,CILINDRO HP E ROTEADOR 300M, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000423 | 07/02/2018 | 697.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP COLOR E PE?AS DE INFORM?TICA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000432 | 07/02/2018 | 820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS ?NIBOS ESCOLAR ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2018 | 6438.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2018 | 937.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR NO POSTO 204 DA JUNTA MILITAR DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000416 | 07/02/2018 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO TRITON A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2018 | 2313.08 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2018 | 954.00 | 00004322501400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2018 | 265.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNAGEM E PINTURA DA PORTA TRESEIRA ESQUERDA DO VE?CULO UP,PLACA QFG1984 A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000420 | 07/02/2018 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DAS ?MBULANCIAS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000418 | 07/02/2018 | 1040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA A SERVI?O DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2018 | 10080.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA-ME | REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU??O SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES,COM 36 HORAS TRABALHADAS PARA REALIZA??O DE ABRETURAS DE VERTEDOURO DE A?IDE NA COMUNIDADE QUIXABEIRA E ABERTURA DE ESTRADAS INTERLIGANDO AS COMUNIDADES QUIXABEIRAS E ALAGOINHA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2018 | 17.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 1088.45 | 22103916000100 | LANAI TOUR TURISMO LTDA-ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM APTO SINGLE AO SENHOR PREFEITO JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ NO HOTEL CULLINAN BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2018 | 1058.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER HP ,REFIL DE TINTA EPSON E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 1911.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 49 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA EMEF JOS? RODRIGUES DO NASCIMENTO,EM SUBSTITUI??O ? SERVIDORA MARIA ELIZABETH FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2018 | 1790.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DOS ESTOFADOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2018 | 1230.00 | 00048690600434 | FERNANDES ANANIAS DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA EL?TRICA, PRESTADOS NO CHASSI DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2018 | 1131.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 135.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 2874.20 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIO DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000505 | 09/02/2018 | 2690.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA,BOTTON?S ADESIVOS LEITOSOS PARA A CAMPANHA DAS DROGAS E FAIXAS EM LONAS IMPRESS?O DIGITAL,BANNER?S,ADESIVO LEITOSO PARA CAMPANHAS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00009703798462 | RUANA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE CONSTRU??O CIVIL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 560.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000458 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 1040.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 26 TRABALHADAS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2018 | 820.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2018 | 2040.00 | 00067638350430 | MANOEL FERREIRA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO AGUIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 514.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2018 | 786.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2018 | 531.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,PARA INSTALA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000445 | 09/02/2018 | 3341.64 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 690.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 116.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES E UMA 2? VIA DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000474 | 09/02/2018 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 272 EMPENHADO A MENOR,REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2018 | 740.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PR?DIO DA PREFEITURA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIA PARA DIVULGA??O EM SITE DE INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000506 | 09/02/2018 | 2350.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO PARA A FESTA DA PADROEIRA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 10650.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 10250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000478 | 09/02/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2018 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000492 | 09/02/2018 | 1794.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 46 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A SEC DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000446 | 09/02/2018 | 1305.17 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 1511-4 (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARA?JO NETA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2018 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2018 | 103.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2018 | 83.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A0 SENHOR LUCIANO PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVENCIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 300.00 | 00018595684839 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2018 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000529 | 19/02/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000530 | 19/02/2018 | 35320.90 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 5? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SEERA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 2200.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS FEDERAIS DURANTE OS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 954.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 70.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 70.00 | 00012579739408 | ANDREZA LEITE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 70.00 | 00010263558428 | LEANDRO FIMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 70.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 2800.00 | 00007023792473 | LUZIMARIO P SALVIANO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SA?DE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O,SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO,NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00,DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2018 | 954.00 | 00009108474443 | NEURICLEIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 1899.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA HP M127FN MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 267.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE CART. DE TONER COMPAT?VEL COM HP , PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 1479.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2018 | 21987.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDEB 60% COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2018 | 4376.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 40% COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 3878.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDAMENTAL 40 % COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 5713.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL 60 % COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 1899.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA HP M127FN MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 267.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMETO DE CART. DE TONER COMPAT?VEL COM HP , PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE ART DO TESTE DO SOLO PARA PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 9206.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DASEC DE SA?DE COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 272.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 450.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA FIEP SOBRE O SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 2205.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 20.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 20.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 1677.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 2036.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 2343.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONTRATO TEMPOR?RIO COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 2148.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.01/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 260.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 600.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE ESPA?O DO SCFV PARA EVENTO DE ACOLHIDA DOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO GRUPO DE IDOSO IDADE FELIZ,MULHERES EM A??O E GRUPO DE GESTANTES M?ES DA SERRA,ATENDIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 265.00 | 00097950009420 | JOSE NILTON SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA EVENTO DE ACOLHIDA COM OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 2500.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA, SERVI?OS FUNER?RIOS E TRANSLADO DA FALECIDA JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2018 | 1950.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE 02 MESES, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 1075.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE AUTOMO??O DE HEMATOLOGIA PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 6418.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2018 | 430.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA A??O DE MOBILIZA??O (LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS) CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 100.00 | 00096571616491 | JULIA FERREIRA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 3223.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000564 | 21/02/2018 | 1108.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA REFORMA DA ESCOLA DO SIT?O NIC?,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 947.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 233.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2018 | 60.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2018 | 724.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2018 | 30.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMNETO DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2018 | 6520.70 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2018 | 954.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 COM A ASSITENTE SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZA??O DE DADOS NO CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2018 | 265.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??OE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM EVENTO DE ACOLHIDA REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2018 | 871.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000589 | 23/02/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2018 | 210.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2018 | 660.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA INSTALA??O NO CONJUNTO HABITACIONAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2018 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2018 | 840.00 | 00070909959412 | DAVID RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2018 | 280.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 456.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DO C?LCULO DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DA MERENDA DO PNAE 2008. PER?ODO DO 06/03/2008 ? 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2018 | 1852.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A C?LCULO DE REALIZA??O DE DESPESAS INELEGIVEIS AO PROGRAMA PNAE 2008 PERIODO 17/11/2008 A 26/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O DO FNDE E GRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2018 | 4258.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DE VALORES NAO APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO DE DESPESAS NAO ELEGIVEIS AO PROGRAMA PNAE 2009 PER?ODO DO 23/04/2009 ? 26/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O DO FNDE E GRU ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000612 | 27/02/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2018 | 682.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000613 | 27/02/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000614 | 27/02/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000617 | 27/02/2018 | 980.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2018 | 400.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ?G?OS ESTADUAIS,DURANTE OS DIAS 26 A 27 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 42.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 840.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 1690.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE PORTAS,JANELAS E GRADES DE FERRO,PARA INSTALA??O NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL NO S?TIO NIC?,ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2018 | 1066.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000618 | 27/02/2018 | 3339.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2018 | 55.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DO C?LCULO DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DA MERENDA DO PNAE 2008 E N?O APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO. PER?ODO DE 06/03/2008 ? 02/01/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 356.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DO C?LCULO DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DA MERENDA DO PNAE 2009 E N?O APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO. PER?ODO DO 25/03/2009 ? 01/01/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2018 | 10.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DO C?LCULO DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DA MERENDA DO PNAE 2008 E N?O APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO. PER?ODO DO 06/03/2008 ? 31/12/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 640.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COPEIRA,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 34959.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000599 | 27/02/2018 | 1903.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2018 | 2810.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSNA PODA DE 281 ?RVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2018 | 850.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ACABAMENTO E PINTURA DA SEDE DO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA CAMPO N? 13 SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 340.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2018 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2018 | 9767.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2018 | 6434.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 8690.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2018 | 10500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 17200.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 10516.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 10692.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 3310.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 30.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMNETO DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 6520.70 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 724.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 2452.59 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 6434.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 1908.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000658 | 28/02/2018 | 7280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A ?MBULANCIA DO SAMU ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 120.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 5204.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 7121.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 3334.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 79.59 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 90.81 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 466.80 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CULTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 28879.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000656 | 28/02/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M~ES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 7297.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 4850.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 31649.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 336.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE EXAMES LABOR?TORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 800.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVI?OS DE ( 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, 01 ULTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICO, 02 RADIOGRAFIA DE RAIO-X E UMA ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS E CONSULTA GINECOLOGICA) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 4354.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTO DO PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 84910.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 19890.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 40% RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 19312.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 20653.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 17995.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO (PROFESSORES E MONITORES DE SALA) FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 12969.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 13554.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 26065.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIROO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 13113.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 71028-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2018 | 227.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LAN?AMENTO DE RECEITAS OR?AMENT?RIAS,TRNSFER?NCIAS BANC?RIAS E OUTRAS LAN?AMENTOS PARA ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, E ENVIO DAS INFORMA??ES DI?RIAS AO TCE, RENOME??O DOS EXTRATOS BANC?RIAS NO FORMATO DE ENVIO AO TCE,RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2018 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000677 | 01/03/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2018 | 1443.30 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENSAIO DE TESTE DE PERCOLA??O DO SOLO PARA PROJETA DE CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000675 | 01/03/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000693 | 02/03/2018 | 4061.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2018 | 430.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA A??O DE MOBILIZA??O (LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS) CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2018 | 3848.60 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO SERVI?O FEITO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2018 | 771.10 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000692 | 02/03/2018 | 462.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURAM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000694 | 02/03/2018 | 462.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2018 | 12969.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2018 | 3299.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA FIEP SOBRE O SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2018 | 400.73 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2018 | 223.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000726 | 05/03/2018 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2018 | 2475.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2018 | 68.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000704 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2018 | 230.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2018 | 245.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2018 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2018 | 214.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000719 | 05/03/2018 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RASTREAMENTOE DIAGNOSTICO DO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000720 | 05/03/2018 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000721 | 05/03/2018 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, RASTREAMENTO EL?TRICO,DIAGNOSTICO E LIMPEZA DE BICO DA D-20 LOCADA A SERVI?O DA SEC DE SA?DE, ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000723 | 05/03/2018 | 2640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000724 | 05/03/2018 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000725 | 05/03/2018 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2018 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2018 | 124.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2018 | 640.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2018 | 3500.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS OGE PLACA 3917,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000722 | 05/03/2018 | 3540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TR?S PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2018 | 800.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DAS ?RVORES PODADAS EM VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2018 | 840.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO COM SOLDA EL?TRICA NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2018 | 500.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DFIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CA?AMBA NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2018 | 147.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2018 | 220.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2018 | 348.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2018 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS VEICULOS, E ?MBULANCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000744 | 06/03/2018 | 2110.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL O VE?CULO (?MBULANCIAS) DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000746 | 06/03/2018 | 1757.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA A ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000742 | 06/03/2018 | 10402.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2018 | 160.00 | 00069038910800 | PEDRO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ACABAMENTO E PINTURA DA SEDE DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000735 | 06/03/2018 | 240.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000739 | 06/03/2018 | 1372.86 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000747 | 06/03/2018 | 4465.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2018 | 5200.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE PORT?ES DE FERROS ,PARA INSTALA??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA SERVIR DE GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000743 | 06/03/2018 | 2749.74 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000745 | 06/03/2018 | 7930.31 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS ESCOLARES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2018 | 2475.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000740 | 06/03/2018 | 8509.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2018 | 15.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000733 | 06/03/2018 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000741 | 06/03/2018 | 2143.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2018 | 550.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EMTRATAMENTO NA CIDADE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2018 | 70.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2018 | 210.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2018 | 420.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2018 | 480.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000771 | 07/03/2018 | 763.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000756 | 07/03/2018 | 3878.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DI?RIO DE CLASSE NORMAL, DI?RIO DE CLASSE FUNDAMENTAL 1,HIST?RICO ESCOLAR,DI?RIO DE CLASSE DO 6 AO 9 ANO,ENCARDENA??O DE MATERIA A4,DI?RIO DE CLASSE INFANTIL,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000770 | 07/03/2018 | 1445.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2018 | 7239.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES,SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE PORTAS E RECUPERA??O DE BIROIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000751 | 07/03/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000752 | 07/03/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000753 | 07/03/2018 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000758 | 07/03/2018 | 1740.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROTU?RIO DO SUAS E PANFLETO SERVIDOR TAMANHO1/16 EM PAPEL FOTO 120GM,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000772 | 07/03/2018 | 1388.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAMANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2018 | 3100.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO TELHADO E PINTURA DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000757 | 07/03/2018 | 5885.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2018 | 1097.00 | 00008117196425 | TEREZA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2018 | 1097.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000780 | 08/03/2018 | 5885.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000789 | 08/03/2018 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2018 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTOCLAVE D700 COM LIMPEZA DE V?LVULA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2018 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTA??O GNATUS,DESMONTAGEM E MONTAGE DE GABINETE ODONTOL?GICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000778 | 08/03/2018 | 1318.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2018 | 596.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000781 | 08/03/2018 | 878.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DI?RIO DE CLASSE NORMAL, DI?RIO DE CLASSE FUNDAMENTAL 1,HIST?RICO ESCOLAR,DI?RIO DE CLASSE DO 6 AO 9 ANO,ENCARDENA??O DE MATERIA A4,DI?RIO DE CLASSE INFANTIL,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000782 | 08/03/2018 | 3000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DI?RIO DE CLASSE NORMAL, DI?RIO DE CLASSE FUNDAMENTAL 1,HIST?RICO ESCOLAR,DI?RIO DE CLASSE DO 6 AO 9 ANO,ENCARDENA??O DE MATERIA A4,DI?RIO DE CLASSE INFANTIL,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2018 | 620.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2018 | 1177.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2018 | 258.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE,MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000791 | 08/03/2018 | 2868.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000792 | 08/03/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000788 | 08/03/2018 | 786.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000790 | 08/03/2018 | 1468.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2018 | 804.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2018 | 223.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 534.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 702.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000807 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 627.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 477.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 420.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS,PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000840 | 09/03/2018 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 116.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 1980.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000839 | 09/03/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000841 | 09/03/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2018 | 5201.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS VOLARES I E II ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 2220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 2900.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 800.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. DE GUSMÃO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE E CAPACITA??O DE PROFESSORES PARA REALIZA??O DA PROVA BRASIL 2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 2250.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | REFERENTE AO SERVI?O FUNER?RIO PRESTADOS PARA O FALECIDO JOS? ANANIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 130.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 150.00 | 00030091330491 | JOANA BASILIO R. ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2018 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHOR CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA SAMARA SOARES DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2018 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA SAMARA SOARES DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE TRAJANO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE TRAJANO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DOS SOCORRO CELESTINO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA DO SOCORRO CELESTINO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000832 | 09/03/2018 | 618.68 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000833 | 09/03/2018 | 702.96 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0000838 | 09/03/2018 | 1850.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE QUARENTA CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O E DEZ MESAS PLASTICA CABO BRANCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 15.085-1,COFINANCIAMNTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000799 | 09/03/2018 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000801 | 09/03/2018 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA UNIDA B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000802 | 09/03/2018 | 2868.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000804 | 09/03/2018 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 25.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000808 | 09/03/2018 | 8509.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000835 | 09/03/2018 | 9484.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS0 DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2018 | 1950.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE 02 MESES, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 2475.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2018 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2018 | 206.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2018 | 330.00 | 00052953491449 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MANGUEIRA DO HIDR?ULICO DA RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000855 | 12/03/2018 | 3263.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000859 | 12/03/2018 | 3750.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DEFEVEREIRO/2018, NA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2018 | 1260.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O CONSUMO DOS ALUNOS, NA ESCOLA DO S?TIO ALAGOINHA NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAL E MATERIAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2018 | 954.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0000858 | 12/03/2018 | 320.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO LIQUIDIFICADORES PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2018 | 240.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2018 | 1270.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE PORTAS E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 740.00 | 00011243905450 | DAIANE QUEIROGA LINS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2018 | 800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES OFTALMOL?GICOS REALIZADOS NO PACIENTE DAMI?O PRUDENTE DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2018 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2018 | 300.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA NO EVENTO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 05,07 E 08DE MAR?O NA PRA?A FREI DAMI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2018 | 1480.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0000857 | 12/03/2018 | 510.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE TR?S ESTANTES DE A?O PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000877 | 13/03/2018 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP E LIMPEZA DE IMPRESSORA,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000878 | 13/03/2018 | 197.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER E RECICLAGEM DE TONNER,JUNTO A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000879 | 13/03/2018 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2018 | 72.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA VAN LOCADA A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2018 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA VAN LOCADA A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000880 | 13/03/2018 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2018 | 954.00 | 00008071145459 | MARIA JAILMA ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DAS INSTALA??ES HIDR?ULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO-DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000881 | 13/03/2018 | 430.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2018 | 5443.50 | 17683769000154 | CARAMBOLA PRODUCOES ARTISTICAS | Referente ao servi?o de consultoria na ?rea de gest?o cultural, incluindo os seguintes servi?os:Pesquisa sobre a mem?ria art?stico-cultural da cidade; Identifica??o dos equipamentos, estruturas e servi?os ligados ? cultura; An?lise do relat?rio da 1? Confer?ncia Municipal de Cultura;An?lise da execu??o or?ament?ria da Secretaria Municipal de Cultura; An?lise dos dados demogr?ficos do munic?pio; Mapeamento e sistematiza??o da produ??o cultural ? atual e antiga; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2018 | 954.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,JUNTO A SEC DE CULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2018 | 954.00 | 00007113394493 | MARIA DA CONCEIÇÃO G JACINTO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2018 | 300.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA NO EVENTO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 05,07 E 08DE MAR?O NA PRA?A FREI DAMI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2018 | 954.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000895 | 14/03/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2018 | 223.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2018 | 954.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2018 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000890 | 14/03/2018 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000891 | 14/03/2018 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2018 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O D AS CA?AMBAS ,CARROS PIPAS E M?QUINAS DO PAC, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2018 | 2080.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0000896 | 15/03/2018 | 2313.08 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000897 | 15/03/2018 | 320.08 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000898 | 15/03/2018 | 1779.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000899 | 15/03/2018 | 1779.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000900 | 15/03/2018 | 4247.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2018 | 660.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA APRESENTAR O PLANO MUNICIPAL DE AASIT?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2018 | 2107.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VE?CULOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR,MONIVELADORA,CARRO PIPA,RETROESCAVEIRA),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000906 | 16/03/2018 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000907 | 16/03/2018 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2018 | 240.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2018 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2018 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2018 | 70.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2018 | 70.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2018 | 70.00 | 00009961218469 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2018 | 70.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2018 | 3600.00 | 00004445777420 | GUNTHER REINHORD GUEDES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE M?QUINAS DO PAC PARA MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000908 | 19/03/2018 | 11200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE (FIAT UNO E AMBUL?NCIAS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000923 | 19/03/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2018 | 1250.00 | 00002628518490 | ESZERAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA ESTRUTURA DA PISTA DO MOTOCROSS QUE SER? REALIZADO NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S FMAR?O/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2018 | 840.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFEC??O E CONSERTOS DE LEN??ES E TOALHAS. JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2018 | 1908.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | Referente aos servi?os prestados como vigia, Junto a UBS, Secretaria Municipal de Sa?de. Durante o m?s de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2018 | 4000.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DENTES E REPAROS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000929 | 20/03/2018 | 600.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2018 | 800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA EAN. DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2018 | 140.00 | 00071617999458 | VALDICLEIDE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2018 | 3600.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA PARA TRABALHAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2018 | 5081.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2018 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2018 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2018 | 940.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2018 | 800.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DAS ?RVORES PODADAS EM VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2018 | 207.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA COFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2018 | 300.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA JORNADA EAN,DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2018 | 300.00 | 00002777935483 | ELIANA ABILIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA EAN. DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2018 | 300.00 | 00063193388491 | ROMERIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA EAN. DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA EAN. DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2018 | 1121.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2018 | 263.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2018 | 954.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO S?TIO AGUIAR, DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2018 | 2917.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE NO DIA 16 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2018 | 1865.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2018 | 1357.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000970 | 22/03/2018 | 3074.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000971 | 22/03/2018 | 1002.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000974 | 22/03/2018 | 1003.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000962 | 22/03/2018 | 133.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO DE CARTUCHOS E MOUSE PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000965 | 22/03/2018 | 1060.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000972 | 22/03/2018 | 596.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2018 | 320.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVI?O DE PINTURA DAS GRADES DE PROTE??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCILA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000966 | 22/03/2018 | 764.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000968 | 22/03/2018 | 1301.54 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000976 | 22/03/2018 | 438.19 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2018 | 954.00 | 00008071145459 | MARIA JAILMA ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000969 | 22/03/2018 | 697.67 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000975 | 22/03/2018 | 1224.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2018 | 1097.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 NA UNIDADE B?SICA, COBRINDO O PERIODO DE F?RIAS DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA, MATRICULA NUMERO 24160, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0000967 | 22/03/2018 | 982.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2018 | 7850.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO NESTE MUNIC?PIO NO PR?XIMO DIA 25 DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2018 | 4500.00 | 00028189926802 | MARIA GEANE SANTANA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROFEUS PARA O MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2018 | 4500.00 | 00004348078424 | FABIANO GONÇALVES DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O COMO MONTAGEM DE E ESTRUTURA DE GRADES E GATE DE LARGADA DA 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2018 | 1050.00 | 00007419592403 | DUILIO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODU??O DE DVD DA 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2018 | 1050.00 | 00003405606497 | TARCISCO OLIVEIRA GERONIMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2018 | 8400.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA COMISS?O ORGANIZADORA,DIRE??O DE PROVA,HOMOLOGA??O DA 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2018 | 1874.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000986 | 23/03/2018 | 3582.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000989 | 23/03/2018 | 1480.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000990 | 23/03/2018 | 1043.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2018 | 1600.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2018 | 381.40 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2018 | 493.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2018 | 704.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2018 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2018 | 536.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2018 | 536.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000987 | 23/03/2018 | 5486.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000988 | 23/03/2018 | 13761.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2018 | 722.95 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2018 | 129.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | MANUTEN??O EM MICRO EMCHIMENTO DE TONER SANSUNG ML3050 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2018 | 941.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | EMCHIMENTO DE TONER SAMSUNGML3050 MANUTEN??O DE IMPRESSORA HPM1132 EMCHIMENTO DE TONER HPM1132 RECICLAGEMDE TONER E FORMATA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2018 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DEPIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANC?-CIR,BEM COMO DO II ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2018 | 530.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2018 | 770.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2018 | 77.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000985 | 23/03/2018 | 2204.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2018 | 800.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA E SERVI?OS DE JARDINAGEM DA PRA?A FREI DAMI?O,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2018 | 25712.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2018 | 4920.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2018 | 8347.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO PACIENTE:CLAUDIO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2018 | 140.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA CONDIZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2018 | 34157.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2018 | 85858.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2018 | 20600.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 40% RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2018 | 3255.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTO DO PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2018 | 19650.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2018 | 21678.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2018 | 14877.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2018 | 20003.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001030 | 26/03/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2018 | 13268.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001035 | 26/03/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2018 | 16464.