de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018000000009999Sistema (Uso InternoNULL
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000102/01/20181738.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRASNPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, ANGICOSDE BAIXO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO CAPOEIRAS NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 43 KM POR DIA ( IDA E VOLTA).000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000402/01/20186265.9223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF Nº002.728, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/2018240.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE E NO INSTITUTO DE OLHOSDO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000001102/01/2018565.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DO NASF PLACA NQD 0416, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF, CONFORME NFS Nº41938, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000202/01/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31766, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000302/01/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº1007809, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000602/01/201850.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001002/01/2018120.0000092165990491IVANILDA OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000502/01/2018149.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001303/01/20181100.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E VASSOURAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002303/01/2018150.0000003322372499MARIA MATEUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002403/01/2018150.0000070852600410EUDA DE SOUZA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002503/01/2018150.0000069571350478EDINALVA MARIA DA SIVLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001203/01/20181540.0000003612486446JOEL GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (CONSULTAS E EXAMES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31767 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001403/01/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº02/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001503/01/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº03/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001603/01/2018234.8000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº04/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001703/01/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº05/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001803/01/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº06/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001903/01/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº07/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002003/01/2018201.6000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº08/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002103/01/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº09/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002203/01/2018218.4000099632080459MARLENE DA SILVA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº01/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002804/01/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº10/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002904/01/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº11/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003604/01/2018600.0000007056385451RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA PALCOS, DESTINADO AS REUNIOES DE PROCESSO DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO DE PRODUÇÃOE PLANEJAMENTO DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31772 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003004/01/2018575.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31776, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003204/01/20181736.0000010122325494ELTON RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PROFESSOR SUBSTITUTO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA MENSAIS, DEVIDO O AFASTAMENTO DA PROFESSORA JOSEFA CLAUDIA HILARIO PEREIRA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NF Nº 31773, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003304/01/20182387.0000010264170407JOSEFA KAROLINY MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PROFESSOR SUBSTITUTO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA MENSAIS, DEVIDO O AFASTAMENTO DA PROFESSORA SOLANGE FARIAS LUCAS DA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF Nº 31774, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003404/01/20183200.0000003216288455DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31779 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003504/01/2018260.0000006582118463WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31783 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003104/01/2018700.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31775 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002604/01/20182420.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31780 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002704/01/20181470.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31781 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004305/01/2018937.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31792 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004705/01/20181057.5926541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº054 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003705/01/20182880.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31784 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003805/01/20182880.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31789 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003905/01/20183600.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31788 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004005/01/20182880.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31787 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004105/01/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31786 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004205/01/20183120.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31785EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004405/01/20182420.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31793 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004505/01/2018475.0000007056385451RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA PALCOS, DESTINADO AS AUDIENCIAS PUBLICAS PROMOVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA,REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31791EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004605/01/20182472.2726541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº55 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004808/01/20181200.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 011.380 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005208/01/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31797 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005408/01/2018374.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31798 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005508/01/2018937.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31799 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005608/01/2018937.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31800 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005108/01/2018990.0000053741480444EDMILSON ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31796 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004908/01/2018120.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 011.379 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005008/01/2018240.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFE 011.378 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005308/01/20183000.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31795 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005710/01/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006010/01/2018624.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 370 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005810/01/20181500.0000007717559455RENATO BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONSERTOS E DESMONTAGEM DE CATAVENTOS PERTENCENTES AO SITIO SUSSUARANA E AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO,RESPECTIVAMENTE EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31802 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006110/01/20181186.0007189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 414, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006610/01/20184500.0010748147000118PRONAI COM. DE LIVROS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT TENDA DE HISTORIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº785 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005910/01/2018228.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JERICO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31801 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006411/01/20184752.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº052 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006711/01/2018288.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31804 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006811/01/20182050.4000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 31805 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006911/01/20181290.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 47 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31806 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007011/01/20181540.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº31807 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007111/01/2018915.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31808 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007211/01/20183069.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31809 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007311/01/20184360.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31811 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007411/01/20181120.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31812 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007511/01/20182320.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 64KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31813 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007611/01/2018855.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº31814 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007711/01/2018920.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 31815 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007811/01/2018700.0000003666378439JOSEILTON DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31816 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007911/01/20181185.