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001024 | 26/03/2018 | 467.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS POLO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2018 | 954.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE JUNTO AOS USU?RIOS DO GRUPO DE "IDOSOS IDADE" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2018 | 8899.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2018 | 5771.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2018 | 2600.00 | 09611249000108 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS ENTREGUES AS FAM?LIAS DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2018 | 2400.00 | 09611249000108 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS ENTREGUES AOS USUARIOS DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2018 | 937.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE 04 PLANT?ES DE 24HS E 05 PLANT?ES DE 12HS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2018 | 60.18 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2018 | 211.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2018 | 12255.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2018 | 8936.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2018 | 17191.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2018 | 10485.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2018 | 5254.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2018 | 1580.00 | 00012063252408 | SINFRÔNIO SABINO DE ARAÚJO NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2018 | 630.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2018 | 920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA RANYERI GOMES EM ALUS?O A 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2018 | 2600.00 | 09611249000108 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS ENTREGUES AOS USUARIOS DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2018 | 2400.00 | 09611249000108 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS ENTREGUES AS FAM?LIAS DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( VOZ E VIOL?O) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (ESPORTE) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2018 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2018 | 78.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2018 | 17418.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001072 | 27/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001082 | 27/03/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2018 | 699.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2018 | 696.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2018 | 38.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2018 | 2862.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 2610.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O, SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAVALETES E PLACAS PARA SINALIZA??O EM VIAS PUBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2018 | 28812.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2018 | 0.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1063 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS,COMUNICADOS E NOTAS P?BLICAS DOS DIVERSOS SERVI?OS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001131 | 02/04/2018 | 1878.47 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2018 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001115 | 02/04/2018 | 4061.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001123 | 02/04/2018 | 576.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXP?DIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2018 | 1581.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001134 | 02/04/2018 | 2527.71 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL O VE?CULO (?MBULANCIAS) DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001136 | 02/04/2018 | 1885.53 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA A ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001138 | 02/04/2018 | 9084.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS0 DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2018 | 8.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001127 | 02/04/2018 | 488.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2018 | 637.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??O ESPIRAL N? 9 E N? 33 E XEROX,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001128 | 02/04/2018 | 1268.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001094 | 02/04/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2018 | 1003.39 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001132 | 02/04/2018 | 1945.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2018 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2018 | 7100.00 | 00002880678439 | ALYSSON JOSE DO EGITO PESSOA | REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS EM C?LCULO E ATUALIZA??O DAS DIFEREN?AS MENSAIS DEVIDAS DA UNI?O A T?TULO DE FUNDEB AO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB PARA UTILIZA??O EM A??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2018 | 266.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2018 | 2862.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001133 | 02/04/2018 | 2274.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001135 | 02/04/2018 | 9108.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS ESCOLARES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2018 | 937.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2018 | 820.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE MUNICIPAL E DE ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2018 | 520.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE CAMPANHAS E OUTROS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2018 | 3500.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2018 | 4360.80 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2018 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2018 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2018 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001096 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001118 | 02/04/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M~ES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001137 | 02/04/2018 | 9984.07 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001141 | 02/04/2018 | 2204.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001125 | 02/04/2018 | 303.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2018 | 840.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2018 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2018 | 840.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2018 | 640.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2018 | 800.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2018 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2018 | 760.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2018 | 880.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2018 | 880.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2018 | 323.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-23 PRANCHAS,A-2 12 PRANCHAS, A -3 02 PRANCHAS,PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O E CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2018 | 30846.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2018 | 340.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVI?OS DE 02 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS E UMA MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2018 | 530.00 | 00070548038414 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2018 | 954.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA EMEF JOS? RODRIGUES DO NASCIMENTO,EM SUBSTITUI??O ? SERVIDORA MARIA ELIZABETH FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2018 | 1.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001163 | 03/04/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2018 | 77.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2018 | 3310.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2018 | 3918.31 | 13821529000118 | CENTE AÇO COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAT?RIAL PARA A COBERTURA DO PR?DIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001173 | 04/04/2018 | 3808.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001174 | 04/04/2018 | 2764.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2018 | 954.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001175 | 04/04/2018 | 2604.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEI??O COMPLETA PARA O PESSOAL DO MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001179 | 04/04/2018 | 736.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001184 | 04/04/2018 | 2730.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELABORA??O DA ESTRUTURA DA PISTA DO MOTOCROSS,REALIZADO NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001176 | 04/04/2018 | 1772.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, COM A ELABORA??O,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA DE RELAT?RIO PR?VIO DE PCA ,JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA,REFERENTE AO PROCESSO TC DE N?00218/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001178 | 04/04/2018 | 742.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001182 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2018 | 840.00 | 00070909959412 | DAVID RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001177 | 04/04/2018 | 1378.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2018 | 3200.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 POSTES DE CONCRETO PARA INSTALA??O DA REDE EL?TRICA PARA ILUMINA??O NO CONJUNTO HABITACIONAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2018 | 550.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EMTRATAMENTO NA CIDADE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2018 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2018 | 2894.25 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001225 | 05/04/2018 | 577.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR SUNDDOWN F30 A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULA??O ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCA??O BASICAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2018 | 685.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MUROS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E DA SEC DE UDUCA??O NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001222 | 05/04/2018 | 2079.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001224 | 05/04/2018 | 891.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2018 | 1100.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001208 | 05/04/2018 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2018 | 920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA RANYERI GOMES EM ALUS?O A 1? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001223 | 05/04/2018 | 226.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2018 | 740.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 NA UNIDADE B?SICA, COBRINDO O PERIODO LICEN?A PATERNIDADE DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA, MATRICULA NUMERO 24160, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2018 | 1097.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2017 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001220 | 05/04/2018 | 882.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001221 | 05/04/2018 | 279.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2018 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2018 | 92.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2018 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA CAMILA LEITE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2018 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2018 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2018 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2018 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA VER?NICA LEITE BARBOSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2018 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2018 | 100.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2018 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2018 | 129.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2018 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2018 | 300.00 | 00018595684839 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2018 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2018 | 100.00 | 00026226271817 | MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEV?O DE F?TIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2018 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2018 | 121.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE F?TIMA NUNES TRAJANO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2018 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIN?S VICENTE DE LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001217 | 05/04/2018 | 343.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001226 | 05/04/2018 | 945.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2018 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2018 | 130.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA GILDETE SOARES DE OLIVEIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001234 | 06/04/2018 | 431.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2018 | 210.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA QFG 1984,DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001233 | 06/04/2018 | 48952.27 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 6? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2018 | 937.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001250 | 09/04/2018 | 1143.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS FIATS UNO A SERVI?O DA D-20 LOCADA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 09/04/2018 | 1060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS GOLS PLACAS OFE 3562 E OFE 3552 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 09/04/2018 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN DUCATO PLACA NPR 8662 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001247 | 09/04/2018 | 5340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE PLACAS OGE 5370 E OGC5289 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001252 | 09/04/2018 | 1675.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS IVECO PLACAS QFC1789 E NQJ1876 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001246 | 09/04/2018 | 535.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTAOR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001253 | 09/04/2018 | 1016.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA PLACA MMO9382,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 09/04/2018 | 2286.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA LOCADA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001258 | 09/04/2018 | 1540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO L 200 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2018 | 2440.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001248 | 09/04/2018 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO 3127 A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001254 | 09/04/2018 | 928.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001249 | 09/04/2018 | 2590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA PATROL A SERVI?O DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001251 | 09/04/2018 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CARREGADEIRA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M~ES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M~ES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001263 | 10/04/2018 | 2764.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2018 | 1097.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2018 | 27677.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2018 | 642.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2018 | 528.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2018 | 1130.00 | 08624092000192 | MITO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO L 200 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2018 | 155.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2018 | 704.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2018 | 70.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ?G?OS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2018 | 536.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2018 | 813.23 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2018 | 3100.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CAMINH?O PARA TRASPORTER DE MATERIAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2018 | 77.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2018 | 116.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUN TO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2018 | 685.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MUROS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E DA SEC DE UDUCA??O NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001291 | 11/04/2018 | 1275.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001292 | 11/04/2018 | 448.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EJA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001295 | 11/04/2018 | 1160.64 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2018 | 920.00 | 00003878467435 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001281 | 11/04/2018 | 2263.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2018 | 750.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. DURANTE EVENTO DA P?SCOA NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001289 | 11/04/2018 | 514.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001290 | 11/04/2018 | 223.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2018 | 1908.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2018 | 1874.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2018 | 1908.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001299 | 12/04/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001300 | 12/04/2018 | 3800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTEN??O DO VEICULO PATROL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001302 | 12/04/2018 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2018 | 31.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2018 | 2340.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA, PINTURA E REPARO PRESTADOS NOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE 3917,EXIGIDOS PELA VISTORIA DO DETRAN-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001301 | 12/04/2018 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001298 | 12/04/2018 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001303 | 12/04/2018 | 295.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVI?O DE FREIO E DIAGNOSTICO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2018 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMÍGIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA BI?SPIA REALIZADA NA PCIENTE VERONICA LEITE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2018 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001325 | 13/04/2018 | 560.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2018 | 954.00 | 00007911005451 | MARIA JANAINA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2018 | 186.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS E SORVETES PARA ACOLHIDA DE IN?CIO DE ANO LETIVO DOS ALUNOS DO EJA-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2018 | 1570.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS S?TIOS: AGUIAR,ESPERAS E CAPIM VERDE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001323 | 13/04/2018 | 9732.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001324 | 13/04/2018 | 3801.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001326 | 13/04/2018 | 610.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2018 | 330.00 | 00034217557876 | MARIA APARECIDA TEODOZIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO,REPOSI??O DO G?S E HIGIENIZA??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX3127,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2018 | 250.00 | 00002338314441 | FRANCISCO CARLOS LEITE DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEXA E HIGIENIZA??O DOS RESERVAT?RIOS DE ?GUA E CONSERTO DAS INSTALA??ES HIDR?ULICAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001321 | 13/04/2018 | 1601.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001322 | 13/04/2018 | 1024.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARAA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2018 | 275.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001331 | 16/04/2018 | 3095.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO E ADESIVOS DIGITAL PARA CAMPANHAS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2018 | 2356.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001332 | 16/04/2018 | 2220.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E PLACAS EM LONA PARA CAMAPANHAS DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001333 | 17/04/2018 | 2220.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E PLACAS EM LONA PARA CAMAPANHAS DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001335 | 17/04/2018 | 450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001334 | 17/04/2018 | 3300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001336 | 17/04/2018 | 3095.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO E ADESIVOS DIGITAL PARA CAMPANHAS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2018 | 1650.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPOSI??O DE ACABAMENTO,PINTURA,RETELHAMENTO,RESTAURA??O DE PISO E FORRO DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSSIT?NCIA SOCIAL- CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2018 | 954.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2018 | 954.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,JUNTO A SEC DE CULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2018 | 954.00 | 00009108474443 | NEURICLEIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2018 | 954.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO S?TIO AGUIAR, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2018 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2018 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2018 | 600.00 | 00002245931459 | FRANCISCO SERAFIM XAVIER | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNIC?PIO AO DISTRITO DE SANTA F?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2018 | 3200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2018 | 71.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2018 | 186.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES E UMA 2? VIA DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001348 | 18/04/2018 | 2800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2018 | 954.00 | 00007113394493 | MARIA DA CONCEIÇÃO G JACINTO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. NA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2018 | 1400.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2018 | 600.00 | 00011610129407 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DAS ?RVORES PODADAS EM VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2018 | 27981.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDEB 60% COMP.03/ 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2018 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCA??O-MDE COMP.03/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O COMP.03/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2018 | 12205.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.03/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001363 | 20/04/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2018 | 1160.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001362 | 20/04/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2018 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2018 | 70.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2018 | 70.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2018 | 100.00 | 00071617999458 | VALDICLEIDE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2018 | 70.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2018 | 70.00 | 00009825893443 | VINICIUS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2018 | 70.00 | 00011408481430 | MONNICA MILENE NUNES DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2018 | 70.00 | 00005842137437 | DAMIÃO LOPES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2018 | 70.00 | 00070287899187 | MAISA DUTRA CORREA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2018 | 70.00 | 00014655303476 | ELIZABETH VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2018 | 100.00 | 00010924462493 | LUCICLEIDE CORDEIRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2018 | 530.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE APARELHO DE TRANSMISS?O DE TV ABERTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implanta??o de Infraestrutura Tur?stica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001381 | 20/04/2018 | 71931.28 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 4? MEDI??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO CONTRATO 1022676-59/2015- PAVIMENTA??O PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00592016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001386 | 20/04/2018 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001387 | 20/04/2018 | 19579.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOCO REFLETOR AUXILIAR,UM CARRO CURRATIVO C/BALDE E BACIA, UM CONSERVADOR, DUAS CAD DE RODAS,UMA CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE SORO, UM OFTALMOSC?PIO GOWLLANDS P, UM ESF INFANTIL EM NYLON VELCRO S/STEC/MNA COM SELO,UM ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO ADULTO,UM REANIMADOR MANUAL DE SILICONE MD COM RESERVA?RIO PEDIATRICO,UM MINIOTOSCOPIO , DOIS ESPECULO GOWLLANDS P,DOIS MINIOTOSCOPIO, CINCO ESPECULO GOWLLANDS P,UMA MESA GINECOLOGICA PINTADA E UM SUPORTE SORO FIXO COM 2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001391 | 23/04/2018 | 20295.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO MESAS DE EXAME GINECOLOGICO, UMA MESA DE MAYO COM RODIZIO,UMA CADEIRA DE RODAS PEDI?TRICA,DOIS REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, UM CARRO MACA, UMA BRA?ADEIRA PARA INJE??O, UMA LARINGOSPOPIO,UM DESFIBRILADOR EXTERNO,DOIS DETECTOR FETAL PORT?TIL,DOIS NEBULIZADOR PORT?TIL E UM NOBREAK 1200VA PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 0001392 | 23/04/2018 | 5714.29 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIM 9BTUS, UMA ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM A?O INOX, UMA IMPRESSORA LASER,UMA MESA DE ESCRIT?RIO COM GAVETA,UM COMPUTADOR COREUM BEBEDOURO,DUAS ESCADAS COM DOIS DEGRAUS EM A?O INOX E UMA LONGARIANA DE TR? LUGARES PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 0001393 | 23/04/2018 | 510.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS BALDES APEDAL POLIPROPILENO E UMA CADEIRA COLETA DE SANGUE PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001394 | 23/04/2018 | 41880.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FORD , FLEX, MODELO 2017/2018, PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2018 | 998.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC?PIO,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2018 | 2864.00 | 27465872000181 | GL TORRES MUSICAL ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARIAL PARA MANUTEN??O BANDA DE MUSICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2018 | 81.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2018 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS-LTDA-ME | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: EDILENE OLEGARIO AMARAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2018 | 640.00 | 00065914449472 | DIOGENES ABREU CANUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2018 | 311.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2018 | 204.00 | 00036004022420 | IZABEL MARIA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2018 | 2571.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2018 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2018 | 79.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001414 | 24/04/2018 | 2817.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2018 | 1693.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2018 | 259.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2018 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001413 | 24/04/2018 | 336.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA OS GARIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2018 | 5390.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LAN?AMENTO DE RECEITAS OR?AMENT?RIAS,TRNSFER?NCIAS BANC?RIAS E OUTRAS LAN?AMENTOS PARA ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, E ENVIO DAS INFORMA??ES DI?RIAS AO TCE, RENOME??O DOS EXTRATOS BANC?RIAS NO FORMATO DE ENVIO AO TCE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2018 | 25.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2018 | 640.00 | 00002983957462 | ANTONIO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AS BANCOS EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2018 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2018 | 220.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2018 | 688.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2018 | 444.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA FARDAMENTO DA MUSICALISA??O INFANTIL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2018 | 192.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2018 | 212.11 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2018 | 60.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S ABRIL/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2018 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2018 | 465.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2018 | 773.10 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2018 | 229.25 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2018 | 508.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OFE3562,DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2018 | 516.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2018 | 160.00 | 00089188276368 | JOSSÉ HELTOTN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVI?OS NA CRIA??O DE GRAVA??O DE VINHETA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2018 | 338.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE,MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2018 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2018 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2018 | 31963.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2018 | 85442.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2018 | 20171.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2018 | 22345.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2018 | 19650.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2018 | 19837.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2018 | 13923.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2018 | 920.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2018 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2018 | 28425.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2018 | 323.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-26 12 PRANCHAS,,PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O (02 VIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2018 | 4850.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2018 | 8597.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2018 | 14317.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001474 | 26/04/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2018 | 350.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2018 | 17746.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2018 | 5962.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CULTURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2018 | 3310.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2018 | 10576.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2018 | 8844.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2018 | 26968.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2018 | 13875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2018 | 5254.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2018 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2018 | 78.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2018 | 9566.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2018 | 5871.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2018 | 400.00 | 00091865751472 | MARIA DE LOURDES SILVA FEITOZA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES "M?ES DA SERRA" ATENDIDO NO CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624033-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001481 | 27/04/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001485 | 27/04/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA PRECATORIO (12357-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2018 | 335.40 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL -PROJETO DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?P?DOS COM DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2018 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE:IVANILDO ANTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2018 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RO?ADO NAS MEDIA??ES DA EMEF JOS? RODRIGUES DO NASCIMENTO SITUADA NO S?TIO NIC? NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001492 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2018 | 940.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2018 | 940.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001506 | 30/04/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2018 | 0.05 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1478, DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL -PROJETO DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?P?DOS COM DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2018 | 32.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001490 | 30/04/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001491 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS,COMUNICADOS E NOTAS P?BLICAS DOS DIVERSOS SERVI?OS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001498 | 30/04/2018 | 1887.41 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( VOZ E VIOL?O) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2018 | 130.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA GILDETE SOARES DE OLIVEIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2018 | 63.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2018 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ILC?LIA LEITE FERREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2018 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ILC?LIA LEITE FERREIRAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2018 | 150.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUV?NCIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2018 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR LUIZ CIPRIANO DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHORLUIZ CIPRIANO DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2018 | 119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE S. ARA?JO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2018 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMI?O JANU?RIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2018 | 112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2018 | 750.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS E SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NO II ENCONTRO SOBRE AUTISMO: TEORIA,INTERVEN??O E INCLUS?O REALIZADO NO DIA 27 DE ABRILNA CRECHE SANTA LUZIA, O QUAL TEVE COMO P?BLICO ALVO:PAIS E PROFFISSIONAIS DAS ?REAS DE EDUCA??O,SA?DE E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2018 | 140.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE UM (01) PLANT?O DE 24HS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA FORA DO DOMICILIO, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR DAMI?O HIOGENALDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2018 | 1233.25 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001519 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2018 | 250.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2018 | 495.82 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2018 | 33.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, NA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2018 | 2028.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2018 | 490.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2018 | 2070.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O, SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001513 | 02/05/2018 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS VEICULOS E AMBUL?NCIAS, JUNTO A SEC DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2018 | 90.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2018 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DEPIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO DIA 26/04/2018, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2018 | 450.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO II ENCONTRO SOBRE AUTISMO: TEORIA, INTERVEN??O E INCLUS?O, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL NA CRECHE SANTA LUZIA, O QUAL TEVE COMO P?BLICO ALVO: PAIS PROFISSIONAIS DAS ?REAS DE EDUCA??O, SA?DE EASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2018 | 87.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2018 | 2139.32 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2018 | 750.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS E SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NO II ENCONTRO SOBRE AUTISMO: TEORIA,INTERVEN??O E INCLUS?O REALIZADO NO DIA 27 DE ABRILNA CRECHE SANTA LUZIA, O QUAL TEVE COMO P?BLICO ALVO:PAIS E PROFFISSIONAIS DAS ?REAS DE EDUCA??O,SA?DE E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001556 | 03/05/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO OFE 3562 DO GOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2018 | 345.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SIULVA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MINI LACRE AMARELO E MINI LACRE VERMELHO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2018 | 962.66 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2018 | 2862.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DA ?REA EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL,PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS TOPOGR?FICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2018 | 1195.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTA??O GNATUS,DESMONTAGEM E MONTAGE DE GABINETE ODONTOL?GICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2018 | 440.00 | 00052953491449 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MANGUEIRA DO HIDR?ULICO DA MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2018 | 445.50 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001570 | 04/05/2018 | 490.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO IGD-SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2018 | 937.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0001576 | 04/05/2018 | 1700.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UM COND EXT 9000BTUS CONSUL E UM EVAPT 900BTUS CONSUL PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0001574 | 04/05/2018 | 260.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BAT ARNO COM DUAS TIGELAS E UMA SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2018 | 140.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O- PNAIC,NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SE REALIZAR DURANTES OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2018 | 100.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O- PNAIC,NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SE REALIZAR DURANTES OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2018 | 630.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E A BRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2018 | 2120.00 | 00073957313449 | JOACY RUBENS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO ,JUNTO A SEC DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL AT? A SEDE DO MUNIC?PIO,PER?ODO EM QUE OS ?NIBUS SE ENCONTRAVA EM MANUTEN??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202017 | 0001572 | 04/05/2018 | 320.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA ESTANTE DE A?O L26 C/6 PRAT E UM LIQUIDIFICADOR 12V FILTRO PRETO. PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2018 | 1060.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNIC?PIO A BONITO DE SANTA F?. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2018 | 1350.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2018 | 106.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2018 | 1620.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NO NASF, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2018 | 600.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALA??O DA REDE EL?TRICA PARA ILUMINA??O DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2018 | 880.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXULIAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2018 | 487.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. PAR DE PLACAS REFLETIVAS E OBRIGATORIO 2018 O VE?CULO PLACA OGB5502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2018 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, AFIM DE ENTREGAR MATERIA DE RG PARA SEREM DIGITALIZADOS E IMPRESSOS E EMITIDOS JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL DA PARA?BA-IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2018 | 800.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,A SERVI?O NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2018 | 2730.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2018 | 3322.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2018 | 1160.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2018 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADO EM MARILENE JOB DA SILVA MIGUEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2018 | 580.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DE CRIMES AMBIENTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001606 | 09/05/2018 | 818.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2018 | 300.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001605 | 09/05/2018 | 756.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001613 | 09/05/2018 | 11968.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001614 | 09/05/2018 | 5088.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2018 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DO TRABALHO,PARA EMISS?O DE CARTEIRAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001603 | 09/05/2018 | 1584.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001608 | 09/05/2018 | 6450.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ESP/L 200 TRITON HPED, ANO DE FAB MOD 2015, PLACA QFG-2016/PB, CONFORME PROCESSO LITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001617 | 09/05/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001610 | 09/05/2018 | 1797.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001611 | 09/05/2018 | 2047.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001599 | 09/05/2018 | 577.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR SUNDDOWN F30 A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001601 | 09/05/2018 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001602 | 09/05/2018 | 2984.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001618 | 09/05/2018 | 4927.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001604 | 09/05/2018 | 636.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2018 | 1403.38 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001672 | 10/05/2018 | 1558.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2018 | 937.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2018 | 370.00 | 00008570237480 | JOSÉ PEREIRA EUFRAZINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOYONIVELADORA DO PAC,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2018 | 1000.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND SEG. OBRIGATORIO 2018 NO VE?CULO PLACA OFX3127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2018 | 740.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O MESES DE FEVREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2018 | 1080.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001671 | 10/05/2018 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001674 | 10/05/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2018 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR,VIDRO,TRAVAS AR DIRE??O HIDR?ULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINA?AS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2018 | 815.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2018 | 358.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2018 | 230.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO PR?DIO DA PREFEITURA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE F MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2018 | 360.00 | 00031321887434 | MARIA SYLVANI RAMOS E OUTROS | REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O DE LASER PARA EVENTOS JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2018 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,PARA INSTALA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUN TO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2018 | 1131.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 1908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 1177.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001666 | 10/05/2018 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS VOLARES I E II ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001670 | 10/05/2018 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VW ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001677 | 10/05/2018 | 4435.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBU ESCOLAR DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2018 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2018 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001667 | 10/05/2018 | 972.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTAOR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001678 | 10/05/2018 | 1800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2018 | 344.85 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-26 12 PRANCHAS,,PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O (02 VIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001626 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2018 | 2220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2018 | 700.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001668 | 10/05/2018 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA D-20 A SERVI?O DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001675 | 10/05/2018 | 524.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?A PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SA?DE PLACAS OFE 3562 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001676 | 10/05/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2018 | 522.54 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. PLACA (OFE3552) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2018 | 1625.46 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. PLACA (OFE3552). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2018 | 3430.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O VAN LOCADA PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001708 | 11/05/2018 | 2240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN LOCADA A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00009505074409 | ANTONIA NAILZA L. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS JUNTO A ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE DI?RIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2018 | 3200.00 | 00003015982400 | FRANCISCO CORREIA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO, TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2018 | 2940.00 | 00011345546483 | VALDEI OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE F ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2018 | 631.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2018 | 370.00 | 00007636590450 | RIZELIO LOPES DE SOUSA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMAGENS FEITAS COM UM DRONE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2018 | 77.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001702 | 11/05/2018 | 2867.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2018 | 1820.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E REPAROS DA L?MINA DA MOTONIVELADORA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2018 | 1403.38 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2018 | 85.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2018 | 2100.00 | 00005477570423 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O GOSPEL DIRETO COM OS M?SICOS PARA APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2018 | 3150.00 | 00008797345407 | KARLA GOMES TORRES | REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O GOSPEL DIRETO COM OS M?SICOS PARA APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2018 | 4200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O GOSPEL DIRETO COM OS M?SICOS PARA APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2018 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/05/2018 | 2625.00 | 00008430477470 | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ODONT?LOGO SA?DE BUCAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE SA?DE, PRESTANDO SERVI?O NA ESF ( ESTRATEGIA SA?DE DA FAMILIA) PELO PRAZO DE 21 DIAS, INICIANDOS EM 16 DE ABRIL/2018 E T?RMINO EM 06 DE MAIO/2018, COM A CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2018 | 2285.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ESTOFAMENTO DE COLCH?ES E POLTRONAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00010971854432 | JACINTO ENRIQUE SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??ES DA PARTE HIDR?ULICA DA MOTONIVELADORA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2018 | 954.00 | 00008987863476 | GERALDA DANIELA ARAÚJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE MARENDEIRA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2018 | 954.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERICA LUCIA LOPES BREGA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE NA E.M.E.F ACAD?NICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2018 | 450.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSO DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SA?DE 2018-2021; PROGRAMA??O ANUAL DE GEST?O DO ANO DE 2018 E NO REL?TORIO DE GEST?O ANO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2018 | 1950.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO BIOQU?MICO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO/2018 , COBRINDO O PERIODO DE F?RIAS DO SERVIDOR MIGUEL MOZER NETO ,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2018 | 119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/05/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DEPIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRODO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS DO COTIDIANO, NO DIA 09/05/2018, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2018 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/05/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARAIBA- COSEMS, NO DIA 14/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2018 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2018 | 1625.46 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. PLACA (OFE3552). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2018 | 70.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCO/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2018 | 620.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ASSOCIA??O "OLHAR PELO PROXIMO" A QUAL PRESTAR? SERVI?OS OFTALMOLOGICOS A POPULA?AO NO DIA 16/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2018 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2018 | 940.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2018 | 2481.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2018 | 500.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR WOKS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302017 | 0001732 | 15/05/2018 | 8369.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS BIOMBO,DOIS ARM?RIOSEM A?O DUAS PORTAS,UM ARM?RIO EM A?O,OITO CADEIRAS GIRAT?RIA COM BRA?O, UM TV 42,CINCO LONGARINA 3 LUGARES, PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2018 | 939.30 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | Referente aos servi?os prestados como vigia, Junto a UBS, Secretaria Municipal de Sa?de. Durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2018 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2018 | 260.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE PORTAS E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO | REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: ROS?NGELA LEITE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2018 | 900.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FINER?RIA E SERVI?OS DE TRANSLADO DO NATIMORTO DE EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2018 | 480.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E ANIMA??O DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS,FORROS DE MESAS E ORNAMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV PARA JANTAR OFERTADO PELA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2018 | 1583.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001752 | 18/05/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001769 | 18/05/2018 | 1287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON E MOUSE PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001770 | 18/05/2018 | 1287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO E PE?A DE INFORM?TICA PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001751 | 18/05/2018 | 1043.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2018 | 620.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ASSOCIA??O "OLHAR PELO PROXIMO" A QUAL PRESTAR? SERVI?OS OFTALMOLOGICOS A POPULA?AO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2018 | 1374.00 | 00006564885490 | DANIELE ANANIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2018,JUNTO A SEC DE S?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/05/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2018 | 70.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2018 | 70.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2018 | 100.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2018 | 70.00 | 00047537736120 | LUIS NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2018 | 70.00 | 00008442634436 | JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2018 | 937.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DFIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CA?AMBA NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2018 | 954.00 | 00008987863476 | GERALDA DANIELA ARAÚJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE MARENDEIRA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2018 | 954.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERICA LUCIA LOPES BREGA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE NA E.M.E.F ACAD?NICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001771 | 18/05/2018 | 1452.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001772 | 18/05/2018 | 1798.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK POSITIVO MASTER MEMORIA 4GB HD 500G PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2018 | 380.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM CANECAS DE PORCELANA, EM COMEMORA??O AO DIA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2018 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2018 | 150.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE AVISOS (VINHETA) PARA DIVULGA??O DE CAMPANHAS DE PREVEN??O(CAMPANHA DE VACINA??O E ATUALIZA??O DE CARDENETA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2018 | 228.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/05/2018 | 222.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2018 | 420.00 | 00034217557876 | MARIA APARECIDA TEODOZIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO,REPOSI??O DO G?S E HIGIENIZA??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO VAN,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2018 | 67.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2018 | 2829.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/05/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/05/2018 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2018 | 740.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2018 | 1600.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2018 | 5366.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2018 | 706.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2018 | 539.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/05/2018 | 67.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2018 | 204.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2018 | 116.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES E UMA 2? VIA DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE 20 DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2018 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/05/2018 | 220.00 | 00008492212187 | LUIZ ALEXANDRE NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO?O DE TODA ?REA DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2018 | 1899.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2018 | 235.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001812 | 22/05/2018 | 1336.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001813 | 22/05/2018 | 1687.13 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001811 | 22/05/2018 | 632.05 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001814 | 22/05/2018 | 304.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2018 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARAROSANGELA MESSIANO LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANO LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2018 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA ETENILZA MACHADO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2018 | 129.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA ALVES DE ARA?JO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2018 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA DAMIANA ALVES DE ARA?JO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2018 | 82.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/05/2018 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2018 | 83.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (UMA) PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2018 | 503.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2018 | 2285.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ESTOFAMENTO DE COLCH?ES E POLTRONAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.56 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2018 | 1583.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S MAIO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2018 | 28.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001825 | 23/05/2018 | 1915.27 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.04/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2018 | 1171.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.04/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001836 | 23/05/2018 | 817.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A LIMPEZA EM IMPRESSORA, EMCHIMENTO DE TOMER, MANUTEN??O EM IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS CONCERTO EM NOBREAK E COMCERTO EM IMPRESSORA A LESER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2018 | 750.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001824 | 23/05/2018 | 1955.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O-MDE COMP.04/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2018 | 12416.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.04/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2018 | 27484.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDEB 60% COMP.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2018 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O D AS CA?AMBAS ,CARROS PIPAS E M?QUINAS DO PAC, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2018 | 880.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001826 | 23/05/2018 | 1560.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 40 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS VEICULOS E AMBUL?NCIAS, JUNTO A SEC DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2018 | 240.00 | 00007527047453 | Manoel Rufino Neto | REFERENTE AOS SERVI?O DE EDI??O E IMPRESS?O DE FOTOS DE CAMPANHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001844 | 25/05/2018 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER HP ,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001843 | 25/05/2018 | 828.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON ENCHIMENTO DE TONNER HP E SANSUMG,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2018 | 70.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2018 | 490.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001845 | 25/05/2018 | 817.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA ENCHIMENTO DE TONNER,LIMPEZA DE IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS,CONCERTO DE NOBREAK E CONCERTO DE IMPRESSORA LASER,JUNTO UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2018 | 840.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SAMU,QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2018 | 1344.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE O M?S DE MAIO/2018, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2018 | 328.50 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE UM (01) PLANT?O DE 24HS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA FORA DO DOMICILIO, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR JOS? CALISTO JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2018 | 3310.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2018 | 5844.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2018 | 9276.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2018 | 3575.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2018 | 25905.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2018 | 13600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001868 | 28/05/2018 | 474.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2018 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2018 | 78.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2018 | 23795.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001873 | 28/05/2018 | 4131.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001871 | 28/05/2018 | 186.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001872 | 28/05/2018 | 996.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS,COMUNICADOS E NOTAS P?BLICAS DOS DIVERSOS SERVI?OS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001858 | 28/05/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001856 | 28/05/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2018 | 14222.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2018 | 17799.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001888 | 29/05/2018 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001893 | 29/05/2018 | 1266.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS E PE?AS DE INFORM?TICA PARA COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001895 | 29/05/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001911 | 29/05/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2018 | 1584.00 | 00052372103172 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001909 | 29/05/2018 | 38000.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A OA PAGAMENTO TOTAL DO ADITIVO N?1 NO VALOR DE 7941,13 E TAMB?M A PARTE DO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O NO VALOR DE 30058,87 AMBOS OS PAGAMENTOS REFERENTE ? OBRA DE CONTINUA??O DA CONSTRU??O DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DEE SERRA GRANDE-PB,OBRA EST? QUE FOI LAVRADA SOB CONTATO N?186/2017,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00122014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001889 | 29/05/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2018 | 28679.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2018 | 1908.00 | 00009454272470 | ERICA VANUSA BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2018 | 1908.00 | 00009057804425 | YVES JORIO ELVES DE ANDRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001887 | 29/05/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001890 | 29/05/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2018 | 4850.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2018 | 7345.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO BOLSA FAM?LIA COMO MOTORISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSITENTE SOCIAL E A ENTREVISTADORA PARA AVERIGUA??O DAS CONDICIONALIDADES DE INCLUS?O,REVERS?O E TRANSFER?NCIA DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( VOZ E VIOL?O) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2018 | 8130.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2018 | 5921.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2018 | 935.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2018 | 60.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2018 | 212.45 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2018 | 6208.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO/,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2018 | 6916.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001943 | 30/05/2018 | 10395.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2018 | 3651.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001920 | 30/05/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001921 | 30/05/2018 | 928.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001922 | 30/05/2018 | 524.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?A PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SA?DE PLACAS OFE 3562 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001924 | 30/05/2018 | 1060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS GOLS PLACAS OFE 3562 E OFE 3552 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001925 | 30/05/2018 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO 3127 A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001927 | 30/05/2018 | 4927.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001929 | 30/05/2018 | 817.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A LIMPEZA EM IMPRESSORA, EMCHIMENTO DE TOMER, MANUTEN??O EM IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS CONCERTO EM NOBREAK E COMCERTO EM IMPRESSORA A LESER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001940 | 30/05/2018 | 8850.56 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001942 | 30/05/2018 | 1825.91 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA A ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001945 | 30/05/2018 | 2463.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2018 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2018 | 57.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001936 | 30/05/2018 | 2076.27 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2018 | 291.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2018 | 31053.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CALHAS DE ZINCO E DE GRADES DE FERRO PARA INSTALA??O NA UNIDADE B?SICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001944 | 30/05/2018 | 8900.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001952 | 30/05/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2018 | 86650.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2018 | 22695.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2018 | 20207.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2018 | 18175.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2018 | 15163.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2018 | 20961.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2018 | 195.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL MAX PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001939 | 30/05/2018 | 2351.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001941 | 30/05/2018 | 8724.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0001937 | 30/05/2018 | 1263.32 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001932 | 30/05/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2018 | 126.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2018 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2018 | 1330.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2018 | 420.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2018 | 420.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA MANUTEN??O DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DO SUAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2018 | 140.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/06/2018 | 200.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AR CONDICIONADO DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/06/2018 | 3673.93 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/06/2018 | 1955.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2018 | 250.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2018 | 389.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS DILIG?NCIAS DO OFICIAL DE JUSTI?A E DAS 05 UFR?S, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/06/2018 | 978.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001982 | 05/06/2018 | 5720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2018 | 640.00 | 00003514409412 | GILMAR JOSINO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,REALIZANDO CONSERTO NO TELHADO E REPAROS NA SALA DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001981 | 05/06/2018 | 6950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001971 | 05/06/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001972 | 05/06/2018 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO E LIMPEZA DE BICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO OFE 3562 DO GOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001973 | 05/06/2018 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001974 | 05/06/2018 | 1950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DEINJEST?O ELETR?NICA,PARTIDA ELETRICA E SENSOR ALINHAMENTO DO VE?CULO OFE 3562 DO GOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001975 | 05/06/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL OFE 3552 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001976 | 05/06/2018 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VE?CULO DO GOL OFE 3552,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2018 | 140.00 | 00008552083418 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2018 | 420.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001977 | 05/06/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001978 | 05/06/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001985 | 05/06/2018 | 2528.29 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2018 | 140.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC?PIO,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2018 | 1054.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2018 | 119.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 01PLANT?O DE 24HS NO SAMU, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LEITE VENUTO, MATRICULA NUMERO 24035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2018 | 1270.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2018 | 1194.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE MAIO/2018 NA UNIDADE B?SICA, COBRINDO O PERIODO DE F?RIAS DO SERVIDORJOSE MARTINS DE SOSA, MATRICULA NUMERO 10220, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001979 | 05/06/2018 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFX 3127. DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001980 | 05/06/2018 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMNETO,BALANCEAMENTO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO,RASTREAMENTO ELETRONICO E LIMPEZA DE BICO E DIAGNOSTICO LETRONICO NO VE?CULO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001983 | 05/06/2018 | 348.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO E PE?A DE INFORM?TICA PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2018 | 640.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DA ?REA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002014 | 06/06/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002015 | 06/06/2018 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO E LIMPEZA DE BICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO OFE 3562 DO GOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002016 | 06/06/2018 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002017 | 06/06/2018 | 1950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DEINJEST?O ELETR?NICA,PARTIDA ELETRICA E SENSOR ALINHAMENTO DO VE?CULO OFE 3562 DO GOL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002018 | 06/06/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL OFE 3552 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002019 | 06/06/2018 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VE?CULO DO GOL OFE 3552,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2018 | 2516.05 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2018 | 2139.32 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624033-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2018 | 2035.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONAS 3mX1m; ADESIVOS LEITOZO BOTONS. DESTINADO PARA CAMPANHAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002021 | 06/06/2018 | 1100.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O D O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2018 | 1805.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA 300x100 m; ADESIVOS BOTONS; BANNER 100X70. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001997 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2018 | 196.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/06/2018 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2018 | 630.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2018 | 835.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTONS; FAIXAS EM LONAS 3mX1m. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2018 | 640.00 | 00003514409412 | GILMAR JOSINO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,REALIZANDO CONSERTO NO TELHADO E REPAROS NA SALA DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/06/2018 | 700.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/06/2018 | 700.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/06/2018 | 700.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2018 | 740.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NI DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2018 | 70.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O ONDE SER? APRESENTADA E DISCUTIDA A METODOLOGIA DE TRABALHO PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O,NA 7?GER?NCIA DE ENSINO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/06/2018 | 954.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002013 | 06/06/2018 | 6600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/06/2018 | 954.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002032 | 07/06/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO A ELABORA??O DE PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CIO 2019,CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM2.1DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002035 | 07/06/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2018 | 800.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE: CLAUDEMIRA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2018 | 60.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VE?CULO UP PLACA QFG-1984,DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2018 | 60.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO UP PLACA QFG-1984,DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002031 | 07/06/2018 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER PLACA QFF6597 ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2018 | 761.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002038 | 07/06/2018 | 2035.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONAS 3mX1m; ADESIVOS LEITOZO BOTONS. DESTINADO PARA CAMPANHAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/06/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2018 | 900.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2018 | 119.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 01PLANT?O DE 24HS NO SAMU, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LEITE VENUTO, MATRICULA NUMERO 24035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002068 | 08/06/2018 | 3679.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2018 | 750.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE TR?S VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX, PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002076 | 08/06/2018 | 1558.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002078 | 08/06/2018 | 2068.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002079 | 08/06/2018 | 3780.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2018 | 8844.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002092 | 08/06/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2018 | 28.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002100 | 08/06/2018 | 2463.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2018 | 900.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002087 | 08/06/2018 | 675.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002088 | 08/06/2018 | 2255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA PATROL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2018 | 954.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2018 | 310.00 | 00028095642487 | JOÃO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PR?DIO DA SEC DE ASSSIT?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2018 | 815.08 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002084 | 08/06/2018 | 700.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO E ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2018 | 214.35 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002090 | 08/06/2018 | 1465.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DAO GOL DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2018 | 203.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002083 | 08/06/2018 | 1056.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002063 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2018 | 3100.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA PARA TRABALHAR, NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2018 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR,VIDRO,TRAVAS AR DIRE??O HIDR?ULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINA?AS,RDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2018 | 779.18 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS DO CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2018 | 252.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002066 | 08/06/2018 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002071 | 08/06/2018 | 826.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002077 | 08/06/2018 | 1596.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2018 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,PARA INSTALA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2018 | 1908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002069 | 08/06/2018 | 1508.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002070 | 08/06/2018 | 1648.67 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002073 | 08/06/2018 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES VOLARES I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002074 | 08/06/2018 | 5340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE PLACAS OGE 5370 E OGC5289, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002082 | 08/06/2018 | 8724.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002085 | 08/06/2018 | 556.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002086 | 08/06/2018 | 1846.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARY ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002089 | 08/06/2018 | 3314.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO MICRO-?NIBUS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002091 | 08/06/2018 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS WORKS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2018 | 37764.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O,(PROFESSORES,COORDENADORES,DIRETOR E PESSOAL DE APOIO) COMP.02/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002101 | 11/06/2018 | 828.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON ENCHIMENTO DE TONNER HP E SANSUMG,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2018 | 1908.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002107 | 11/06/2018 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O JUNTO A ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2018 | 954.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUN TO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002112 | 11/06/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2018 | 1404.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 36 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2018 | 937.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002114 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2018 | 711.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2018 | 711.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2018 | 87.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2018 | 940.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DAS ?RVORES PODADAS EM VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2018 | 345.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SIULVA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MINI LACRE AMARELO E MINI LACRE VERMELHO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2018 | 954.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE MAIO/2018 NA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2018 | 3100.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2018 | 2070.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O, SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2018 | 954.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2018 | 935.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISA POLO 100% POLIESTER PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2018 | 2262.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 58 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS ?MBULANCIAS, JUNTO AOS VEICULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE MAIO/2018 NA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2018 | 2420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002139 | 12/06/2018 | 3892.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2018 | 3918.31 | 13821529000118 | CENTE AÇO COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAT?RIAL PARA A COBERTURA DO PR?DIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002140 | 12/06/2018 | 2236.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002138 | 12/06/2018 | 555.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2018 | 5047.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2018 | 1085.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2018 | 1372.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2018 | 5628.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESAPROPIA??O POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2018 | 1050.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2018 | 1125.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESAPROPIA??O POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2018 | 3892.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2018 | 5628.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2018 | 1225.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIA??O DE TERRENO POR UTILIDADE P?BLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRU??O DE A?UDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2018 | 600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/06/2018 | 770.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002167 | 13/06/2018 | 58320.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO P?BLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2018 | 126.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2018 | 954.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA , JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002172 | 13/06/2018 | 1452.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002173 | 13/06/2018 | 1798.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK POSITIVO MASTER MEMORIA 4GB HD 500G PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2018 | 954.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/06/2018 | 585.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/06/2018 | 720.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2018 | 720.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2018 | 720.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2018 | 110.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A0-10 PRANCHAS,A1 PRANCHA PARA O PROJETO DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2018 | 945.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2018 | 585.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2018 | 630.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2018 | 900.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/06/2018 | 900.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2018 | 940.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??A MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2018 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ADRIANA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2018 | 100.00 | 00009881678404 | LEID MARY ALVES ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LEID MARY ALVES ABREU DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2018 | 150.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE FERREIRA DA SILVA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2018 | 1620.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONA 12000 BTUS, PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002175 | 13/06/2018 | 863.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O GRUPO DE GESTATENTES ATENDIDA PELO NASF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002185 | 14/06/2018 | 21500.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 7? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2018 | 3133.20 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO SERVI?O FEITO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002184 | 14/06/2018 | 1415.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2018 | 1414.45 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO SERVI?O FEITO PARA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2018 | 160.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??OE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OO CAF? DA MANH? NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PNAIC NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2018 | 3236.80 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO SERVI?O FEITO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2018 | 1150.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE CAMAS,MACAS,SUPORTE DE SORO,PORT?ES E OUTROS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2018 | 365.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OIS PARA O USO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2018 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CONTRU??O DA UBS (624028-6) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2018 | 1388.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2018 | 9846.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2018 | 280.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DEPIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS DO COTIDIANO, NA S?TIMA GERENCIA DE SA??DE NO DIA 07 DE MAIO DE 2018 DAS 08:00AS 16:00HS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANC?-CIR NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 DAS 08:0HS AS 16:00HS, CONFORME COMPROVA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2018 | 100.71 | 00010920695426 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2018 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2018 | 1260.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO,TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS,RECUPERA??O DO CAL?AMENTO,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2018 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O PER?ODO EM O COMPACTADOR ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2018 | 2592.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002213 | 19/06/2018 | 8505.62 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002216 | 19/06/2018 | 2453.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2018 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2012 A 10/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2018 | 714.00 | 00064563774472 | MARIA DO SOCORRO CABRAL | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS,PROCURA??ES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002210 | 19/06/2018 | 8340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002212 | 19/06/2018 | 2229.94 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002214 | 19/06/2018 | 8644.21 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002230 | 19/06/2018 | 2520.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E BANNERS PARA CAMAPANHAS DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2018 | 194.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORRE??O DO C?LCULO DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DA MERENDA DO PNAE 2009. PER?ODO DO 25/03/2009 ? 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2018 | 1567.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEBITO REMANESCENTE, RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DOS RECURSOS QUE FORAM REPASSADOS DO PNAE 2009, PER?ODO DO 27/02/2018 ? 19/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002211 | 19/06/2018 | 1220.61 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA A ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2018 | 378.00 | 00006149586448 | JUSCILENE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (ASSITENTE SOCIAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2018 | 168.00 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (APOIADOR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2018 | 378.00 | 00006846960457 | RAYANE ALEXANDRINO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (PSICOLOGA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2018 | 378.00 | 00007240617467 | MAIRTON HENRIQUE DE S.F. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (FISIOTERAPEUTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2018 | 378.00 | 00005294041413 | MIGUEL MOZER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA- PMAQ-SUS (FARMACEUTICO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002239 | 19/06/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002215 | 19/06/2018 | 7101.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002217 | 19/06/2018 | 1511.22 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2018 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA TEREZINHA ADYLA DE F. CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA TEREZINHA ADYLA DE F.CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2018 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002273 | 20/06/2018 | 316.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002275 | 20/06/2018 | 490.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002276 | 20/06/2018 | 1134.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2018 | 1400.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002263 | 20/06/2018 | 533.46 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2018 | 700.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | RERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIAZADO DE REVIS?O NA PARTE DE INJE??O ELETR?NICA DOS VE?CULOS,JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2018 | 5525.