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO 43KM POR DIA, CONFORME NFSA Nº31817 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008011/01/20181370.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31818 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008111/01/2018990.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº31820 EM ANEXO000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008211/01/20181750.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E JERICO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31821 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008311/01/20181292.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31819 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008511/01/20182781.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº31810, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008611/01/20182480.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº50, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006211/01/2018630.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31803 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006311/01/20181969.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº51 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000008411/01/20182052.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIAS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº31822 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006511/01/20181300.0001593341000180GILMAR RIBEIRO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET, AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº236, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008712/01/20181400.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº31823, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008812/01/2018956.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 31824 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009112/01/2018163.7401013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NF Nº19 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009512/01/2018275.0000054835828453ERINALDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO CRAS, NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008912/01/20181717.7500012171511419MATHEUS BRITO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31825 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009412/01/2018320.0000005462464436GILSON ANDRADE MARIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO CULTURAL DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA,DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SITIO DUAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 318341 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009012/01/20182068.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31826 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009212/01/20183820.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB,HEMODIALISES E TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31828 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009312/01/20183256.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31829, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011115/01/20181891.0902562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 49, EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011215/01/2018737.1602562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 50, EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011615/01/201823.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012615/01/20181000.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012715/01/2018200000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012915/01/20181914.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31827 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013015/01/2018350000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013115/01/2018300000.0002471378000107CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013215/01/201810000.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS SUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013315/01/2018200000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013415/01/2018200000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011415/01/2018675.8012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 550 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011715/01/20181000.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011815/01/201835000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011915/01/201830000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012015/01/2018650000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012115/01/2018200000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012215/01/2018340000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012315/01/2018100000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012415/01/2018350.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009715/01/201850000.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITODO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010615/01/20188.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010715/01/20186.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010815/01/201839.9309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010915/01/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011515/01/20182083.7705052456000380COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7252 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012515/01/20182000.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012815/01/2018501.9024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE Nº 026.302 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009615/01/201831.8170098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALOR REPASSADO A MAIOR A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009815/01/20188000.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009915/01/201812000.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010015/01/201812000.0000703157000183CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010115/01/201815000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010215/01/201850000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010315/01/2018300000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS SOCIAISAMORTIZACAO DA DIVIDADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010415/01/2018220000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS SOCIAISAMORTIZACAO DA DIVIDADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010515/01/20181000000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011015/01/2018100000.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011315/01/201860000.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013515/01/2018300000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013615/01/2018100000.0009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014216/01/201810.9033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225 DO PREDIO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013816/01/201890.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013916/01/201884.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014016/01/201884.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014116/01/201861.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014516/01/2018130.5000000019458401MONICA CRISTINA ANTONINO DE A MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REGISTRO DE ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME NF Nº 31833, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014416/01/2018945.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REPAROS NO TELHADO DANIFICADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA EXECUTADA NA CRECHE MODELO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31836 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013716/01/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº09/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014316/01/20181425.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB E SUME - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31835 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015217/01/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SEBASTIAO EURICO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40952 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014617/01/2018360.0000005114172417JOSE MENDON€A LOPES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MACENEIRO NA CRECHE MODELO DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31837 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014917/01/2018300000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% - PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015017/01/2018200000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% - PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014717/01/20181277.1435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº608 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014817/01/2018200.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015117/01/20181740.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 19230 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015618/01/20185700.3502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.020 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015718/01/20186986.5102366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.022 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015418/01/20184068.4429979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015318/01/2018800.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, A UEPB E UFCG NO TURNO NOITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº31841, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015818/01/20185818.3202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFE Nº001.021 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015518/01/20181180.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE SUME E MONTEIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31842, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015918/01/20181060.1502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFE 001.024 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000016018/01/20188371.2902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 001.023 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000016118/01/20188345.6702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.025 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016719/01/20181685.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº3877 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016919/01/201897.4109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 04/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016219/01/2018900.0000007869334456ISRAEL BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DE DIARIAS NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME Nº31845 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016319/01/201860.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/06/2018), DE PROCESSO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017019/01/2018800.