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002262 | 20/06/2018 | 351.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2018 | 937.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2018 | 1340.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DA ?REA EM VOLTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2018 | 2020.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002274 | 20/06/2018 | 1001.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2018 | 1840.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2018 | 500.00 | 00009730609489 | DANILO MESQUITA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??ES DE EVENTOS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2018 | 5000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS,COMUNICADOS E NOTAS P?BLICAS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,PRODU??O DE PE?AS DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DOS DIVERSOS SERVI?OSNOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002261 | 20/06/2018 | 656.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2018 | 148.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES E UMA 2? VIA DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LAN?AMENTO DE RECEITAS OR?AMENT?RIAS,TRNSFER?NCIAS BANC?RIAS E OUTRAS LAN?AMENTOS PARA ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, E ENVIO DAS INFORMA??ES DI?RIAS AO TCE, RENOME??O DOS EXTRATOS BANC?RIAS NO FORMATO DE ENVIO AO TCE,RELATIVO AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2018 | 542.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA GFIP(PARCELAMENTO DE D?BITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2018 | 709.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2018 | 500.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002256 | 20/06/2018 | 52987.45 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A RESTANTE TOTAL DA 4? MEDI??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO CONTRATO 1022676-59/2015- PAVIMENTA??O PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00592016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2018 | 880.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2018 | 160.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES,AOS OPERADORES DAS M?QUINAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERA??O DAS ESTRADASVICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2018 | 2800.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO PIPA PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2018 | 880.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2018 | 945.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2018 | 67.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MARIA DA CONCEI??O PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2018 | 160.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2018 | 67.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2018 | 261.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2018 | 33.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2018 | 1060.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002305 | 21/06/2018 | 8340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2018 | 420.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS E ESPECIALIZADOS NO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBUL?NCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002300 | 21/06/2018 | 5525.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2018 | 225.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 03 PLANT?ES DE 12HS COMO MOTORISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002307 | 21/06/2018 | 23470.00 | 08282077000103 | BYOSYSTEMS NE COM PROD L AB E HOSP LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MICROS60-7090T97686- PARA O LABORA?RIO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2018 | 1245.00 | 08282077000103 | BYOSYSTEMS NE COM PROD L AB E HOSP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORA?RIO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624033-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2018 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIAS PARA DESPESAS DESCORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( VOZ E VIOL?O) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2018 | 8130.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2018 | 4967.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002312 | 22/06/2018 | 818.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2018 | 25335.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2018 | 14600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2018 | 5690.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2018 | 5325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2018 | 3346.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002317 | 22/06/2018 | 648.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2018 | 7162.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/06/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S JUNHO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002314 | 22/06/2018 | 784.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2018 | 7870.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2018 | 81634.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2018 | 20171.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/06/2018 | 21757.41 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2018 | 20207.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2018 | 18461.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/06/2018 | 16785.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002322 | 22/06/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2018 | 14566.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002316 | 22/06/2018 | 843.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002319 | 22/06/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002321 | 22/06/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2018 | 19444.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002315 | 22/06/2018 | 727.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002313 | 22/06/2018 | 1086.76 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2018 | 31535.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2018 | 8349.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2018 | 5178.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2018 | 24906.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/06/2018 | 937.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DFIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CA?AMBA NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RASTREAMENTO ELETRONICO E INJE??O ELETRONICA NO CARRO COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002363 | 25/06/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (02 PNEUS) PARA O CARRO COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002364 | 25/06/2018 | 3251.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2018 | 954.00 | 00037403532449 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DAS M?QUINAS DO PAC,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002376 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2018 | 300.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIAGNOSTICOS ELETRONICOS PARA A CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002389 | 25/06/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS 275/80R22.5 16L SP 391 DUNLOPDIN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2018 | 5322.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2018 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOSSERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2018 | 280.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002416 | 25/06/2018 | 2498.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002380 | 25/06/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2018 | 2169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002407 | 25/06/2018 | 680.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002414 | 25/06/2018 | 663.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002381 | 25/06/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002385 | 25/06/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002409 | 25/06/2018 | 543.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002417 | 25/06/2018 | 734.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR LED 15.6 PCTOP MLP156HDMI PRETO, 01 (UM) NOBREAK 0600VA BIVOLT STDTI RAGTECH, 01 (UM) PEN DRIVE MAXPRINT TWIST 16G PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2018 | 1798.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUIS??O DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO MASTER N401 MEMORIA 4GB HD 500GB PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002356 | 25/06/2018 | 1276.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/06/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002369 | 25/06/2018 | 6200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE SHORTES E CAMISAS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002373 | 25/06/2018 | 1390.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM(01) PNEUS 215-75R17.5STEELMARK AGS SC F PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/06/2018 | 1908.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/06/2018 | 301.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2018 | 2129.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2018 | 954.00 | 00059399856453 | EUNILDES GONÇALVES JACINTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2018 | 490.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002415 | 25/06/2018 | 4676.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002408 | 25/06/2018 | 226.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/06/2018 | 400.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | RERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIAZADO DE REVIS?O NA PARTE DE INJE??O ELETR?NICA DAS M?QUINAS DO PAC,RETROESCAVADIERA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2018 | 100.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PLACA (OFX 3127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2018 | 1700.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA E NA CONFEC??O E REPAROS DA L?MINA DA RETROESCAVEIRA E P? CARREGADEIRA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2018 | 3100.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002359 | 25/06/2018 | 1010.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002400 | 25/06/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2018 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2018 | 365.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OIS PARA O USO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002396 | 25/06/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS PARA O VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002397 | 25/06/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA TC DE ABDOME TOTAL E TC DE BACIA REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA APRESENTA??O DOS INDICADORES DO SISPACTO 2018,NA S?TIMA GERENCIA DE SA?DE , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARAIBA- COSEMS E DA 4? REUNI?O ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTE-CIB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE CAMPANHAS E OUTROS EVENTOS EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2018 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2018 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ULTROSSONOGRAFIA DE PARTES MOLES REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2018 | 140.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA TC DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2018 | 77.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2018 | 2750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE - PB.CONVENIO MINIST?RIO DA INTEGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2018 | 300.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2018 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002441 | 03/07/2018 | 1648.67 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE SOACIAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS OS SERVI?OS NO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2018 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2018 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUZENIRA DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHOARA MARIA LUZENIRA DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2018 | 370.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2018 | 212.73 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2018 | 60.44 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2018 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2018 | 3270.93 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002442 | 03/07/2018 | 863.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O GRUPO DE GESTATENTES ATENDIDA PELO NASF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/07/2018 | 90.96 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002460 | 05/07/2018 | 16875.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS B?SICA 100% POLIESTER PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002463 | 05/07/2018 | 654.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER HP,CONCERTO PLACA M?E,FORMATA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON ,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002461 | 05/07/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002464 | 05/07/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2018 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO INSTALADO NO PR?DIO DA UBS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/07/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2018 | 79.72 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002486 | 09/07/2018 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002491 | 09/07/2018 | 2275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER PLACA QFF6597 DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002493 | 09/07/2018 | 375.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002488 | 09/07/2018 | 7024.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA PATROL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002489 | 09/07/2018 | 10360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002492 | 09/07/2018 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO PIPA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2018 | 240.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIAS PARA DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SITEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2018 | 660.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIAS PARA DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2018 | 1690.00 | 00009026593406 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE PISO, PINTURA E AMPLIA??O DA COZINHA DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002485 | 09/07/2018 | 1036.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002477 | 09/07/2018 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002481 | 09/07/2018 | 1928.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2018 | 32.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribui??es ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2018 | 450.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002484 | 09/07/2018 | 776.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002495 | 09/07/2018 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002496 | 09/07/2018 | 4084.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002497 | 09/07/2018 | 11649.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002478 | 09/07/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002479 | 09/07/2018 | 3068.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002482 | 09/07/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002487 | 09/07/2018 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOVE?CULO DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002490 | 09/07/2018 | 2230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS (GOL) DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002494 | 09/07/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN DUCATO A SERVI?O DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002480 | 09/07/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002483 | 09/07/2018 | 1436.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010090638476 | JOÃO MARCOS DE AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DA CA?AMBA,DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O PER?ODO EM O COMPACTADOR ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2018 | 3200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2018 | 740.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2018 | 880.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO PIPA PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2018 | 1120.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE CARRINHO DE REBOQUE, PARA SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS 7074-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2018 | 2230.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2018 | 12572.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004298546411 | IONARA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00003015982400 | FRANCISCO CORREIA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO, TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SEC DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2018 | 2028.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 52 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS, MANUTEN??O E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO,NAS SALAS DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2018 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,PARA INSTALA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2018 | 3400.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002519 | 10/07/2018 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE JUHNO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002521 | 10/07/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O JUNTO A ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTAS PRESTADOS COMO VIGIA , JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2018 | 2220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002550 | 10/07/2018 | 4435.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBU ESCOLAR DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2018 | 27507.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2018 | 13150.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PESSOAL DE APOIO) COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DAS CONTAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2018 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2018 | 397.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2018 | 25995.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2018 | 8263.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002501 | 10/07/2018 | 34992.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | REFERENTE ?SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO P?BLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS, MANUTEN??O E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, E INSTALA??O DE APARELHOS,DA SALA DE SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002511 | 10/07/2018 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002522 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2018 | 954.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2018 | 623.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002548 | 10/07/2018 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002554 | 10/07/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002555 | 10/07/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS PARA O VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2018 | 1998.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2018 | 1290.00 | 18119058000114 | DAMI?O SOUSA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PATROL E ENCHEDEIRA DO PAC, CARGA DE G?S E LIMPEZA NA ENCHEDEIRA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002503 | 10/07/2018 | 28000.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 8? MEDI??O (1? PARCELA PARCIAL DO 1? TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO PMSG N?127/2017) DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2018 | 1638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 42 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS ?MBULANCIAS, JUNTO AOS VEICULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002518 | 10/07/2018 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002547 | 10/07/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2018 | 3133.20 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO SERVI?O FEITO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002552 | 10/07/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2018 | 5909.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2018 | 2040.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2018 | 1171.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2018 | 1376.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.05/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002574 | 11/07/2018 | 28000.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 8? MEDI??O (1? PARCELA PARCIAL DO 1? TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO PMSG N?127/2017) DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 127/2017. | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2018 | 2216.67 | 00008430477470 | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ODONT?LOGO SA?DE BUCAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE SA?DE, PRESTANDO SERVI?O NA ESF ( ESTRATEGIA SA?DE DA FAMILIA) PELO PRAZO DE 19 DIAS, INICIANDOS EM 12 DE JUNHO/2018 E T?RMINO EM 30 DE JUNHO/2018, COM A CARGAHORARIA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2018 | 1194.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,FORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2018 | 785.96 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2018 | 145.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2018 | 954.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVANDRO LOPES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2018 | 2040.00 | 00004983329420 | JOSELIO PAULO MALAQUIAS | REFERENTE AS AULAS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2018 | 320.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUIAIS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2018 | 700.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2018 | 2450.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2018 | 954.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA E SERVI?OS DE JARDINAGEM DA PRA?A FREI DAMI?O,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2018 | 3100.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CAMINH?O PARA TRASPORTER DE MATERIAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2018 | 2300.00 | 00076034151449 | WILSON LEITE DE ARA?JO | REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO AO S?TIO CAPIM VERDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2018 | 5660.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO A CIDADE DE S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2018 | 940.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??A MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2018 | 2800.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO AOS S?TIOS NIC? E ESPERAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00000876303467 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AS AULAS COMO PROFESSOR DE L?NGUA PORTUGUESA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA LEITE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2018 | 670.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | REFERENTE AS AULAS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2018 | 550.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RO?ADO NAS MEDIA??ES DA EMEF GERMINIANO LEITE SOBRINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O PER?ODO DE AMIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2018 | 160.00 | 00009480585448 | JOSÉ ANDERSON KELVIN L. RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2018 | 800.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MUROS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTA??O E APOIO JUNTO A EQUIPE DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002604 | 12/07/2018 | 2296.28 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002608 | 12/07/2018 | 7193.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2018 | 420.00 | 00007592934493 | JOSEFA LAHAIZ DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM EM OFICINA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002602 | 12/07/2018 | 1414.31 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002606 | 12/07/2018 | 9049.54 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002609 | 12/07/2018 | 8857.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002605 | 12/07/2018 | 1531.69 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002618 | 13/07/2018 | 717.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2018 | 2360.00 | 00070343605457 | JORGE MENDES | REFERENTE A PREMIA??O DO 1? COLOCADO DA COPA SERT?O DE MOTOCROSS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2018 | 2100.00 | 00007586936480 | JOS? WELLINGTON FERREIRA | REFERENTE A PREMIA??O DO 2? COLOCADO DA COPA SERT?O DE MOTOCROSS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | REFERENTE A PREMIA??O DO 3? COLOCADO DA COPA SERT?O DE MOTOCROSS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2018 | 1140.00 | 00070205652476 | RANIELI LOPES DE SOUSA | REFERENTE A PREMIA??O DO 4? COLOCADO DA COPA SERT?O DE MOTOCROSS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00009015780455 | GELENO DOS ANJOS PEREIRA | REFERENTE A PREMIA??O DO 5? COLOCADO DA COPA SERT?O DE MOTOCROSS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2018 | 850.00 | 00079858112491 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DA ?REA EM VOLTA DA ESCOLA NO SITIO NICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2018 | 2592.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002617 | 13/07/2018 | 972.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2018 | 60.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002626 | 16/07/2018 | 480.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR SUNDDOWN F30 A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0002629 | 16/07/2018 | 1300.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TV 32P AOC LED HD USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0002630 | 16/07/2018 | 2050.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UM ARM?RIO DE PAREDE EM A?O INOX E DUAS CAMA TIPO BELICHE ANATOMIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002631 | 16/07/2018 | 1798.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2018 | 1840.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002628 | 16/07/2018 | 1500.11 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2018 | 527.35 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2018 | 527.34 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2018 | 1248.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2018 | 2592.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/07/2018 | 870.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM A FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA REALIZA??O DE OFICINAS E A??ES VOLTADAS AOS USU?RIOS E FAM?LIAS ATENDIDAS PELO SCFV COMO : CORTES DE CABELO,ESCOVA,PRANCHA,CONFEC??O DE PULSEIRAS EM L? E ARTES PL?STICAS EM PARCERIA COM A ESCOLA BIBL?CA DA IGREJA EVANG?LICA CONGRE??O BATISTA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2018 | 430.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DA ?REA DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/07/2018 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES-ME | REFERENTE A REALIZA??O DE PROVA PULMONAR DO PACIENTE: ORLANDO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002645 | 18/07/2018 | 2159.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/07/2018 | 10000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTES AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO F?SICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANC?RIOS, BALANCETES MENSAIS ETC. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/07/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002667 | 19/07/2018 | 3400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES IVECO E VOLARE DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2018 | 335.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2018 | 139.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2018 | 560.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. COM DATA DE IDA EM 01/07/2018 E VILTA EM 05/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA FEITO NO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2018 | 954.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/07/2018 | 954.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/07/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/07/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2018 | 70.00 | 00014663175406 | ALANA RAYSSA LEITE DE ARA?JO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2018 | 70.00 | 00011398484458 | FRANCISCA GABRIELLA VIEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2018 | 236.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2018 | 395.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 02 PLANT?ES DE 24HS E 01 PLANT?ES DE 12HS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2018 | 425.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGUAL DINIZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 01 PLANT?O DE 24HS, COMO ENFERMEIRA NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, EM 08/07/2018 DIA DI CONCURSO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/07/2018 | 530.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 01 PLANT?ES DE 24HS EM 26/06 E 04 PLANT?ES DE 12HS EM 27/06, 02/07,05/07,06/07 COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/07/2018 | 1234.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUSA NETA, MATRICULA N? 10460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002676 | 20/07/2018 | 1302.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002678 | 20/07/2018 | 2159.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2018 | 503.19 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2018 | 460.00 | 00037403532449 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENO EM VOLTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2018 | 460.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,A SERVI?O NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2018 | 20137.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/07/2018 | 954.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/07/2018 | 1100.00 | 00075971330144 | FRANCISCO JOSE CASSIMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/07/2018 | 920.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/07/2018 | 1260.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA OMUNIC?PIO AO S?TIO ESPERAS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/07/2018 | 1260.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O MUNIC?PIO AO S?TIO ESPERAS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002688 | 23/07/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002682 | 23/07/2018 | 1302.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2018 | 740.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERA??O DE PORT?ES E GRADES DE FERRO, NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/07/2018 | 1194.00 | 00009221398498 | JOS? EDSON LOPES | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 NA UNIDADE B?SICA, COBRINDO O PERIODO DE F?RIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LOPES DA SILVA , MATRICULA NUMERO 10434, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002690 | 24/07/2018 | 3407.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2018 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2018 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2018 | 70.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2018 | 210.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2018 | 280.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2018 | 1260.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/07/2018 | 2587.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/07/2018 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SEDA??O DE UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO DO PACIENTE:GABRIEL LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/07/2018 | 87.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/07/2018 | 5819.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 24 A 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2018 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR MODELO: OM/510 EXECUTIVE, ANO 2008-2008,PLACA: NHN IISS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002711 | 25/07/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/07/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/07/2018 | 23.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/07/2018 | 1977.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/07/2018 | 227.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2018 | 570.00 | 00004122226473 | CLAUDILANDIA FERREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/07/2018 | 70.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/07/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/07/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/07/2018 | 5765.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/07/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/07/2018 | 1750.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/07/2018 | 26143.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/07/2018 | 11600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/07/2018 | 7870.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/07/2018 | 9950.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/07/2018 | 4817.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/07/2018 | 7501.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/07/2018 | 14222.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/07/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/07/2018 | 19374.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/07/2018 | 28041.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/07/2018 | 8887.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/07/2018 | 6063.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2018 | 580.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AO SERVI?OS DE (01 ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES , 01 ULTRASSONOGRAFIA TRASVAGINALL, 01 ULTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICA E 02 ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2018 | 31484.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O M?S DE JULHO/2018,JUNTO A SEC DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002767 | 30/07/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002756 | 30/07/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002758 | 30/07/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002759 | 30/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2018 | 1900.40 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVRADURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA , DO CAMPO DE FUTEBOL, MAIS AS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2018 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2018 | 17991.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2018 | 16785.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2018 | 81634.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2018 | 19471.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2018 | 22504.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2018 | 20207.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2018 | 219.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO.59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2018 | 3346.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE JULHO/2018 NA SEDE DA SMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS E JOVENS DE 15 A 17) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SFVC) DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE VIOL?O AOS USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DURANTE O M?S JULHO/2018/. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE JULHO2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USU?RIOS DO GRUPO ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2018 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2018 | 2065.24 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVRADURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA , DO CAMPO DE FUTEBOL, MAIS AS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002781 | 01/08/2018 | 360.16 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002786 | 01/08/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002778 | 01/08/2018 | 582.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002780 | 01/08/2018 | 481.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINAN?AS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2018 | 253.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2018 | 711.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002777 | 01/08/2018 | 1144.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002783 | 01/08/2018 | 1044.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2018 | 1260.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO AO S?TIO UMBUZEIRO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2018 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,PARA INSTALA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O JUNTO A ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2018 | 2418.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 62 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002773 | 01/08/2018 | 10944.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O PER?ODO EM O COMPACTADOR ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002790 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2018 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTASNA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM VOLTA DO PR?DIO DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2018 | 880.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2018 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL,DURANTE I M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOSSERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2018 | 3200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002807 | 01/08/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2018 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE TAPERO?-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2018 | 237.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2018 | 160.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2018 | 50.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2018 | 310.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2018 | 79.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2018 | 90.84 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2018 | 2300.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA, SERVI?OS FUNER?RIOS E TRANSLADO DO FALECIDO:ANTONIO SERAFIM NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2018 | 78.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANITA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2018 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ANITA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2018 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2018 | 150.00 | 00010779945409 | GILDETE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOARA ROS?NGELA MESSIANO LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2018 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2018 | 189.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002779 | 01/08/2018 | 626.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2018 | 1234.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002782 | 01/08/2018 | 537.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2018 | 320.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA EM REPAROS FEITOS NA CA?AMBA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2018 | 290.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E ADEQUA??O DE POLTRONA PARA USU?RIOS PRIORIT?RIOS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2018 | 290.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE ASOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS FEITOS NO PR?DIO DO PETI,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002847 | 02/08/2018 | 1015.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002849 | 02/08/2018 | 783.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002850 | 02/08/2018 | 632.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:ERIVANIA FELICIO RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2018 | 3220.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS LEITOZO E ACR?LICO DE IMPRESS?O DIGITAL . DESTINADO PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002848 | 02/08/2018 | 670.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002840 | 02/08/2018 | 1780.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL E ACR?LICO EM IMPRESS?O DIGITAL PARA CAMAPANHAS DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2018 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MICRO ?NIBUS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2018 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2018 | 360.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA FEITO NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2018 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2018 | 845.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA DE RODA POTY P/ OBESO EM DUPLO X PRETA JAGUARIBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2018 | 525.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A MANUTEN??O DE REGARGA DE EXTINTORES DE P? ABC,EXTINTOR ?GUA E EXTINTOR DE CO2 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00010971854432 | JACINTO ENRIQUE SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA FIA??O E REPARO NA PARTE EL?TRICA DA AMBUL?NCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002876 | 06/08/2018 | 9400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PIPA . DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2018 | 160.00 | 00067414834468 | MARIA RITA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA EM A??O REALIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA DISTRIBUI??O DE PEIXE NO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA FAM?LIAS INSERIDAS NO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2018 | 380.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA FEITO NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2018 | 250.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O SECR?TARIO DE EDUCA??O PARA FORMA??O DO PDDE/FNDE,EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002878 | 06/08/2018 | 1560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MOBI). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2018 | 120.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002865 | 06/08/2018 | 2920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DA D-20 LOCADA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002868 | 06/08/2018 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VE?CULO D-20 LOCADA A SERVI?OS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002869 | 06/08/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOLPLACA 3552 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002870 | 06/08/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DO GOL DA SECRETARIA DE SA?DE PLACA (3552). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002871 | 06/08/2018 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E LIMPEZA DE TBI DO VE?CULO GOL PLACA 3552 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002872 | 06/08/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOLPLACA 3562 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002873 | 06/08/2018 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VE?CULO GOL PLACA 3562 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002877 | 06/08/2018 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGENERA??O DA AMBUL?NICIA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2018 | 1260.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO AO S?TIO UMBUZEIRO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002862 | 06/08/2018 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTAOR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002874 | 06/08/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS PARA MANUTEN??O CO CARRO COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2018 | 1800.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO PIPA PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2018 | 130.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2018 | 401.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O SECR?TARIO DE EDUCA??O PARA FORMA??O DO PDDE/FNDE,EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2018 | 220.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA COM OS ALUNOS PARA REALIZA??O DO ENEM 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2018 | 220.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA COM OS ALUNOS PARA REALIZA??O DO ENEM 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2018 | 420.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O DE PDDE/FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 15111-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2018 | 60.53 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2018 | 235.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2018 | 1212.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2018 | 3500.00 | 00008430477470 | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ODONT?LOGO SA?DE BUCAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE SA?DE, PRESTANDO SERVI?O NA ESF ( ESTRATEGIA SA?DE DA FAMILIA) DURANTE O M?S DE JULHO/2018 COM A CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2018 | 650.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CANECAS PERSONALIZADA COMO BRINDES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV NO DIA 10 AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2018 | 350.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE A UM FORMOL PRESTADO AO SENHOR: ARGENIL VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2018 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2018 | 1320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO GIN?SIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002894 | 08/08/2018 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2018 | 803.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2018 | 84.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2018 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2018 | 1785.00 | 05088229000143 | IRM?OS JUCA LTDA-ME | REFERENTE AO ATENDIMENTO M?DICO REALIZADO PELO PROFISSIONAL, DR FERNADO JUC?,EM PESSOAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE:MARIA DA CONCEI??O PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2018 | 640.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2018 | 7345.84 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL -PROJETO DE CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2018 | 1490.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2018 | 3713.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002913 | 09/08/2018 | 2650.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE EST?R TRABALAHNDO NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O MUNIC?PIO ? S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002916 | 09/08/2018 | 1584.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2018 | 360.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORM?TICA PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2018 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORM?TICA PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002920 | 09/08/2018 | 3066.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2018 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER, LIMPEZA DE MICRO, MANUTEN??O EM MICRO E RESET DE IMPRESSORA EPSON,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002914 | 09/08/2018 | 1036.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2018 | 524.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2018 | 305.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA 8500A FORMATA??O EM MICRO E MANUTEN??O E LIMPEZA DE RESERVAT?RIO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002917 | 09/08/2018 | 2552.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2018 | 387.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO 122 HP COLOR CARTUCHO 122 HP PRETO E ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT MICROLINI2. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2018 | 418.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER E CONCERTO PLACA M?E ,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2018 | 572.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON L210/L355 PRETA, CARTUCHO 122 HP PRETO DJ2050 E HD DESKTOP 500GB TOSHIBA P300I BOX DESTINADO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2018 | 85.00 | 00097950009420 | JOSE NILTON SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA EVENTO EM ALUS?O AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002915 | 09/08/2018 | 972.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002922 | 09/08/2018 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2018 | 2230.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2018 | 5783.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2018 | 1171.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2018 | 1376.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002948 | 10/08/2018 | 325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002956 | 10/08/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2018 | 1194.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,FORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002971 | 10/08/2018 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2018 | 1194.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE JULHO/2018 NA UNIDADE B?SICA, COBRINDO O PERIODO DE F?RIAS DO SERVIDOR JOSE DA CRUZ NUNES, MATRICULA NUMERO 10217, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2018 | 3270.93 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002981 | 10/08/2018 | 2275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER PLACA QFF6597 DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002950 | 10/08/2018 | 1395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002952 | 10/08/2018 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA PATROL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2018 | 530.00 | 00052953491449 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MANGUEIRA DO HIDR?ULICO DA MOTONIVELADORA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOPOGR?FICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONSTRU??O DE UM A?UDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2018 | 1998.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF COMP.06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2018 | 890.00 | 00004876871400 | JOSINETE ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E LOCA??O DE FORROS DE MESAS PARA O EVENTO (JANTA) EM ALUS?O AO DIA DOS PAIS, OFERECIDO AOS PAIS DOS USUARIOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 10/08/2018. NA SEDE DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002946 | 10/08/2018 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2018 | 690.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2018 | 954.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2018 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, AFIM DE ENTREGAR MATERIA DE RG PARA SEREM DIGITALIZADOS E IMPRESSOS E EMITIDOS JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL DA PARA?BA-IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2018 | 25686.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2018 | 800.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2018 | 7643.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2018 | 121.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2018 | 26466.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2018 | 13126.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PESSOAL DE APOIO) COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002947 | 10/08/2018 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT MOBI,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002957 | 10/08/2018 | 4353.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS ?NIBUS IVECO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002959 | 10/08/2018 | 6997.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS ESCOLARES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002976 | 10/08/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002978 | 10/08/2018 | 1500.11 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2018 | 16150.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002988 | 10/08/2018 | 1464.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002989 | 10/08/2018 | 1410.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2018 | 12797.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002943 | 10/08/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002945 | 10/08/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAIO2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002951 | 10/08/2018 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002953 | 10/08/2018 | 453.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002958 | 10/08/2018 | 1673.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA D-20 LOCADA DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2018 | 177.88 | 00010920695426 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2018 | 87.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0002979 | 10/08/2018 | 5000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2018 | 220.00 | 00004327796476 | FRANCILENE OLIVEIRA CLAUDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/P, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002990 | 10/08/2018 | 234.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2018 | 152.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002944 | 10/08/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002954 | 10/08/2018 | 1447.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2018 | 280.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E LIMPEZA DA ?REA DO MATADOURO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2018 | 2295.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2018 | 1227.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA COMPUTADOR DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2018 | 1334.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/08/2018 | 390.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA,PINTURA E REPARO NA PARTE EL?TRICA NA AMBUL?NCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2018 | 59.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00010613824431 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE ?S AULAS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA, NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00000876303467 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AS AULAS COMO PROFESSOR DE L?NGUA PORTUGUESA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA LEITE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/08/2018 | 2470.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA OS SITIOS AGUIAR E CAPIM VERDE NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/08/2018 | 380.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAMILIA 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/08/2018 | 1841.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA FOLHA DO EMPENHO (2986), RELATIVO AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2018 | 320.00 | 00089352076400 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DAS ARVORES PODADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2018 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORM?TICA PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/08/2018 | 380.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA FEITO NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/08/2018 | 803.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/08/2018 | 250.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003030 | 16/08/2018 | 1144.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003031 | 16/08/2018 | 1044.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/08/2018 | 524.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2018 | 305.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA 8500A FORMATA??O EM MICRO E MANUTEN??O E LIMPEZA DE RESERVAT?RIO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2018 | 1955.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2018 | 1227.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA COMPUTADOR DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2018 | 3087.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003044 | 16/08/2018 | 6997.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003045 | 16/08/2018 | 12198.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2018 | 280.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,A SERVI?O NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2018 | 20.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2854,(SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA FEITO NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/08/2018 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/08/2018 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/08/2018 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/08/2018 | 860.00 | 00006376067441 | MARIA VITORIA F. NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/08/2018 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003047 | 16/08/2018 | 2427.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2018 | 954.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 30 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES EL?TRICA E HIDR?ULICAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/08/2018 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/08/2018 | 5415.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/08/2018 | 954.00 | 00006323673428 | ANA CLAUDIA MARQUES SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003054 | 17/08/2018 | 4704.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2018 | 13137.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2018 | 1227.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2018 | 305.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE IMPRESSORA 8500A FORMATA??O EM MICRO E MANUTEN??O E LIMPEZA DE RESERVAT?RIO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/08/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2018 | 70.00 | 00014663175406 | ALANA RAYSSA LEITE DE ARA?JO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2018 | 70.00 | 00011398484458 | FRANCISCA GABRIELLA VIEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/08/2018 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/08/2018 | 70.00 | 00003602153860 | MANUEL SUDARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2018 | 70.00 | 00042803257823 | RAFAELA TERTULIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2018 | 100.00 | 00009348992406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/08/2018 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003074 | 20/08/2018 | 2095.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2018 | 954.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE A 05 DIARIAS COMO AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2018 | 503.19 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/08/2018 | 385.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/08/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2018 | 370.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA FIAT UNO DE PLACA OFX3127,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/08/2018 | 425.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA(IMUNIZADORA) NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA(GRIPE) DO ANO DE 2018 AOS PACIENTES DA ZONA RURAL E TAMB?M AOS ACAMADOS DO MUNIC?PIO,SA?DE NA ESOCLA (PSE) E NA INTENSIFICA??O DO HPV E MINIGOCOCICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/08/2018 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/08/2018 | 190.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 01PLANT?O DE 24HS E 12HS NO SAMU, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LEITE VENUTO, MATRICULA NUMERO 24035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/08/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/08/2018 | 5961.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/08/2018 | 1212.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/08/2018 | 633.41 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE EM PLANT?ES DE 24HS EM 26/06 E 04 PLANT?ES DE 12HS EM 27/06, 02/07,05/07,06/07 COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003093 | 21/08/2018 | 1812.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003094 | 21/08/2018 | 1200.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/08/2018 | 1300.00 | 00008906184450 | Janiele paulo da silva | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DOS IMTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/08/2018 | 1400.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/08/2018 | 121.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/08/2018 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/08/2018 | 1330.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 19 PASSAGENS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDA DE PROBLEMAS DE SA?DE E ACOMPANHATES POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/08/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARAIBA- COSEMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/08/2018 | 465.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/08/2018 | 140.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/08/2018 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME A DECLARA??O EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DA REUNI?O DE PREPARA??O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA-2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/08/2018 | 954.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR?A MUNICIPAL DE SAUDE DURENTE O M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNI?O AVALIA??O DOS PROGRAMAS LIRA,. LIA, SISPNCD E PCDCH. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA,E ZICA VIRUS.) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/08/2018 | 81.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LAN?AMENTO DE RECEITAS OR?AMENT?RIAS,TRNSFER?NCIAS BANC?RIAS E OUTRAS LAN?AMENTOS PARA ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, E ENVIO DAS INFORMA??ES DI?RIAS AO TCE, RENOME??O DOS EXTRATOS BANC?RIAS NO FORMATO DE ENVIO AO TCE,RELATIVO AOS M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2018 | 954.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2018 | 480.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/08/2018 | 3500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR MODELO: GM/510 EXECULTIVO, ANO 2008-2008, PLACA NHN1155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/08/2018 | 1800.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REPARO NO REBOCO, FORRO DE GESSO E PINTURA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/08/2018 | 954.00 | 00006323673428 | ANA CLAUDIA MARQUES SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2018 | 26363.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDEB 60% COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/08/2018 | 2022.93 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 43 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003126 | 22/08/2018 | 1074.50 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003127 | 22/08/2018 | 130.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003134 | 22/08/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VE?CULO FIAT MOBI PLACA QFV 7168(MOBI),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003137 | 22/08/2018 | 1492.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003140 | 22/08/2018 | 1777.42 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/08/2018 | 20137.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/08/2018 | 27269.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003125 | 22/08/2018 | 214.50 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/08/2018 | 12143.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/08/2018 | 740.00 | 00012504509421 | NATHAN JHONNY RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE MACAS E EQUIPAMENTOS,JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/08/2018 | 2398.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003122 | 22/08/2018 | 585.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003123 | 22/08/2018 | 765.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003124 | 22/08/2018 | 253.50 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003135 | 22/08/2018 | 1136.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003136 | 22/08/2018 | 1174.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOSCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/08/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEI SUS (624036-7). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/08/2018 | 3500.00 | 00008430477470 | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ODONT?LOGO SA?DE BUCAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE SA?DE, PRESTANDO SERVI?O NA ESF ( ESTRATEGIA SA?DE DA FAMILIA) DURANTE O M?S DE JULHO/2018 COM A CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/08/2018 | 950.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA DO ANO DE 2018, A QUAL TEVE IN?CIO EM 23 DE ABRIL E TERMINO EM 23 DE JUNHO DE 2018, E FORAM FEITAS 840ATUALIZA??ES DE DOSES JUNTOS AOS USU?RIOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/08/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEI SUS (624036-7). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003156 | 23/08/2018 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2018 | 1160.00 | 00001717112463 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MANGUEIRA DO HIDRALICO E MANUTEN??O DO SISTEMA DO CAMINH?O COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2018 | 850.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/08/2018 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/08/2018 | 480.00 | 00005573927485 | DAYANA KARLA FRANDE CARDOSO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES DE T?CNICA EM EMFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003168 | 27/08/2018 | 3900.36 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003169 | 27/08/2018 | 663.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003170 | 27/08/2018 | 680.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003171 | 27/08/2018 | 1086.76 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/08/2018 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEI SUS (624036-7). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/08/2018 | 12100.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,EM VIRTUDE DO PER?ODO DE F?RIAS DA M?DICA DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O DIA 24/07/2018 ? 24/082018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003190 | 27/08/2018 | 1728.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA O SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003192 | 27/08/2018 | 8088.26 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003178 | 27/08/2018 | 411.63 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003193 | 27/08/2018 | 6936.94 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003177 | 27/08/2018 | 340.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003196 | 27/08/2018 | 1496.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003179 | 27/08/2018 | 312.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2018 | 150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2018 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003175 | 27/08/2018 | 824.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?E,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/08/2018 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/08/2018 | 210.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/08/2018 | 300.00 | 00008996370436 | MARIA HELIENE DO N. ALFR?DO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DA 6? ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS NO COTIDIANO REALIZADO NESTE DIA 03/08/2018,NA S?TIMA GERENCIA DE SA?DE , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/08/2018 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003191 | 27/08/2018 | 2301.43 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003194 | 27/08/2018 | 2706.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003195 | 27/08/2018 | 7291.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003198 | 27/08/2018 | 8697.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRABALHANDO NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2018 | 800.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCE, PARA EVENTOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003165 | 27/08/2018 | 3620.21 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003167 | 27/08/2018 | 1865.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003172 | 27/08/2018 | 2854.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003173 | 27/08/2018 | 1064.47 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003197 | 27/08/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CAIXA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2018 | 50.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/08/2018 | 81.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003229 | 28/08/2018 | 280.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE UM CADEIRA SECRETARIA S/BRACO C/ RODIZIOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/08/2018 | 800.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/08/2018 | 1591.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2018 | 208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003230 | 28/08/2018 | 2112.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE (08) VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX OSCILANTE PRETO DESTINADOS A ESCOLA AC?DEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2018 | 720.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM 18 DIAS TRABALHADOS NA CONTRU??O DO MURRO DE ARRIME AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Munic?pio | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2018 | 840.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O MUNIC?PIO AO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/08/2018 | 1700.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA CONTRU??O DO MURRO DE ARRIME AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/08/2018 | 960.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2018 | 720.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM 18 DIAS TRABALHADOS NA CONTRU??O DO MURRO DE ARRIME AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2018 | 800.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/08/2018 | 765.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/08/2018 | 900.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2018 | 630.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2018 | 810.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2018 | 810.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/08/2018 | 900.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2018 | 810.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/08/2018 | 810.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, COMO GARI A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2018 | 7292.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2018 | 280.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/08/2018 | 2256.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2018 | 312.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003233 | 28/08/2018 | 1666.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2018 | 212.38 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2018 | 60.34 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003237 | 29/08/2018 | 10014.01 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2018 | 4689.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2018 | 8919.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2018 | 2710.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2018 | 27892.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2018 | 11350.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2018 | 10137.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2018 | 8802.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003272 | 29/08/2018 | 685.03 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2018 | 650.50 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003235 | 29/08/2018 | 1007.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003236 | 29/08/2018 | 1122.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2018 | 10237.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2018 | 5135.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2018 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DESOUSA/PB, PARA APRESENTAR A OFICINA DE IMPLANTA??O DA REDE CRIAN?A-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2018 | 6916.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003275 | 29/08/2018 | 603.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2018 | 35458.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2018 | 29373.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/08/2018 | 3700.00 | 00078873177468 | ANTONIO DE ARA?JO AMORIM | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE POSTE DE CONCRETO PARA INSTALA??O DA REDE EL?TRICA PARA ILUMINA??O DO CONJUNTO HABITACIONAL,DETSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2018 | 9301.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2018 | 6052.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2018 | 82598.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2018 | 18841.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2018 | 19890.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2018 | 20207.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2018 | 18291.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2018 | 16935.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003273 | 29/08/2018 | 973.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003274 | 29/08/2018 | 1121.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2018 | 865.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003241 | 29/08/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2018 | 20656.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003271 | 29/08/2018 | 639.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003239 | 29/08/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2018 | 15933.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL(6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2018 | 111.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003292 | 30/08/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2018 | 20135.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2018 | 1900.00 | 00005020589438 | DAMIAO GILVAN GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,ANO 2018,ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2018 | 657.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2018 | 5000.00 | 18253137000113 | S P A SERVI?OS,PROJETOS,ASSESSORIA,CRIA??P E PRODU??O | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA T?CNICA ESPECIALIZADA ( CONSTRU??O DE QUADRAS E GIN?SIO)ESPEFICAMENTE NA CONSTRUCAO DA QUANDRA COBERTA C/VERTIARIO ATRAV?S DE CONV?NIO COM FNDE, INCLUSIVE APRESENTA??O DE RELATORIO T?CNICO PARA O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2018 | 365.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2018 | 2630.00 | 00031515182819 | IVANEIDE CAMPOS PRUD?NCIO | REFERENTE A FRETE DE CAMINH?O DE REBOQUE,PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS E CA?AMBAS PARA MANUTEN??O NA CIDADE DE BONITO DE SANTA F?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2018 | 2020.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003284 | 30/08/2018 | 1365.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 35 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DOS VEICULOS E AMBUL?NCIAS, JUNTO A SEC DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2018 | 32111.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2018 | 4081.16 | 08926351000130 | A?OBRAZIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COBERTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2018 | 3188.80 | 08926351000130 | A?OBRAZIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003285 | 30/08/2018 | 1020.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2018 | 954.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA,JUNTO A UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2018 | 3346.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2018 | 1386.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( 16) TATAME 1M X1M MONOCOLOR AZUL BIC PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE VIOL?O AOS USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2018 | 79.64 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2018 | 90.87 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2018 | 400.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS PARA SINALIZA??O EM VIAS PUBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2018 | 0.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/08/2018 | 331.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2018 | 6171.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0), Transf Dep?sito Judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2018 | 340.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MENDES | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A SUDEMA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/09/2018 | 1850.56 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003316 | 03/09/2018 | 8975.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003318 | 03/09/2018 | 4099.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003323 | 03/09/2018 | 2439.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2018 | 1580.00 | 00031515182819 | IVANEIDE CAMPOS PRUD?NCIO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O REBOQUE PARA TRANSPORTE DOS ?NIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO AT? A OFICINA NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2018 | 240.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A BONITO DE SANTA FE/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS, SOBRE O PDDE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2018 | 700.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003317 | 03/09/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003319 | 03/09/2018 | 700.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003321 | 03/09/2018 | 2089.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESGOTO DA AV FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003322 | 03/09/2018 | 934.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003363 | 03/09/2018 | 1833.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2018 | 150.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE SINALIZA??O DO PISO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2018 | 1210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2018 | 1250.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR?A MUNICIPAL DE SAUDE DURENTE O M?S DE AGOSTO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2018 | 1355.00 | 00003034261446 | ANDRÉ RICARDO TORRES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ANCANADOR NA CASA DE APOIO,DESTINADA AO ABRIGO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2018 | 850.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO BIOQU?MICO DURANTE 15 DIAS DO M?S DE AGOSTO,, COBRINDO O ATESTADO M?DICO MIGUEL MOZER NETO ,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2018 | 210.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2018 | 280.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2018 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2018 | 210.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2018 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003325 | 03/09/2018 | 1386.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS E JOVENS DE 15 A 17) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SFVC) DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2018 | 1455.00 | 00009026593406 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO MURO DO SERVI?O E CONVIV?NCIA- SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003359 | 03/09/2018 | 1066.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003360 | 03/09/2018 | 1066.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003362 | 03/09/2018 | 1356.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2018 | 1194.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,FORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2018 | 1194.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE O M~ES DE AGOSTO,COBRINDO F?RIAS DO SERVIDOR DAMI?O HIOGENALDO SOUSA-MATR?CULA 24118 NA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2018 | 630.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 05 PLANT?O DE 24HS NO SAMU, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LEITE VENUTO, MATRICULA NUMERO 24035, O QUAL ACOMPANHA SUA ESPOSA AO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2018 | 460.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 02 PLANT?ES DE 24HS E 01 PLANT?ES DE 12HS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2018 | 1054.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SSERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2018 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2018 | 530.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003348 | 03/09/2018 | 1909.87 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA EVENTO DE COMEMORA??O DE ANIVERSARIO DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003350 | 03/09/2018 | 573.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/09/2018 | 5088.53 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | PAGAMENTO DE TAXAS A UNI?OREFERENTE A PUBLIVACA??O DO DOCUMENTO:PREG?O PRESENCIAL N?00019/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | PAGAMENTO DE TAXAS A UNI?OREFERENTE A PUBLIVACA??O DO DOCUMENTO:PREG?O PRESENCIAL N?00019/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003384 | 05/09/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003375 | 05/09/2018 | 728.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003389 | 05/09/2018 | 14458.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | REFERENTE ? TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO P?BLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003396 | 05/09/2018 | 1900.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003369 | 05/09/2018 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ?NIBUS ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003373 | 05/09/2018 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM(01) PNEU PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003379 | 05/09/2018 | 990.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003382 | 05/09/2018 | 2340.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 60 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003386 | 05/09/2018 | 4382.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003387 | 05/09/2018 | 6357.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2018 | 4400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS B?SICA 100% POLIESTER PARA A EQUIPE DE PROFESSORES E APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003397 | 05/09/2018 | 1144.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003398 | 05/09/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003370 | 05/09/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL DE PLACA OFE 3552 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003371 | 05/09/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOL PLACA OFE 3552 DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003376 | 05/09/2018 | 906.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003377 | 05/09/2018 | 1471.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003385 | 05/09/2018 | 372.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/09/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003395 | 05/09/2018 | 1428.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS 15 DIARIAS COMO PEDREIRO, NA INSTALA??O DE TUBOS DE ESGOTO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2018 | 954.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE MAQUINA. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003374 | 05/09/2018 | 1164.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003380 | 05/09/2018 | 1106.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio ?s manifesta??es culturais do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/09/2018 | 962.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS B?SICA 100% POLIESTER PARA A BANDA FILARMONICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003394 | 05/09/2018 | 948.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003392 | 05/09/2018 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003393 | 05/09/2018 | 2600.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003372 | 05/09/2018 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003413 | 06/09/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PIPA . DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2018 | 290.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO DE REP DE PROD ODONT MED HOSP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/09/2018 | 954.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO BOLSA FAM?LIA COMO MOTORISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSITENTE SOCIAL E A ENTREVISTADORA PARA AVERIGUA??O DAS CONDICIONALIDADES DE INCLUS?O,REVERS?O E TRANSFER?NCIA DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/09/2018 | 270.00 | 00069038910800 | PEDRO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??O E AMPLIA??O DA MURADA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/09/2018 | 55.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE REUNI?O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CMAS,DESTE MUNIC?PIO REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GBF BOLSA FAMILA (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003410 | 06/09/2018 | 1833.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003411 | 06/09/2018 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM(01) PNEU PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/09/2018 | 320.00 | 00032576218415 | ADELMIRA ALVES BRAGA | REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS PORTAS BANDEIRAS DO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/09/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS,COMUNICADOS E NOTAS P?BLICAS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,PRODU??O DE PE?AS DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DOS DIVERSOS SERVI?OSNOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2018 | 131.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2018 | 6389.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003429 | 10/09/2018 | 1826.71 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003430 | 10/09/2018 | 1539.29 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2018 | 3700.00 | 00003015982400 | FRANCISCO CORREIA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO, TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2018 | 391.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO RELATIVO AOS RECURSOS REPASSADOS-PAR -MOBILIARIO/FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2018 | 600.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO RELATIVO AOS RECURSOS REPASSADOS- PAR FNDE/BRINQ PROINFANCIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2018 | 6584.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO RELATIVO AOS RECURSOS REPASSADOS-PTA/FNDE/ONIBUS RURAIS ESCOLARES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2018 | 14539.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO RELATIVO AOS RECURSOS REPASSADOS-FNDE/PAR EQUIP E MOBIL PROINFANCIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003432 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003441 | 10/09/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2018 | 954.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2018 | 1480.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FRETE DE CA?AMBA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA OBRA DA CONSTRU??O DA PRA?A,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003440 | 10/09/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2018 | 1376.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2018 | 2230.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.07/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS TORNEIRO MEC?NICO NA CONFEC??O DE UNHAS DA CONCHA DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003449 | 11/09/2018 | 2600.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003450 | 11/09/2018 | 2920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2018 | 7774.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2018 | 638.00 | 00004777762483 | WIRAMY LEITÃO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2018 | 2722.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2018 | 2256.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2018 | 240.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2018 | 300.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES/INTERLOCUTORES SOBRE A ELABORA??O DO CURR?CULO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR BNCC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/09/2018 | 150.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES/INTERLOCUTORES SOBRE A ELABORA??O DO CURR?CULO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR BNCC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/09/2018 | 4400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS B?SICA 100% POLIESTER PARA A EQUIPE DE PROFESSORES E APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2018 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003469 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2018 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PRFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ?RG?OS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2018 | 1050.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA SERRA GRANDE-PB AO S?TIO PASCOAL-MONTE HOREBE-PB,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/09/2018 | 954.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPIAL SANTA LUZIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/09/2018 | 954.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO MARIA FERRAZ LEITE DIAS QUE APOSENTOU NESTE PER?ODO E A ESCOLA NECESSITOU EM CAR?TER EXCEPICIONAL DE UMA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA SUBSTITUI-LA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/09/2018 | 1880.00 | 00000876303467 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AS AULAS COMO PROFESSOR DE L?NGUA PORTUGUESA, NO M?S DE AGOSTO DO DECORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/09/2018 | 165.00 | 00037036635886 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA SEDE DA SEC DE EDUCA??O,NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/09/2018 | 600.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS E CARTAZES PARA O USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/09/2018 | 160.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2018 | 653.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE,MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/09/2018 | 3500.00 | 00008430477470 | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ODONT?LOGO SA?DE BUCAL COM LOTA??O NA SECRETARIA DE SA?DE, PRESTANDO SERVI?O NA ESF ( ESTRATEGIA SA?DE DA FAMILIA) DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 COM A CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2018 | 320.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA EM REPAROS EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003476 | 12/09/2018 | 854.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003477 | 12/09/2018 | 3093.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003489 | 13/09/2018 | 1195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2018 | 450.