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016819/01/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42063 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016419/01/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31844, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016519/01/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016619/01/201839.1209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017122/01/2018915.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31847 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017222/01/20182067.4009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 897 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017523/01/2018798.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº31849 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017623/01/20181185.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO 43KM POR DIA, CONFORME NFSA Nº31852 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017823/01/20181290.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 47 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31853 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017923/01/2018450.0001075405000151ADILSON RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE COMPRA DE VIDRO INCOLOR E MASSA PARA VIDRO PARA A CRECHE NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NFSA Nº 025 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018023/01/20181717.7500012160943495BIANCA CAVALCANTE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31855 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018123/01/201888.0009225533000146MOTA COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE TROFEUS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 002 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017323/01/2018495.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31850 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017423/01/2018495.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31851 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017723/01/20182820.0000081113960310WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CUIDADOR DE IDOSO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, COM DUAS TURMAS DE 15 (QUINZE) PARTICIPANTES CADAUMA, CONFORME NFE Nº31854 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018224/01/201846.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018324/01/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3029 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018424/01/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº3030 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018524/01/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSC 3034 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018624/01/20181310.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-0386/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº3886 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018724/01/2018455.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS NPV-7438/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº3887 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018825/01/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31856 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018925/01/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA 31857 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019125/01/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31870 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000019825/01/20183400.0009721360000238MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MÚSICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVEZ DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº602, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020025/01/201880.0000005862118454JOSE ANCELMO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020125/01/2018100.0000003084696403LUZIA DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019225/01/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31869, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019925/01/2018635.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO CONSERTO DE BANCAS METÁLICAS DA FEIRA LIVRE (SOLDA), DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31871 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019025/01/2018840.0000012553825463JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA QUANDO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELÉ FOTO-CELULA DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PARTE DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31859 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019325/01/2018990.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31868 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019425/01/20181035.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31867 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019525/01/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31866 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019625/01/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31865 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019725/01/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31864 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020326/01/2018990.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31874 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020926/01/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000020226/01/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020426/01/2018420.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE PINTOR QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DA FARMACIA DO DIA 11 A 19 DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31879 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020526/01/20182000.0000005304707486CLAUDIO MATIAS BARROS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE MEDICO NUM SABADO EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31878 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020626/01/20181500.0000008790152417TACIA KAMILLA DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE MEDICO NUMA TERÇA-FEIRA EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31877 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020726/01/20182000.0000007356433427TAMIRES DE QUEIROZ OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE MEDICA EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31876 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020826/01/20186000.0000044138156453CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31875 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021829/01/2018406.6315714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 122 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022029/01/2018270.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº3898 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022129/01/2018190.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQD-0416, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº3897 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022429/01/20182331.5126541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº59 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021129/01/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME FATURA Nº 121 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021229/01/20184950.0000007056385451RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA PALCOS, DESTINADO AS NOITES DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DENTRO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DE SERRA BRANCA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31883 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021929/01/20181657.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MB OM 366 PLACAS HUA - 4170, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3899 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022229/01/20181435.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VOLARE 4X4 PLACAS NQI-1183, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3900 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023429/01/20183944.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022629/01/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021029/01/2018395.7815714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 123 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021729/01/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40252 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022729/01/20186814.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022829/01/20183300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022929/01/20189213.1208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023029/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023129/01/201811400.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023229/01/20182603.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023329/01/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021429/01/2018951.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31882 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021529/01/20181800.0000002092539400MARCOS ANTONIO LOPES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DO SISTEMA DE FREIOS E PINTURA TOTAL DE TRATOR VALMET PERTECENTE Á REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31888 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021629/01/20181400.0000003566573450RONALDO MOTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE 10 (DEZ) HORAS-MAQUINAS RETROESCAVADEIRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO DE VALAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO TRANQUILINO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31887 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022529/01/201897.7126541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº060, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021329/01/2018895.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31881 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022329/01/2018450.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 551 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023630/01/2018137.7610759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRICVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NF Nº 027.900 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024030/01/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº293 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023530/01/20181012.0024495624000195MARLUCE PEREIRA ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CRECHE NO BAIRRO DOS PEREIROS E ESCOLA ANA DE QUEIROZ TORREÃO, CONFORME NFSA Nº 01 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023930/01/20181508.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº 46264 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024430/01/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024530/01/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000024630/01/201891087.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024730/01/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000024830/01/201857592.2308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024930/01/2018285.1408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025030/01/20183880.