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM CANECAS DE PORCELANA, EM COMEMORA??O AOS SETE ANOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/09/2018 | 449.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A MANUTEN??O DO CONSULT?RIO ODONTOLOGICO E CANETA DE AUTA ROTA??O,FOTOPOLIMERIZADA E CONTRA ?NGULO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2018 | 88.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA (624036-7) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/09/2018 | 2200.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA V?RIOS EVENTOS E APRESENTA??ES NAS ESCOLAS E DESFILE COMEMORATIVOS DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/09/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/09/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JORD?O ARRUDA FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO CONFORME ANEXO NO PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/09/2018 | 350.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/09/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003507 | 17/09/2018 | 1636.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003508 | 17/09/2018 | 770.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??O N? 12 IMPRESS?ES FOTOGRAFICAS E XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/09/2018 | 527.51 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/09/2018 | 60.32 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003503 | 17/09/2018 | 2693.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003509 | 17/09/2018 | 2784.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LONA E IMPRESS?O DIGITAL 4MX1 DESTINADO PARA A EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003505 | 17/09/2018 | 10686.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003506 | 17/09/2018 | 4553.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003501 | 17/09/2018 | 2329.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA O SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/09/2018 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003504 | 17/09/2018 | 11370.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/09/2018 | 211.63 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003502 | 17/09/2018 | 1843.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2018 | 640.00 | 00061009938487 | HELENA ANTONIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,LAVAGEM E PASSAGEM DE LEN?OIS,TOALHAS DO SAMU,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003525 | 18/09/2018 | 1914.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOMAS IMPRESS?O DIGITAL 4M X1M BANNERS 70X1 DESTINADO PARA A CAMPANHA DA UBS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA (624036-7) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00008570237480 | JOSÉ PEREIRA EUFRAZINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003511 | 18/09/2018 | 1914.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOMAS IMPRESS?O DIGITAL 4M X1M BANNERS 70X1 DESTINADO PARA A CAMPANHA DA UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/09/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003517 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2018 | 954.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/09/2018 | 954.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA E SERVI?OS DE JARDINAGEM DA PRA?A FREI DAMI?O,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/09/2018 | 954.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2018 | 1240.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRU??O DA PRA?A NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2018 | 2798.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/09/2018 | 954.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003528 | 18/09/2018 | 2784.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LONA E IMPRESS?O DIGITAL 4MX1 DESTINADO PARA A EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003530 | 18/09/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/09/2018 | 954.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPIAL SANTA LUZIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/09/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/09/2018 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/09/2018 | 165.00 | 00037036635886 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA SEDE DA SEC DE EDUCA??O,NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/09/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2018 | 789.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2018 | 91.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003543 | 19/09/2018 | 6000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003541 | 19/09/2018 | 837.47 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003542 | 19/09/2018 | 113.75 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003540 | 19/09/2018 | 231.07 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003539 | 19/09/2018 | 184.14 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/09/2018 | 1300.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE FORROS DE MESAS ,CADEIRAS, ORNAMENTA??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO EM ALUS?O AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICI?NCIA REALIZADOS COM OS USU?RIOS DOSCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003562 | 20/09/2018 | 1020.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003569 | 20/09/2018 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO PIPA ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003572 | 20/09/2018 | 1810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003563 | 20/09/2018 | 5245.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/09/2018 | 503.19 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE OS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003564 | 20/09/2018 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003566 | 20/09/2018 | 1015.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003571 | 20/09/2018 | 1725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003568 | 20/09/2018 | 1020.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003573 | 20/09/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTADOR (LIXO),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/09/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/09/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2018 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/09/2018 | 70.00 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/09/2018 | 70.00 | 00070144489430 | JOSE UEDSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2018 | 70.00 | 00010903566419 | JOSIELMA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2018 | 100.00 | 00099267365487 | EDINALDO LEITE ARA?JO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/09/2018 | 70.00 | 00012795993830 | MARIA DE SOUSA PRUDENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003565 | 20/09/2018 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DA SEC DE EDUCA??O ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003567 | 20/09/2018 | 784.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS IVECO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003570 | 20/09/2018 | 9865.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/09/2018 | 20137.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/09/2018 | 1908.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/09/2018 | 1548.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOQUE DA VAN DUCATO LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/09/2018 | 210.00 | 00005892233995 | VANESSA EIDAM | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE O EVENTO REALIZADO PELA SEC DE ASSIT?NCIA SOCIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018,PARA PESSOAS COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/09/2018 | 980.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE FIGURINO PARA APRESENTA??O CULTURAL DO GRUPO DO CRAS "IDADE FELIZ" EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/09/2018 | 990.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS B?SICA 100% POLIESTER PARA A CAMPANHA DO DIA DA PESSOA COM DEFICI?NCIA E GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003584 | 24/09/2018 | 480.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/09/2018 | 255.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA N SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS FORMAS DE PORTAS PARA A SEDE DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/09/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2018 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANITA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2018 | 62.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ANITA ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2018 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2018 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/09/2018 | 138.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2018 | 150.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ROSILENE LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00039236830811 | JOAB VENTURA LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MONTAGEM E PINTURA DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO P?TIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/09/2018 | 3100.00 | 00009515724406 | NATANAEL VENTURA LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MONTAGEM E PINTURA DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO P?TIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/09/2018 | 1880.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/09/2018 | 78.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/09/2018 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/09/2018 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUSA PRUD?NCIO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2018 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUSA PRUD?NCIO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/09/2018 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A FAM?LIA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/09/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/09/2018 | 630.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/09/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/09/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA (624036-7) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003625 | 25/09/2018 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/09/2018 | 466.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2018 | 2722.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/09/2018 | 1548.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOQUE DA VAN DUCATO LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/09/2018 | 750.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,A SERVI?O NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/09/2018 | 650.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/09/2018 | 149.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/09/2018 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTASNA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM VOLTA DO PR?DIO DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/09/2018 | 7774.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/09/2018 | 850.00 | 00005452150480 | GLEYDSON ALVES ANT?O | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS E FANTASIAS E ORGANIZA??O DO DESFILE COMEMORATIVO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/09/2018 | 2256.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/09/2018 | 240.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/09/2018 | 550.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APROFUNDAMENTO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL E NODIA 27 DE SETEMBRO DE 2018,PARA CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMA??O?FICINA "OFICINA CHEGOU POR UMA EDUCA??O INOVADORA" | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/09/2018 | 250.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APROFUNDAMENTO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018,PARA CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMA??O?FICINA "OFICINA CHEGOU POR UMA EDUCA??O INOVADORA" | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/09/2018 | 716.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/09/2018 | 714.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CAIXA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/09/2018 | 663.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/09/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/09/2018 | 1160.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D?AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALAGOINHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/09/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA PREFEITURA , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2018 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2018 | 630.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2018 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPERO?-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFER?NCIA E CONTRA REFER?NCIA DA 3?MACRO PARA HOSPITAL DO BEM, REALIZADO NESTE DIA 06/09/2018 NO AUDIT?RIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS/PB,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004495288474 | VAGNA DE SOUSA LIMA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFER?NCIA E CONTRA REFER?NCIA DA 3?MACRO PARA HOSPITAL DO BEM, REALIZADO NESTE DIA 06/09/2018 NO AUDIT?RIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS/PB,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2018 | 770.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2018 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2018 | 138.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARLI DA SILVA SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2018 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003641 | 27/09/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003642 | 27/09/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003640 | 27/09/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2018 | 16569.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2018 | 22189.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003661 | 28/09/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2018 | 657.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/09/2018 | 82709.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2018 | 19556.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/09/2018 | 20135.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE SETEBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/09/2018 | 20336.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/09/2018 | 17991.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/09/2018 | 18175.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE SETEBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2018 | 30434.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2018 | 630.00 | 00010040387470 | FELIPE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC??O DE PORTAS E MADEIRAS PARA INSTALA??O NA UBS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2018 | 28971.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003667 | 28/09/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2018 | 9301.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2018 | 730.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2018 | 9799.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2018 | 4817.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2018 | 1350.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VE?CULO UP,PLACA QFG1984 A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GBF (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2018 | 954.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS E JOVENS DE 15 A 17) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SFVC) DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2018 | 7949.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2018 | 11016.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2018 | 4689.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2018 | 8907.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2018 | 9026.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2018 | 1870.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2018 | 27520.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2018 | 3346.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2018 | 11350.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E MEDICO GINECOLOGISTA),RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2018 | 3575.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2018 | 8563.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2018 | 790.00 | 00009489365416 | MARIA JAKELIANE ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORDADOS EM FARDAMENTOS DA UNIDADE DE SA?DE E SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2018 | 7949.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2018 | 230.00 | 00009191597455 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVI?OS DE LIMPEZA DO PETI, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2018 | 485.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA HYLUX DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2018 | 400.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRU??ES E LOCA??ES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM CARRO DE OLHO D??GUA ? PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2018 | 45.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2018 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2018 | 16569.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2018 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (704-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/10/2018 | 6600.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2018 | 954.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2018 | 740.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/10/2018 | 400.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRU??ES E LOCA??ES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOQUE DO CARRO DE OLHO D??GUA ? PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2018 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004598901403 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2018 | 880.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E LIMPEZA DE RUAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS 15 DIARIAS COMO PEDREIRO, NA INSTALA??O DE TUBOS DE ESGOTO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2018 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRU??O DA PRA?A NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2018 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2018 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2018 | 162.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2018 | 33781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2018 | 71.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2018 | 954.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2018 | 954.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DUJRANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/10/2018 | 1600.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA EXECU??O DE PINTURA DA FAIXADA DA MURADA DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE VIOL?O AOS USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/10/2018 | 954.00 | 00002338314441 | FRANCISCO CARLOS LEITE DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO BOLSA FAM?LIA COMO MOTORISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSITENTE SOCIAL E A ENTREVISTADORA PARA AVERIGUA??O DAS CONDICIONALIDADES DE INCLUS?O,REVERS?O E TRANSFER?NCIA DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2018 | 980.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL EM APRESENTA??ES EM OUTRAS CIDADES,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2018 | 1770.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2018 | 3300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO INFANTIL PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2018 | 520.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,A SERVI?O NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME HISTEROSCOPIA , REALIZADO POR MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/10/2018 | 580.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE,MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2018 | 1800.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS SEGUNDO EIRELI-ME | SERVI?O DE CAPACITA??O E TREINAMENTO EM PROCESSO DE TRABALHO SEGUNDO A POL?TICA NACINAL DE ATEN??O B?SICA 2017,REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018,P?BLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/10/2018 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2018 | 1050.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA SERRA GRANDE-PB AO S?TIO PASCOAL-MONTE HOREBE-PB,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003737 | 04/10/2018 | 7054.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003739 | 04/10/2018 | 2583.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003727 | 04/10/2018 | 1089.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA A SEC DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2018 | 3500.00 | 00058405070400 | ROSILEIDE DE ARA?JO N. CAMPOS DE LACERDA | REFEREMTE A LOCA??O DO CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DA POPULA??O DA ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003731 | 04/10/2018 | 309.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2018 | 4138.25 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003728 | 04/10/2018 | 1664.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR TS SHARA 1200/VA, UM NOBREAK TS SHARA 1200/VA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003740 | 04/10/2018 | 1190.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/10/2018 | 250.00 | 00009026593406 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ASSENTAMENTO DE COLUNAS DE FERRO DA COBERTURA DO SERVI?O E CONVIV?NCIA- SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2018 | 1.93 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3619, SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2018 | 1.69 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3618, SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/10/2018 | 320.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS APARELHOS DE DISTRIBUI??O DO SINAL DE TV ABERTA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2018 | 2100.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | SERVI?OS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO E SOLDA EL?TRICAS EM REPAROS NA FUNIL?RIA,FEITOS NO ?NIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OGE3917,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003749 | 05/10/2018 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/10/2018 | 1246.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JEISA RAMOS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/10/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/10/2018 | 2423.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/10/2018 | 1031.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/10/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/10/2018 | 1197.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/10/2018 | 6054.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/10/2018 | 2155.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/10/2018 | 11888.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/10/2018 | 160.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 01(UM) PLANT?O 24HS NO M?S DE OUTUBRO/2018 NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA,MATR?CULA N?24160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003776 | 09/10/2018 | 189.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/10/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DA DOSAGEM DE IODO NA PACIENTE: MARIA BERNARDINA DE FARIAS ARA?JO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/10/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/10/2018 | 26628.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/10/2018 | 12730.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PESSOAL DE APOIO) COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003775 | 09/10/2018 | 6999.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003773 | 09/10/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/10/2018 | 28667.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.09/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003774 | 09/10/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/10/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2018 | 16.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribui??es ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2018 | 28456.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.08/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2018 | 9290.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2018 | 721.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2018 | 392.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VE?CULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O - MDE COMP.08/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2018 | 26641.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.08/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2018 | 12510.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PESSOAL DE APOIO) COMP.08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003824 | 10/10/2018 | 2439.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2018 | 12260.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2018 | 81.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2018 | 2252.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF COMP.08/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003799 | 10/10/2018 | 1949.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2018 | 2180.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE COLUNAS DE CONCRETO PARA INSTALA?ODA ESTRUTURA DA COBERTURA DE FERRO,NO P?TIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2018 | 1150.00 | 00006978935450 | WELLINGTON FERREIRA GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE COLUNAS DE CONCRETO PARA INSTALA?ODA ESTRUTURA DA COBERTURA DE FERRO,NO P?TIO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003807 | 10/10/2018 | 1390.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA COMPUTADORES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2018 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS REC?M-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2018 | 1160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR?A MUNICIPAL DE SAUDE DURENTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2018 | 1194.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2018 | 425.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2018 | 1194.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,FORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2018 | 462.75 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE,EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA CLAUDIANA LEITE DE AR?JO,MATR?CULA N? 24133,DURANTE 03 PLANT?ES 24HS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2018 | 2230.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2018 | 1031.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2018 | 1985.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2018 | 596.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2018 | 6136.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.08/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2018 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003809 | 10/10/2018 | 2230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS (GOL) DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003810 | 10/10/2018 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003811 | 10/10/2018 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003812 | 10/10/2018 | 5245.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012018 | 0003813 | 10/10/2018 | 1414.31 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003814 | 10/10/2018 | 2706.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003815 | 10/10/2018 | 2301.43 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003816 | 10/10/2018 | 10686.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003817 | 10/10/2018 | 4553.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003818 | 10/10/2018 | 1014.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003819 | 10/10/2018 | 670.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003820 | 10/10/2018 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E LIMPEZA DE TBI DO VE?CULO GOL PLACA 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003821 | 10/10/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOLPLACA 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003822 | 10/10/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOL PLACA OFE 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003823 | 10/10/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL DE PLACA OFE 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2018 | 3600.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2018 | 38.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003834 | 11/10/2018 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS ?MBULANCIAS, JUNTO AOS VEICULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/10/2018 | 785.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 04 PLANT?ES DE 24HS E 03 PLANT?ES DE 12HS NO M?S DE OUTUBRO/2018 COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/10/2018 | 1194.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE O M?S DE SETEMBRO,COBRINDO F?RIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER SOUZA-MATR?CULA 24100 NA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE SETREMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/10/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/10/2018 | 1840.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR DAS ESTRUTURAS MET?LICAS DA COBERTURA DO SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DURANTE EVENTO EM ALUS?O AO DIAS DAS CRIAN?AS COMEMORADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/10/2018 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 11? REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTIDE-CID/PB, REALIZADA NO DIA 28/09/2018 NO AUDIT?RIO DA CIB-PBCONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/10/2018 | 210.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/10/2018 | 1050.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/10/2018 | 187.95 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/10/2018 | 150.00 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/10/2018 | 700.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/10/2018 | 420.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NONO REPARO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003854 | 15/10/2018 | 1380.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003852 | 15/10/2018 | 864.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003853 | 15/10/2018 | 2276.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003848 | 15/10/2018 | 429.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISI??O DE UM MONITOR VGA DE 19,5 POLEGADAS PARA IGD SUAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/10/2018 | 306.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003857 | 15/10/2018 | 740.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO IGD-SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003855 | 15/10/2018 | 720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003856 | 15/10/2018 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/10/2018 | 1580.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUI??O DA PARTE EL?TRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/10/2018 | 1770.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JEISA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/10/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DA DOSAGEM DE IODO NA PACIENTE: MARIA BERNARDINA DE FARIAS ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003861 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/10/2018 | 140.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/10/2018 | 954.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/10/2018 | 690.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMAR?ES | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS , QUE ATENDEM TODAA REDE SA?DE DO MUNIC?PIOEQUIPAMENTOS: ELETROCARDI?GRAFOSERVI?OS: REALIZADO CONSERTO DO SISTEMA ELETR?NICO, CAPTADOR E FILTRO DESINAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/10/2018 | 686.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVI?OS DE ANEST?SICOS + MATERIAIS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JEISA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/10/2018 | 142.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/10/2018 | 2785.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/10/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/10/2018 | 59.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/10/2018 | 494.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003882 | 17/10/2018 | 845.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER, CONSERTO DE MONITOR E MANUTEN??O EM MICRO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003875 | 17/10/2018 | 278.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MICRO,FORMATA??O MAIS BACKUP, FORMATA??O EM MICRO E ENCHIMENTO DE TONNER EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003881 | 17/10/2018 | 196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2018 | 2828.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 19 PASSAGENS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDA DE PROBLEMAS DE SA?DE E ACOMPANHATES POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O.,SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/10/2018 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ANDENOMIGDALECTOMIA,REALIZADA EM NADSON HIAN DA SILVA OTAVIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003876 | 17/10/2018 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE PLACA M?E CPU SANSUMG E NA CPU POSITIVO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/10/2018 | 200.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??OE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O EVENTO EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS COMEMORADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/10/2018 | 1224.21 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA QFF6DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/10/2018 | 8681.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA QFF6DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003885 | 18/10/2018 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER PLACA QFF6597 DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003886 | 18/10/2018 | 699.79 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER PLACA QFF6597 DA UNIDADE DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2018 | 3300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO INFANTIL PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003889 | 18/10/2018 | 2427.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003890 | 18/10/2018 | 372.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003891 | 18/10/2018 | 1471.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003892 | 18/10/2018 | 906.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/10/2018 | 4138.25 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2018 | 525.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A MANUTEN??O DE REGARGA DE EXTINTORES DE P? ABC,EXTINTOR ?GUA E EXTINTOR DE CO2 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003899 | 18/10/2018 | 3400.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL,ACR?LICO EM IMPRESS?O DIGITAL E ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA CAMPANHAS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/10/2018 | 57.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2018 | 170.00 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA??O RESOLVENDO ASSUSNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/10/2018 | 954.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE SERTEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003901 | 19/10/2018 | 6504.40 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA CONFEC??O DE GR?FICA EM MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/10/2018 | 410.00 | 00004876871400 | JOSINETE ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFAC??O E FORNECIMENTO DE SACOLINHAS PARA OS USUARIOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DURANTE O EVENTO EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS COMEMORADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/10/2018 | 475.00 | 00004189711454 | EUCLIDES PEREIRA NETOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FORRO PVC DO TETO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003906 | 22/10/2018 | 1390.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA COMPUTADORES DO IGD SUAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/10/2018 | 447.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/10/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/10/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/10/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00010613824431 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE ?S AULAS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/10/2018 | 290.00 | 00007592934493 | JOSEFA LAHAIZ DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM EM OFICINA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/10/2018 | 5.71 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/10/2018 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/10/2018 | 1600.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA S?TIO SANTANA E BOA VISTA,DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/10/2018 | 600.00 | 00073957313449 | JOACY RUBENS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O E PINTURA DE PLACAS E CARTAZERS PARA O USO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/10/2018 | 425.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIASNO S?TIO AGUIAR,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2018 | 60.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/10/2018 | 657.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DESETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/10/2018 | 893.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERENTE A PAGAMENOTS DE REGISTROS,PROCURA??ES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/10/2018 | 954.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/10/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/10/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/10/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/10/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/10/2018 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/10/2018 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/10/2018 | 100.00 | 00099267365487 | EDINALDO LEITE ARA?JO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/10/2018 | 70.00 | 00012795993830 | MARIA DE SOUSA PRUDENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2018 | 70.00 | 00032812501812 | GERALDO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/10/2018 | 2000.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELLINGTON LEITE DE SOUSA | REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO E TREINAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/10/2018 | 1060.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | SERVI?OS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO E SOLDA EL?TRICAS EM REPAROS NA FUNIL?RIA,FEITOS NO CAMINH?O COMPACTADOR,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003959 | 24/10/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003960 | 24/10/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003961 | 24/10/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003962 | 24/10/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/10/2018 | 954.00 | 00002831979439 | JOCELIO ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/10/2018 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/10/2018 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/10/2018 | 850.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/10/2018 | 1908.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILI AMARAL CAS?RIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/10/2018 | 170.00 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA??O RESOLVENDO ASSUSNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382017 | 0003943 | 24/10/2018 | 25000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003944 | 24/10/2018 | 15000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/10/2018 | 212.12 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/10/2018 | 60.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/10/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/10/2018 | 480.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ESCRIT?RIOS E ASSESSRIA DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/10/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/10/2018 | 1600.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA S?TIO SANTANA E BOA VISTA,DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003967 | 26/10/2018 | 2894.72 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/10/2018 | 1800.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUI??O DA PARTE EL?TRICA INDEPENDENTE PARAFUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM(8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003983 | 26/10/2018 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003974 | 26/10/2018 | 2098.24 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003978 | 26/10/2018 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003971 | 26/10/2018 | 2255.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003972 | 26/10/2018 | 4430.57 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/10/2018 | 269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003969 | 26/10/2018 | 11879.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AS M?QUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/10/2018 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEI SUS (624036-7). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003965 | 26/10/2018 | 2837.56 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA O SAMU,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003968 | 26/10/2018 | 9558.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003976 | 26/10/2018 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORM?TICA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003977 | 26/10/2018 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER, LIMPEZA DE MICRO, MANUTEN??O EM MICRO E RESET DE IMPRESSORA EPSON,JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/10/2018 | 134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003982 | 26/10/2018 | 824.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?E,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/10/2018 | 90.00 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/10/2018 | 328.00 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003970 | 26/10/2018 | 7291.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0003973 | 26/10/2018 | 1666.97 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/10/2018 | 954.00 | 00008071145459 | MARIA JAILMA ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/10/2018 | 660.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA APRESENTAR A OFICINA DE IMPLANTA??O DA REDE CRIAN?A-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA,TEMA : OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2018 | 475.00 | 00004189711454 | EUCLIDES PEREIRA NETOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FORRO PVC DO TETO DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004000 | 29/10/2018 | 1666.97 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE RELATIVO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2018 | 570.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA VAN DUCATO LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003989 | 29/10/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003991 | 29/10/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003990 | 29/10/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/10/2018 | 15223.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2018 | 3241.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NA REFORMA DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2018 | 4133.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2018 | 88629.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2018 | 19556.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2018 | 2180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2018 | 263.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2018 | 20135.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2018 | 23053.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2018 | 8307.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2018 | 7429.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2018 | 600.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O E PINTURA DE PLACAS E CARTAZERS PARA O USO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2018 | 219.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DAS CONTAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2018 | 254.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2018 | 17770.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004009 | 30/10/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004021 | 30/10/2018 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004027 | 30/10/2018 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2018 | 20025.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2018 | 490.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA EM C?ES E GATOS,REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2018 | 3200.00 | 00071530134404 | CARLIVAN AURELINO TOLENTINO | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2018 | 2932.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2018 | 80.00 | 04275741000136 | F.G.AUTO SERVICE LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO NPR 8662,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2018 | 705.00 | 04275741000136 | F.G.AUTO SERVICE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO NPR 8662,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2018 | 490.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA EM C?ES E GATOS,REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2018 | 36554.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2018 | 146.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2018 | 27332.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2018 | 7861.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2018 | 8220.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2018 | 5098.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2018 | 8273.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2018 | 3972.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2018 | 388.10 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SERVIDO NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA,TEMA : OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2018 | 1908.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL BASICA FEAS (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2018 | 5069.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2018 | 5978.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MEC?NICO NA CONFEC??O DE L?MINAS PARA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2018 | 10187.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2018 | 6679.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2018 | 4085.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2018 | 8422.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2018 | 5445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2018 | 27749.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2018 | 11100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS),RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2018 | 630.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS NA MANUTEN??O DE INJE??O NO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2018 | 549.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2018 | 1800.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS SEGUNDO EIRELI-ME | SERVI?O DE CAPACITA??O E TREINAMENTO EM PROCESSO DE TRABALHO SEGUNDO A POL?TICA NACINAL DE ATEN??O B?SICA 2017,REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018,P?BLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004061 | 31/10/2018 | 234.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE P?ES PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?REA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2018 | 2184.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 56 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2018 | 120.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NO SAMU EM UM PLANT?O DE 24HS, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA LUCIMAR BATISTA DA SILVA, MATRICULA N? 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2018 | 2420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004074 | 31/10/2018 | 0.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3731, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2018 | 2028.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 52 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE M?QUINAS DO PAC. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE VIOL?O AOS USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DURANTE O M?S OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV- DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004059 | 31/10/2018 | 3569.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2018 | 350.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO " A VALORIZA??O DA PESSOA IDOSA" DESENVOLVIDO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2018 | 155.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2018 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE INTEGRA??O DA VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA,REALIZADO NO DIA 18/10/2018 NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA ATRAV?S DO COSEMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2018 | 302.37 | 00096571616491 | JULIA FERREIRA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2018 | 59.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71036-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2018 | 2340.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 60 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2018 | 2680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2018 | 3241.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NA REFORMA DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2018 | 500.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE INTERNET DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2018 | 150.00 | 09112236000194 | NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA COMP. DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LEITE DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2018 | 954.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE MAQUINA. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2018 | 79.59 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3618, SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2018 | 90.81 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3619, SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2018 | 71.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/11/2018 | 243.42 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TA?AS EM ACR?LICO E PRATOS PRATA PARA EXECU??O DE OFICINA COM OS GRUPOS DE IDOSO DO CRAS "IDADE FELIZ EM MELHOR IDADE DA BELA VISTA" | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2018 | 6006.47 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2018 | 3434.25 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2018 | 1030.02 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/11/2018 | 488.15 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/11/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004116 | 07/11/2018 | 1500.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004107 | 07/11/2018 | 880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE EL?TRICA,INJE??O ELETR?NICAE RASTREAMENTO E TRCOCA DE ?LEO DE PNEUS E RODIZ?O DO MICRO ?NIBUS ESCOLAR,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004108 | 07/11/2018 | 2060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004109 | 07/11/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004115 | 07/11/2018 | 2252.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004104 | 07/11/2018 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA E RASTREAMENTO EL?TRICO DA AMBUL?NCIA OET 0128,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004105 | 07/11/2018 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004106 | 07/11/2018 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VE?CULO DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004110 | 07/11/2018 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004111 | 07/11/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004114 | 07/11/2018 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/11/2018 | 840.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/11/2018 | 4647.36 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/11/2018 | 80.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004112 | 07/11/2018 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (04) PNEUS PARA O VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004113 | 07/11/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO UP DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004123 | 08/11/2018 | 955.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004131 | 08/11/2018 | 883.56 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004148 | 08/11/2018 | 2524.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004149 | 08/11/2018 | 1923.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004163 | 08/11/2018 | 1602.45 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004168 | 08/11/2018 | 251.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004120 | 08/11/2018 | 596.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004125 | 08/11/2018 | 561.37 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004150 | 08/11/2018 | 176.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004129 | 08/11/2018 | 1028.81 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004132 | 08/11/2018 | 231.07 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004140 | 08/11/2018 | 3349.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2018 | 837.60 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR SUNDDOWN F30 A SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2018 | 14317.30 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SIXA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004157 | 08/11/2018 | 2713.18 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ?MBULANCIA DO SAMU ,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012018 | 0004159 | 08/11/2018 | 3624.89 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ?MBULANCIA DA UNIDADE,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004162 | 08/11/2018 | 9222.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMOM TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004126 | 08/11/2018 | 448.59 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004139 | 08/11/2018 | 220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004137 | 08/11/2018 | 558.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004138 | 08/11/2018 | 2200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/11/2018 | 192.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004135 | 08/11/2018 | 705.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CARRO COMPACTADOR (LIXO),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004160 | 08/11/2018 | 11783.47 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AS M?QUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004119 | 08/11/2018 | 766.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004117 | 08/11/2018 | 724.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004122 | 08/11/2018 | 479.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004128 | 08/11/2018 | 668.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004133 | 08/11/2018 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS IVECO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004136 | 08/11/2018 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004146 | 08/11/2018 | 2900.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004152 | 08/11/2018 | 6982.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004164 | 08/11/2018 | 2562.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004165 | 08/11/2018 | 612.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004167 | 08/11/2018 | 2558.68 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004169 | 08/11/2018 | 2206.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004124 | 08/11/2018 | 482.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINAN?AS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004144 | 08/11/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2018 | 142.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004127 | 08/11/2018 | 71.04 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004130 | 08/11/2018 | 739.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004156 | 08/11/2018 | 2265.67 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/11/2018 | 659.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004134 | 08/11/2018 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004158 | 08/11/2018 | 1903.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2018 | 352.00 | 00010750615478 | LEIDE MICHELLY LIMA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??O E REGISTRO DE ATAS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004190 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/11/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004170 | 09/11/2018 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/11/2018 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/11/2018 | 380.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | REFERENTE A CONSESS?O DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPRA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/11/2018 | 719.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/11/2018 | 160.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PERSTADOS NA MMANUTEN??O DO GOL A SERVI?O DA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. PLACA (QFR4894) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/11/2018 | 352.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL A SERVI?O DA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. PLACA (QFR4894) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/11/2018 | 954.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEC DE ADMINSTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004188 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO PROFISSIONAL COMO ENGENHEIRO, RESPONS?VEL T?CNICO PELA FISCALIZA??O EM OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004172 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVI DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2018 | 300.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB/, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2018 | 98.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2018 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM DATA DE IDA EM 14/10/2018 E VOLTA EM 18/102018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO M?DICO NO INSTITUTO DO C?REBRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2018 | 140.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM DATA DE IDA EM 10/10/2018 E VOLTA EM 11/102018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2018 | 210.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/11/2018 | 226.00 | 00067414834468 | MARIA RITA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/11/2018 | 164.81 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/11/2018 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/11/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2018 | 2184.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 56 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/11/2018 | 1440.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E PINTURA PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS CAMAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2018 | 10548.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004203 | 09/11/2018 | 780.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON, MANUTEN??O EM MICRO, REPARO EM PLACA M?E,RESET EM IMPRESORAEPSON E CONSERTO DE NOBREAK ,JUNTO A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL BASICA FEAS (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/11/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/11/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/11/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/11/2018 | 319.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004227 | 12/11/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/11/2018 | 392.37 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/11/2018 | 255.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/11/2018 | 480.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSNA PODA DE 60 ?RVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/11/2018 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/11/2018 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/11/2018 | 310.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004216 | 12/11/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/11/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004222 | 12/11/2018 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA S?TIO SANTANA E BOA VISTA,DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/11/2018 | 3400.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (109509) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/11/2018 | 721.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/11/2018 | 103.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004225 | 12/11/2018 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/11/2018 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, AFIM DE ENTREGAR MATERIAL DE RG PARA SEREM DIGITALIZADOS E IMPRESSOS E EMITIDOS JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL DA PARA?BA-IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004235 | 12/11/2018 | 1064.47 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004239 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/11/2018 | 233.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/11/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/11/2018 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004253 | 13/11/2018 | 4382.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004255 | 13/11/2018 | 4704.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004258 | 13/11/2018 | 4084.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004260 | 13/11/2018 | 12198.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004261 | 13/11/2018 | 11968.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/11/2018 | 954.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/11/2018 | 1350.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/11/2018 | 954.00 | 00004598901403 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/11/2018 | 700.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/11/2018 | 700.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/11/2018 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/11/2018 | 530.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004241 | 13/11/2018 | 260.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004242 | 13/11/2018 | 40.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3571,AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO GOL DA SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/11/2018 | 3100.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/11/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/11/2018 | 430.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/11/2018 | 700.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/11/2018 | 2420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/11/2018 | 630.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS NA MANUTEN??O DE INJE??O NO VE?CULO DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/11/2018 | 211.35 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/11/2018 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/11/2018 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/11/2018 | 1200.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER CPMERCIO DE CONFEC??ES E SERVI?OS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS COM IMPRESS?O EM SILK NO BOLSO, PARA OS AGENTES DE EDMIAS E OS AGENTES COMINIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004244 | 13/11/2018 | 279.50 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/11/2018 | 150.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2018 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/11/2018 | 200.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ROSILENE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/11/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE F?TIMA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/11/2018 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/11/2018 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/11/2018 | 68.04 | 00070144244403 | RAIANA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHORA RAIANA LOPES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/11/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/11/2018 | 954.00 | 00008191113414 | JOSE JUNIOR NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/11/2018 | 150.00 | 09112236000194 | NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JUCYMARA MARTINS DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/11/2018 | 19680.35 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?O DE TERRA PLANAGEM NA COMUNIDADE NIC? PARA CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL E ESTRADA DE ACESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004281 | 14/11/2018 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004282 | 14/11/2018 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2018 | 5111.31 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITORELATIVO AS TARIFAS GERADAS PELO CONV?NIO DE ARRECADA??O DA CONTA 3571.006.71036-1DE MESMA TITULARIDADE.O CONCURSO P?BLICO REALIZADO PELA PREFEITURA EM 2018.O PAGAMENTO QUITA O D?BITO EM SUA TOTALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/11/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/11/2018 | 640.00 | 00097732648404 | MARLENE FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DOCES E SALGADOS, E PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00002545427438 | ADIVOMARQUES FERREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA,NOS TERMOS DA RESOLU??O N? 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/11/2018 | 1100.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CARRO PIPA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/11/2018 | 800.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUB 0,5 PARA O PO?O DA COMUNIDADE CAPIM VERDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/11/2018 | 2498.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | NOTA FISCAL REFERENTE A EMISS?O DE PAISAGEM A?REA+HOSPEDAGEM NO PER?ODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE2018 PARA BRAS?LIA,PASSAGEIRO JAIRO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES FEDERAIS DURANTE OS DIAS 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DE DOCOMENTOS DE CONV?NIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/11/2018 | 20137.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/11/2018 | 60.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/11/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/11/2018 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA, PASSADEIRA. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/11/2018 | 290.00 | 00007592934493 | JOSEFA LAHAIZ DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM EM OFICINA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DO MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/11/2018 | 1908.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010613824431 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE ?S AULAS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA E.M.E.F ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/11/2018 | 530.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA EM REPAROS FEITOS NA CA?AMBA,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2018 | 3043.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/11/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2018 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2018 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/11/2018 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/11/2018 | 100.00 | 00099267365487 | EDINALDO LEITE ARA?JO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/11/2018 | 290.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00007948996176 | MIRTHA LISSETTE RUIZ CABRERA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/11/2018 | 690.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE 04 PLANT?ES DE 25HS, NO SAMU, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA LUCIMAR BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/11/2018 | 1269.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,FORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/11/2018 | 9.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/11/2018 | 530.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2018 | 503.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURO DO VE?CULO FORD KA PLACA OGB5502, DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2018 | 2860.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COMERCIO DE PRODUTOS M?DICOA E LABORATORIAIS-LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/11/2018 | 52.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE F?TIMA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/11/2018 | 180.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA N SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DO CENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004347 | 22/11/2018 | 597.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A CONFEC??O DE BANNERS E LONA IMPRESS?O DIGITAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004336 | 22/11/2018 | 5147.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/11/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2018 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004345 | 22/11/2018 | 2866.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL,ACR?LICO EM IMPRESS?O DIGITAL , ADESIVOS LEITOSO E BANNERS PARA CAMPANHAS NOVEMBRO AZULDA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2018 | 180.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS A??ES EM ALUS?O A CAMPANHA DE PREVEN??O AO C?NCER DE PR?STAT (NOVEMBRO AZUL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/11/2018 | 630.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2018 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/11/2018 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIORELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/11/2018 | 3895.98 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004346 | 22/11/2018 | 1757.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA E E BANNERS DESTINADO PARA CAMPANHAS DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004354 | 23/11/2018 | 1758.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA E E BANNERS DESTINADO PARA CAMPANHAS DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004357 | 23/11/2018 | 4414.33 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/11/2018 | 954.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DE DOCOMENTOS DE CONV?NIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/11/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004358 | 26/11/2018 | 266.59 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADE DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004359 | 26/11/2018 | 76.56 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISI??O DE (01) FERRO BLACK DECKER AUTOM?TICO PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/11/2018 | 0.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL BASICA FEAS (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/11/2018 | 34.53 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004376 | 27/11/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2018 | 310.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2018 | 2879.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004374 | 27/11/2018 | 1867.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004371 | 27/11/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2018 | 3177.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE CUSTOS OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO DE N?MERO 0800959-63.2018.815.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/11/2018 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004375 | 27/11/2018 | 1671.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004377 | 27/11/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2018 | 3801.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00009080821420 | ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES DE EM VE?CULO DE MUNHA PROPRIEDADE,EM VIAJEM NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS P?BLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2018 | 8194.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2018 | 810.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, ,RECUPERA??O DO CAL?AMENTO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2018 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRU??O DA PRA?A NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2018 | 810.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, ,RECUPERA??O DO CAL?AMENTO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2018 | 810.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2018 | 900.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2018 | 900.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2018 | 860.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2018 | 900.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2018 | 810.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2018 | 810.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROTRABALHADOS NA CONTRU??O DO MURRO DE ARRIME AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2018 | 810.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2018 | 254.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROTRABALHADOS NA CONTRU??O DO MURRO DE ARRIME AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004409 | 28/11/2018 | 1075.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004410 | 28/11/2018 | 2150.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DA PRA?A DA ENTRADA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004411 | 28/11/2018 | 1151.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004412 | 28/11/2018 | 2396.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRA?A FREI DAMI?O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004414 | 28/11/2018 | 1734.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURADOS CANTEIROS DA RUAS E PRA?AS DO CENTRO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2018 | 640.00 | 00006376067441 | MARIA VITORIA F. NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2018 | 950.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERA??O DO VEICULO FIAT UNO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2018 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2018 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANC?/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES REGIONAIS-CIR, REALIZADA NO DIA 23/11/2018 NO AUDITORIO DA 7? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE, EM PIANCO -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2018 | 280.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2018 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2018 | 800.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2018 | 530.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO P DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM PAR DE REDE DE TRAVES DE FUTEBOL,PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2018 | 650.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MUROS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2018 | 370.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS ENCONTROS PEDAG?GICOS DE FORMA??O CONTINUADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2018 | 360.00 | 00097944106400 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2018 | 2200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE MURRO DE ARRIMO NA OBRA DO GIN?SIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2018 | 810.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE MURRO DE ARRIMO NA OBRA DO GIN?SIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2018 | 1700.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DO GIN?SIO MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2018 | 121.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2018 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO AO SENHOR ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2018 | 40.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARTA CARMINA DIAS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2018 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA ANA MARTA CARMINA DIAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2018 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHOARA FRANCISCA MARTINS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2018 | 490.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA EM C?ES E GATOS,REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2018 | 114.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 01 PLANT?O DE 24HS NO SAMU, COBRINDO O ATESTADO DO SERVIDOR FRANCISCO LEITE VENUTO, MATRICULA NUMERO 24035, O QUAL ACOMPANHA SUA ESPOSA AO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2018 | 1160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR?A MUNICIPAL DE SAUDE DURENTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004413 | 28/11/2018 | 318.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/11/2018 | 2860.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COMERCIO DE PRODUTOS M?DICOA E LABORATORIAIS-LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/11/2018 | 1280.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERA??O E CONFEC??O DE PORT?ES E GRADE DE FERRO,DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/11/2018 | 438.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004448 | 29/11/2018 | 2439.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004427 | 29/11/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS 15 DIARIAS COMO PEDREIRO, NA INSTALA??O DE TUBOS DE ESGOTO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE PLACAS E CAVALETE DE SINALIZA??O,PARA SERVI?OS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/11/2018 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE 13 KG PARA A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2018 | 8269.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2018 | 6042.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2018 | 1542.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E COLOCA??O DE PLANTAS EM PRA?A,DESTE M,UNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2018 | 27520.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 ,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004489 | 30/11/2018 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2018 | 950.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CA?AMBA NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2018 | 600.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE,MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2018 | 38856.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2018 | 2232.73 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004470 | 30/11/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2018 | 12242.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2018 | 1359.78 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2018 | 3659.57 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2018 | 93126.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2018 | 25130.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2018 | 28488.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2018 | 20846.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2018 | 2388.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2018 | 954.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2018 | 1472.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US E BOLAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIAPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2018 | 990.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CINFEC??O DE KIT ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00005020589438 | DAMIAO GILVAN GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,ANO 2018,ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,ANO 2018,ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE A PREMIA??O DO 1? COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00010652131409 | JO?O LOPES VIANA JUNIOR | REFERENTE A PREMIA??O DO 1? COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2018 | 500.00 | 00009026593406 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, ANO 2018. VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO 3? COLOCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2018 | 300.00 | 00010208295402 | MICHERLANDIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIA??O DO 4? COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2018 | 100.00 | 00010694652407 | EMERSOM BRUNO LOPES | REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, ANO 2018.VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO GOLEIRO COM MENOS GOLS SOFRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2018 | 100.00 | 00013604893470 | MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, ANO 2018.VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 15501.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2018 | 10846.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2018 | 6257.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2018 | 2148.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2018 | 9631.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2018 | 8445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2018 | 26114.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2018 | 14120.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PLANTONISTA (ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM),RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2018 | 7403.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2018 | 6589.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2018 | 954.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO-CONFEC??O DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE "M?ES DA SERRA" ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SICIAL- CRAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2018 | 500.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZA??O COM OS GRUPOS "IDADE FELIZ E MELHOR IDADE DA BELA VISTA" ATENDIDOS PELO SCFV NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004437 | 30/11/2018 | 720.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S E MOTORA DO FREZER DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2018 | 1150.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS, FORROS DE MESA E ORNAMENTA??O DO ESPA?O PARA EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM OS GRUPOS DO SERVO?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004440 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE VIOL?O AOS USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USU?RIOS DO GRUPO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINA DE DAN?A E TEATRO JUNTO AOS USU?RIOS DE GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (a) DE OFICINA ( CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 ? 15 E 15 E 17 ANOS , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2018 | 80.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004451 | 30/11/2018 | 1970.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNER?RIA E SERVI?OS FUNER?RIOS DO FALECIDO: JOS? RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2018 | 6991.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2018 | 5867.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2018 | 210.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SERVI?O DE SOM PARA ANIMA??O DA CONFRATERNIZA??O COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECOMENTO DE V?NCULOS-SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2018 | 5454.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2018 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET VIA R?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004503 | 03/12/2018 | 487.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USU?RIOS DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004504 | 03/12/2018 | 899.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC DE ASSIST?NCIA MUNICIPAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2018 | 365.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM COPOS LONGDRINK,PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004505 | 03/12/2018 | 1181.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2018 | 220.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | REFERENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA REALIZAE ENEM NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2018 | 220.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ENEM NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO MARIA FERRAZ LEITE DIAS QUE APOSENTOU NESTE PER?ODO E A ESCOLA NECESSITOU EM CAR?TER EXCEPICIONAL DE UMA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA SUBSTITUI-LA M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2018 | 636.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA NA EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004506 | 03/12/2018 | 586.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2018 | 790.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2018 | 590.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004517 | 04/12/2018 | 232.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2018 | 126.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/12/2018 | 2800.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2018 | 600.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA ASSINAR ADES?O PARA REPASSE DOS RECURSOS DO COFINANCIAMNETO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2018 | 50.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2018 | 2145.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 55 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004524 | 05/12/2018 | 1120.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O,, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2018 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/12/2018 | 2184.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 56 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004525 | 05/12/2018 | 1820.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS,DAS SALAS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004538 | 06/12/2018 | 2714.22 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004539 | 06/12/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA SECRETRIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBROBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004537 | 06/12/2018 | 4757.72 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004536 | 06/12/2018 | 14154.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AS M?QUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/12/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004535 | 06/12/2018 | 2725.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004534 | 06/12/2018 | 16882.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE?LEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES VE?CULOS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/12/2018 | 300.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA EM REPAROS FEITOS NO CARRO PIPA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004543 | 07/12/2018 | 4508.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/12/2018 | 1160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR?A MUNICIPAL DE SAUDE DURENTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/12/2018 | 4700.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ?MBULANCIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004547 | 07/12/2018 | 1016.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004546 | 07/12/2018 | 808.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004544 | 07/12/2018 | 2348.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA, DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004552 | 07/12/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS ANUAL PARA EXERC?CIO 2018,CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM2.1DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/12/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/12/2018 | 954.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE ,DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004548 | 07/12/2018 | 802.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004545 | 07/12/2018 | 1596.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004560 | 10/12/2018 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004561 | 10/12/2018 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004572 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE O M?S DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004574 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PR?DIO DA PREFEITURA,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004592 | 10/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2018 | 1629.00 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA QFB4099,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2018 | 1377.00 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA QFB4099,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2018 | 3518.12 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO QUE ESTVA SEM COMBUST?VEL NO POSTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004571 | 10/12/2018 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE O M?S D OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004576 | 10/12/2018 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004599 | 10/12/2018 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM(01) PNEU PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004600 | 10/12/2018 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM(01) PNEU PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2018 | 7118.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, COMP 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2018 | 223.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA 56-9,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2018 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2018 | 258.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2018 | 153.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2018 | 149.25 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS DURANTE 01 PLANT?O DE 24HS,COBRINDO O ATESTADO M?DICO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ABREU,JUNTO ? SEC DE SA?DE DE SERRA GRANDE (UNIDADE MISTA DE SA?DE),DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2018 | 152.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2018 | 3100.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004590 | 10/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004591 | 10/12/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2018 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE,REALIZADO NO DIA 10/12/2018 NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA/TCE ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2018 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE,JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2018 | 700.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2018 | 2200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A P?BLICA NA SA?DA DA CIDADE SENTIDO S?O JOS? DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2018 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA CA?AMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004598901403 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2018 | 800.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2018 | 4647.36 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2018 | 229.23 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO SEGURO DO V?ICULO UP A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2018 | 235.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE OS AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DURANTE 02 PLANT?ES CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS M?DICAS FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2018 | 690.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE EM 02 PLANT?ES DE 24HS E 04 PLANT?ES DE 12HS NO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2018 | 850.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004593 | 10/12/2018 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA E RASTREAMENTO EL?TRICO DA AMBUL?NCIA OET 0128,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE-TIPO VAN, CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,DURANTE O M?S DE NOVENBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2018 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2018 | 9352.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2018 | 2329.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL PARA O SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2018 | 6006.94 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/12/2018 | 4583.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/12/2018 | 3200.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL PLANTONISTA (ENFERMEIROS E TEC.ENFERMAGEM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2018 | 9232.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2018 | 1001.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO DA FAM?LIA- NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2018 | 2831.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2018 | 2090.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2018 | 800.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA AREA EM VOLTA DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0004653 | 11/12/2018 | 15350.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE UM BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO,UM ULTORSSOM ODONTOLOGICO,UM ESTETOSCOPIO DUPLO,ESTETOSCOPIO INFANTIL PREMIUM,DOIS CILINDRO DE OXI. 3L, UM CARRINHO P/TRNS,UM CARRO MACA,UM DETECTOR FETAL MESA,UMA BALAN?A ANTO W200,UMA MESA DE MAYO COM RODIZ?OS,MESA P/EXAME GINE.,UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL,UMA BALAN?A DIGITAL,UM NEGATOSCOPIOE UMA DIVA ACOLCHOADO MESA P EXAMES,PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0005031 | 11/12/2018 | 1261.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA DE RODAS, 02 LANTERNAS CLINICAS, 02 SUPORTES PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/12/2018 | 6786.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2018 | 4435.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2018 | 6608.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2018 | 265.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE LANCHES DURANTE ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA RENOVA??O DOS MENBROS NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2018 | 954.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISS?O DE INFORMA??ES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2018 | 4528.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0004655 | 11/12/2018 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO SHOW DA BANDA SAMYRA SHOW NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO CPL N?156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/12/2018 | 24784.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DO CAL?AMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/12/2018 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/12/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2018 | 4929.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/12/2018 | 7023.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2018 | 26953.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004649 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2018 | 2335.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | REFERENTE A EXAMES ANTIGENO PROST?TICO ESPECIFICO, CAMPANHA SA?DE DO HOMEM 2018. 136 ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004606 | 11/12/2018 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2018 | 6.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2018 | 142.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2018 | 13318.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA S?TIO SANTANA E BOA VISTA,DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/12/2018 | 2200.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 60 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/12/2018 | 77406.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/12/2018 | 19833.43 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/12/2018 | 20436.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/12/2018 | 18142.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/12/2018 | 197.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40% SUBSTITUTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2018 | 3691.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2018 | 624.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNI??O DISPONIBILIZADO LINHA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2018 | 2450.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ANALISE DAS ATIVIDADES P?BLICAS DO MUNIC?PIO,BEM COMO O RECOLHIMENTO DAS METAS DAS DISTINTAS SECRETARIAS PARA O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2018 | 12525.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2018 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004647 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2018 | 70.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS IRAMILTOM S?TIRO,PARA TREINAME.NTO NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS,DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA DE DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2018 | 340.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA EVENTOS DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004667 | 12/12/2018 | 2130.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/12/2018 | 1.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/12/2018 | 728.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (109509) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004668 | 12/12/2018 | 575.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2018 | 954.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004665 | 12/12/2018 | 42910.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFRENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTUTRA PARA OS EVENTOS FESTIVOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE,DE ACORDO COM AS ESPEC?FICA??ES TECNICA E DEMMAIS DISPOSI??ES DESCRITAS NO EDITAL,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA ANEXO I DESTE EDITAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004669 | 12/12/2018 | 174.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/12/2018 | 960.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE RADE DE FERRO,DO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2018 | 900.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE PRESTADOS NA PINTURA E NAS PAREDES DE SALAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/12/2018 | 214.79 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (109509) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2018 | 1.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/12/2018 | 1.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004672 | 14/12/2018 | 7000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS STEELMARK AGS 149-146 E DOIS (02) PNEUS STEELMARK ASG 12PR PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004673 | 14/12/2018 | 480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS STEELMARK AGS 149-146 E DOIS (02) PNEUS STEELMARK ASG 12PR PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/12/2018 | 10068.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A D?BITO DE PRECATORIOS SENTEN?A JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004674 | 14/12/2018 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004675 | 14/12/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VAN LOCADA DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004676 | 14/12/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL DE PLACA OFE 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004677 | 14/12/2018 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTEN??O DA GOLPLACA 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2018 | 640.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/12/2018 | 350.00 | 22351377000128 | ARA?JO E DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE TRUFAS (CHOCOLATES),PARA OS ALUNOS QUE FORAM DESTAQUE DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2018 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRA?A FREI DAMI?O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2018 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2018 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2018 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2018 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2018 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2018 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2018 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Serra Grande Cidad? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2018 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFER?NCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDAD?" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICI?RIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N?204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (109509) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/12/2018 | 33.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/12/2018 | 1.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A ENTREGA DE INFORMA??ES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/12/2018 | 726.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNI?O RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004727 | 18/12/2018 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00012031898426 | DAMI?O MAXIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DA MOTOMANIVELADORA, NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS, DURANTE OS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/12/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZA??ES EM OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/12/2018 | 2605.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMUDO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004728 | 18/12/2018 | 2093.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA LOCADA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004730 | 18/12/2018 | 3565.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004731 | 18/12/2018 | 985.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/12/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/12/2018 | 954.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE SA?DE,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/12/2018 | 313.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00007279114490 | RENATO FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO E DE PINTURA DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004729 | 18/12/2018 | 3031.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004726 | 18/12/2018 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUS VW ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004732 | 18/12/2018 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/12/2018 | 2640.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AS ATRA??ES ART?STICAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/12/2018 | 20.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (15085-1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/12/2018 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARA?JO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/12/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHOR ANTONIO LEITE DE ARA?JO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/12/2018 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/12/2018 | 44.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/12/2018 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DSE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/12/2018 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/12/2018 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISACA MARTINS LEITEA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/12/2018 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2018 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ?GUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/12/2018 | 954.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB DURANTE PERIODO DE F?RIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/12/2018 | 954.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA ANGELA RAMOS BATISTA DURANTE PER?ODO DE F?RIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2018 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA) CONCEDIDO A FAM?LIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004734 | 19/12/2018 | 720.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004735 | 19/12/2018 | 2781.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL PSB FNAS (15115-7) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004763 | 19/12/2018 | 1437.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004736 | 19/12/2018 | 2211.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004737 | 19/12/2018 | 1478.53 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?E,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004741 | 19/12/2018 | 1180.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202018 | 0004747 | 19/12/2018 | 10736.10 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 19 CADEIRAS FIXAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO,01 ARM?RIO EM A?O VITRINI,01 ARM?RIO EM A?O 02 PORTAS,UMA IMPRESSORA LASER,01 TELEVIS?O 42,10 LONGARINAS 03 LUGARES COM ASSENTO, DOIS BEBEDOURO/PURIFICADOR,01 ESCADA COM DOIS DE GRAUS E UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS,PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004738 | 19/12/2018 | 1076.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004739 | 19/12/2018 | 650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??ES ESPIRAL E XEROX PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/12/2018 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM A??ES ALUSIVAS A SA?DE DO HOMEM COM A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO JUNTO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELA ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004742 | 19/12/2018 | 614.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004764 | 19/12/2018 | 926.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2018 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OS FEDERAIS DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004740 | 19/12/2018 | 1473.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/12/2018 | 2167.75 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORA??O NATALINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/12/2018 | 1.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004769 | 20/12/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2018 | 10.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2018 | 1.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004771 | 20/12/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS E PARA REALIZA??O DE AUDITORIAS, ATUAIS E GEST?ES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2018 | 10068.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2018 | 1260.00 | 00011944833480 | EVERTON CALIXTO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE ENFEITES E ILUMINA??O NATALINO EM PRA?AS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERE?O WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004786 | 20/12/2018 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DEO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPAR?NCIA, RELATIVO AOS M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004787 | 20/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00048690600434 | FERNANDES ANANIAS DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERA??O DO VE?CULO FIAT UNO PLACA OFX 7764,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004773 | 20/12/2018 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004774 | 20/12/2018 | 3031.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2018 | 840.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO TIPO VAN CONDUZINDO A EQUIPE DE SA?DE EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2018 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2018 | 880.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E LIMPEZA DE RUAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2018 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 03/12 A 04/12/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2018 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DI?RIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04/11 A 05/11/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2018 | 560.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM FARMACIA DURANTE 15 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO EM SUBSTITUI??O DO SERVIDOR JOSE GILIARD DE ABREU, MATRICULA N?24020, O QUAL ESTAVA NO GOZO DE SUAS FEREIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2018 | 70.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO,NO DIA 11/12/2018 CONFORME DECLARA?OES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2018 | 650.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2018 | 96.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTE DE ENERGIA DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004759 | 20/12/2018 | 3349.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2018 | 800.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA(IMUNIZADORA) NA SALA DE VASCINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COBRINDO O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA MAIARA SUDARIO DIAS, MATRICULA N?24027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2018 | 1194.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 PLANT?ES DE 24HS E 01 PLANT?ES DE 12HS NOS DIAS , 01/12, 02/12, 04/12, 05/12, 09/12, 13/12, 15/12, 19/12 COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004766 | 20/12/2018 | 232.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTE??O DA UNIDADE DE SAUDE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2018 | 47.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010077259408 | ROMARIO GALDINO SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2018 | 972.60 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA PROJETO ARTE NA PRA?? DA SEC CULTURA E DE ALUNOS PARA TERCEIRA AMOSTRA DE ARTE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2018 | 520.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O E PRODU??O DE V?DEOS DA FESTA DE EMANICIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004783 | 20/12/2018 | 612.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004789 | 20/12/2018 | 170.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE DADOS E SERVI?O E MANUTEN??O DE ARQUIVOS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004790 | 20/12/2018 | 725.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/12/2018 | 3300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS WALKIRIA SANTOS E SAMYA MAIA,EM ALUS?O A FESTA DE EMANICIPA??O POL?TICA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2018 | 3922.40 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0004813 | 21/12/2018 | 3615.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE UM CARRO CURATIVO EM A?O INOX,UM CENTRIFUGA 4 TUBOS 220V E UMA CADEIRA DE RODA,PARA A UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004793 | 21/12/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 15180 MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE P/10 TONELADAS,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004791 | 21/12/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004792 | 21/12/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2018 | 420.00 | 00065914449472 | DIOGENES ABREU CANUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004797 | 21/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004799 | 21/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004801 | 21/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004802 | 21/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004803 | 21/12/2018 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE ODEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004811 | 21/12/2018 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2018 | 1370.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO PVC NO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004804 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004805 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004806 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004807 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004808 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004809 | 21/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/12/2018 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2018 | 5350.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004824 | 26/12/2018 | 5122.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004828 | 26/12/2018 | 406.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004831 | 26/12/2018 | 3186.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004883 | 26/12/2018 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE 3552 DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004885 | 26/12/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFE 3552, DA UNIDADE B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004817 | 26/12/2018 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004826 | 26/12/2018 | 3317.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIO PARA O SCFV,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005064 | 26/12/2018 | 3003.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004856 | 26/12/2018 | 1718.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/12/2018 | 240.00 | 22351377000128 | ARA?JO E DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE TRUFAS (CHOCOLATES),PARA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004851 | 26/12/2018 | 401.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??O E XEROX,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (123587). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004815 | 27/12/2018 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O,DURANTE OS M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004848 | 27/12/2018 | 22000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATA??O DA ATRA??O ART?STICA RACHEL COSTA, PARA SE APRESENTAR NO DIA 29-12-2018, EM PALCO INSTALADO NO CENTRO DA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO ANIVERS?RIO DA PADROEIRA SAGRADA FAM?LIA, TRADI??O RENOVADA ANUALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. DURA??O DE 02 HORAS DE APRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMA??O PARA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00010617534926 | JOSE MOISES ALVES LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FRETE NO CAMINH?O MO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRU??O DA PRA?A NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2018 | 1480.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FRETE DE CA?AMBA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA OBRA DA CONSTRU??O DA PRA?A,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004598901403 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2018 | 954.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2018 | 954.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2018 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2018 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/12/2018 | 220.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ENEM NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018 ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2018 | 7817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVESROS PR?DIO E ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2018 | 800.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS,RECUPERA??O DE CAL?AMENTO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2018 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2018 | 810.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2018 | 810.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, ,RECUPERA??O DO CAL?AMENTO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2018 | 810.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2018 | 810.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2018 | 900.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2018 | 860.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004921 | 28/12/2018 | 900.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004924 | 28/12/2018 | 600.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERA??O DO CAL?AMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004934 | 28/12/2018 | 9441.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AS M?QUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL,DURANTE O PE?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/12/2018 | 3100.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, AT? A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2018 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O D AS CA?AMBAS E M?QUINAS DO PAC,JUNTO A ASEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2018 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVI?OS DE JARDINEIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A PADRE CICERO EM VIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2018 | 3020.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2018 | 9548.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2018 | 6679.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2018 | 9068.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2018 | 4148.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS TEMPOR?RIOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2018 | 9860.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2018 | 16375.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2018 | 8381.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004928 | 28/12/2018 | 656.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2018 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2018 | 91397.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, DIRETOR E SUPERVISOR RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2018 | 24818.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2018 | 26908.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2018 | 19696.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INFANTIL 60% ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2018 | 1419.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40%,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2018 | 954.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004912 | 28/12/2018 | 176.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3156,AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO EM P?CUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS M?DICOS, DO MINIST?RIO DE SA?DE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N? 218/2014, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2018 | 3433.06 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ADITIVADA E OLEO DIESEL B S-500CM PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004922 | 28/12/2018 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004937 | 28/12/2018 | 8441.42 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMOM TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA UNIDADE DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004939 | 28/12/2018 | 1320.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ?MBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2018 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2018 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004964 | 28/12/2018 | 897.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004970 | 28/12/2018 | 2220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E AMBUL?NCIAS JUNTO UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2018 | 622.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004989 | 28/12/2018 | 7730.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2018 | 2031.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2018 | 1008.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004995 | 28/12/2018 | 570.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004997 | 28/12/2018 | 163.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004999 | 28/12/2018 | 2044.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005001 | 28/12/2018 | 2365.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005002 | 28/12/2018 | 405.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005003 | 28/12/2018 | 741.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005005 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005006 | 28/12/2018 | 3719.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005008 | 28/12/2018 | 1588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3156/2018, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2018 | 1857.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2018 | 2386.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2018 | 5745.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.11/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005016 | 28/12/2018 | 4657.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO ESTIMATIVO 3944/2018. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2018 | 2118.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.11/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2018 | 1376.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2018 | 2100.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2018 | 1995.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSF/SA?DE BUCAL COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2018 | 1469.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Aten??o B?sica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2018 | 2169.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF COMP.12/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2018 | 5446.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.12/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2018 | 7775.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004940 | 28/12/2018 | 13617.19 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE?LEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES VE?CULOS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2018 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AJUDANTE MOTORISTA DE M?QUINAS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2018 | 1872.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 48 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO CARRO PIPAS M?QUINAS DO PAC,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2018 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DO CARRO PIPAS M?QUINAS DO PAC,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004965 | 28/12/2018 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O VE?CULO FIAT UNO ,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2018 | 954.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2018 | 240.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O E PRODU??O DE VINHETAS DA FESTA DE EMANICIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2018 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE M?SICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARM?NICA, COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AULAS DE MUSICALIZA??O A CRIAN?AS DE 06 AOS 10 ANOS DE IDADE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004891 | 28/12/2018 | 24500.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATA??O DA ATRA??O ART?STICA DA CANTORA SAMYA MAIA,PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DE EMANICIPA??O POL?TICA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 NO MUNIC?PIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2018 | 7000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | REFERENTE A CONTRATA??O DA ESTRUTURADA FESTA DE ANIVERS?RIO DA PADROEIRA SAGRADA FAM?LIA NO DIA 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2018 | 2400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTI?O DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ART?FICIO PARA O REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004926 | 28/12/2018 | 996.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004930 | 28/12/2018 | 2476.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BREAK FORNECIDOS AS BANDAS QUE SE APRESENTAR?O NA FESTA DE EMANICIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTI?O DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ART?FICIO PARA O REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 890.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0005032 | 28/12/2018 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL WALKYRIA SANTOS, POR MEIO DO REPRESENTANTE LEGAL VALKYRIA BEZERRA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0005033 | 28/12/2018 | 6000.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES-ME | CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL JUDIMAR DIAS ATRAVES DO REPRESENTANTE TARCIO DOS SANTOS MENDES - ME, PLAY RECORDS MUSIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2018 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS,94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA- GRUPOS DE IDOSOS ''IDADE FELIZ'' GRUPO DE GESTANTES ''M?ES DA SERRA'' ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004960 | 28/12/2018 | 1320.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2018 | 322.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2018 | 722.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2018 | 1200.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOCRAS/PAIF COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2018 | 1538.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOCRAS/PAIF COMP.11/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2018 | 1616.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOCRAS/PAIF COMP.12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2018 | 7346.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PAIF/CRAS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2018 | 6450.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SCFV RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTABL GBF GESTAO BOLSA FAMILIA (15111-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2018 | 5788.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MOTRISTA DO ?NIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTAS PRESTADOS COMO VIGIA , JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA V?RIOS EVENTOS E APRESENTA??ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2018 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE NO S?TIO NICO,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolida??o e Aperfei?oamento da Pol?tica de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2018 | 810.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE MURO DE ARRIMO NA OBRA DO GIN?SIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2018 | 304.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2018 | 2502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VNCULADOS A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004927 | 28/12/2018 | 556.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/12/2018 | 420.00 | 00007725070400 | MARIA KELES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004931 | 28/12/2018 | 1116.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER,CONCERTO EM IMPRESSORA HP,CONSERTO EM MONITOR,RESET DE IMPRESSORA MAIS LIMPEZA E MANUTEN??O EM MICRICOMPUTADOR DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004936 | 28/12/2018 | 1530.71 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C DESTINADO OS VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2018 | 1248.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2018 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA MJUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/12/2018 | 1248.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO E ?NIBUS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004975 | 28/12/2018 | 4440.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL DESTINADO AOS VE?CULO DA SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA S?TIO SANTANA E BOA VISTA,DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004981 | 28/12/2018 | 5280.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DI?RIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004985 | 28/12/2018 | 6732.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO S?TIO CUSCUZEIRO PARA O S?TIO OLHO D??GUA E VICE-VERSA,NO PER?ODO DA MANH? COM PERCUSO DI?RIO DE 14KM,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2018 | 698.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCA??O-MDE COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2018 | 5067.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2018 | 8487.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2018 | 12005.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O-MDE COMP.11/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2018 | 26005.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O (PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES) COMP.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O-MDE COMP.12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2018 | 24846.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O FUNDEB 60% COMP.12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2018 | 11692.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2018 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE SISTEMAS,JUNTO A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2018 | 8024.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2018 | 6042.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2018 | 51722.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004852 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CASA EM JO?O PESSOA/PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIO DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004877 | 28/12/2018 | 820.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE G?S DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2018 | 2240.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 28 PASSAGENS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDA DE PROBLEMAS DE SA?DE E ACOMPANHATES POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULA??O POR ESTE ?RG?O.,SERVI?OS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 80,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2018 | 3776.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC DE SA?DE ,DESTE MUNIC?PIOIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004923 | 28/12/2018 | 2256.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O E COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004932 | 28/12/2018 | 480.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER, MANUTEN??O COM BACKUP E REPARO EM MICROCOMPUTADOR ,JUNTO A SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004938 | 28/12/2018 | 3853.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C DESTINADO OS VE?CULO DA SEC DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL NA AV. PRE.IVO PINTO RAMALHO,540,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIO DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2018 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL NA AV. PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE SETEBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SA?DE,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,JUNTO A SEC DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2018 | 5940.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DASEC DE SA?DE COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2018 | 13755.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2018 | 12291.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SA?DE COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2018 | 29186.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/12/2018 | 15501.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2018 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2018 | 954.00 | 00045137595420 | EULANDA FEREIRA XAVIER | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS E ORIENTA??O DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS,FEDERAIS E ESTADUAI,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Fep (6.719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2018 | 598.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2018 | 37992.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.13/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2018 | 25015.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2018 | 25790.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2018 | 1880.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A PRIVADA, NA VIGIL?NCIA NOTURNA DOS PR?DIOS P?BLICOS. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004872 | 28/12/2018 | 820.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS, MANUTEN??O E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, E INSTALA??O DE APARELHOS,DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004887 | 28/12/2018 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2018 | 800.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004925 | 28/12/2018 | 1594.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA E COFFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004941 | 28/12/2018 | 2502.59 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SEC DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PR?DIO DA PREFEITURA,JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2018 | 640.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (32 ALMO?O R$20,00 CADA) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004979 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004980 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004983 | 28/12/2018 | 8000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004984 | 28/12/2018 | 8000.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO,TIPO VAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/12/2018 | 13010.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/12/2018 | 26220.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2018 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ?RG?OES ESTADUAIS E NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GDU),DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012018 | 0004935 | 28/12/2018 | 1965.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004963 | 28/12/2018 | 390.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS, NOS SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2018 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNT VIA RADIO PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005041 | 31/12/2018 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LAN?AMENTO, ARRECADA??O E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018.CONTRATO N?031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2018 | 241088.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2018 | 1060.00 | 00009226947457 | Kercia Leite Lima | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACAD?MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005046 | 31/12/2018 | 1781.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005047 | 31/12/2018 | 969.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2018 | 24846.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O 60 % COMP.12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DE EDUCA??O,OMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2018 | 11692.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMP.12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005052 | 31/12/2018 | 650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??ES ESPIRAL E XEROX PARA A SEC DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005053 | 31/12/2018 | 1121.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005054 | 31/12/2018 | 479.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005056 | 31/12/2018 | 1076.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005043 | 31/12/2018 | 855.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA BANDA LOCAL N?LIO E DIEGO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2018, NA FESTA DE COMEMORA??O DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00026603893819 | ORLANDO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA BANDA LOCAL SABOR E MEL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2018, NA FESTA DE COMEMORA??O DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005061 | 31/12/2018 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005039 | 31/12/2018 | 8794.00 | 26940839000101 | FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DA PROPOSTA DE QUALIFICA??O DA UNIDADE DE SUPORTE B?SICO DE VIDA (UBS-SAMU),ATRAV?S DO SISTEMA DE APOIO A IMPLEMENTA??O DE POL?TICAS EM SA?DE (SAIPS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005051 | 31/12/2018 | 3349.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FONECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ?MBULANCIA MASTER OETO 128 DO SAMU,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2018 | 1469.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o do Teto Municipal da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2018 | 5446.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU COMP.12/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005058 | 31/12/2018 | 926.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005059 | 31/12/2018 | 260.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005060 | 31/12/2018 | 575.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o e Manuten??o de Servi?os do Munic?pio | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2018 | 900.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4848
Última atualização: 11/06/2024