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025130/01/201866229.8708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025230/01/20184016.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025330/01/201811527.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025430/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025530/01/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023730/01/20182376.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31890, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023830/01/2018908.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006.700 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024130/01/201860.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40691 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000024230/01/20182308.0040841728001728MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA EQUIPAR A FARMACIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº004.629, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000024330/01/20181750.0019005967000194T.A. COM. DE EQUIP. P/ESCRIT. LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA EQUIPAR A FARMACIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.475, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025630/01/201811880.2608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025730/01/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025830/01/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025930/01/20185676.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026030/01/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026130/01/201848770.1208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026230/01/201878615.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026330/01/201833715.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026430/01/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026530/01/201810448.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026630/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026730/01/201850121.2408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026830/01/201887335.9308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027131/01/201819527.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027331/01/20187620.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000027431/01/2018250.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 191 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027831/01/20181065.8000095298312420MARCELO DA COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTAGENS DOS FORROS EM PVC DA PARTE DO CORREDOR E DOS BANHEIROS DO PSF 05, DJALMA ANTONINO, EXECUTADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31891 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028131/01/2018320.0000082631204468VALTERCIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31892 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000030331/01/201898.0004647887000912JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº184, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027031/01/2018945.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE CISTERNA, ESCAVAÇÃO DE FOSSÃO NA CRECHE MODELO EM JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31895 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028431/01/2018937.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31893 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028531/01/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31894 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027231/01/2018630.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº190 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028931/01/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026931/01/2018895.0027850566000169MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 030 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029131/01/20182337.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029231/01/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029331/01/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028731/01/20186212.3708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028831/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029031/01/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029431/01/201836714.7708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029531/01/201822794.2608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029631/01/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029731/01/201813107.1208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029831/01/201810554.1808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029931/01/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030131/01/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030231/01/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027531/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027631/01/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027731/01/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027931/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028031/01/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028231/01/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028331/01/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028631/01/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000030031/01/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000030401/02/20187940.0004456622000260RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DESTINADAS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº879, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030501/02/20183211.9902562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 52, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030801/02/2018277.6709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000030701/02/2018590.6901013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NF Nº20 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030601/02/2018552.5012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS NA CRECHE DOS PEREIROS E ESCOLA ANA DE QUEIROZ TORREAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 554 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032302/02/20186471.3302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.035 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031502/02/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032002/02/20188861.6002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.036 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032102/02/20181109.3902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE2018,CONFORME NFE 001.037 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032202/02/20188953.5902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.038 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032702/02/20183871.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº053 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030902/02/201865.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000031002/02/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 31898, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031302/02/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031402/02/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031602/02/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032602/02/201874.6609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031902/02/20186338.3702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.046 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032402/02/20187658.1502366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.034 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032502/02/20181200.0007189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NF Nº416, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031102/02/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031202/02/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031702/02/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031802/02/2018500.0000069128146468VERONICA RIBEIRO ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032805/02/2018200.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CUIDADOR DE IDOSOS COM OS MONITORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº649,EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033005/02/2018960.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA 31902 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033105/02/20181000.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CADAVER, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31901 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033205/02/201880.0000005983443496RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033405/02/2018150.0000060155612468MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033305/02/201815945.8424064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº78 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032905/02/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº1007946, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033706/02/20181800.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31904 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033906/02/20182920.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31903 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034106/02/2018480.0016978599000172OFICINA 2 IRMÃOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PIVÔ,REVISÃO DE FREIOS, SOLDA D EBASE EM AMORTECEDOR,CONSERTO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA DE AR E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PLACA NQI-1183, CONFORME NFE Nº 97, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034306/02/20189000.0002773723000159MAIS PROPAGANDA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDÊNCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS SITES PARAÍBA MIX E DE OLHO NO CARIRI. PERÍODO: 22/11/2017 A 21/12/2017, COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME NFE Nº 40678, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033606/02/2018150.0000007774345477MARIA DOS MILAGRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033806/02/201854.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034006/02/2018550.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31906 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034206/02/2018150.0000007464641426VANESSA CALIXTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034406/02/2018100.0000005760048473SILVANA CAMPOS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033506/02/2018855.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND, RAMPAS DE ACESSO, MURETA DE ENERGIA ELÉTRICA, RETIRADA DE VAZAMENTOS DA CAIXA D´AGUA E DOS BANHEIROS, EXECUTADAS NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31905 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034507/02/2018600.0000006192878455EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DE EDUARDO AZEVEDO E BANDA ,DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31910 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034707/02/2018480.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DO SANFONEIRO DUDU DO ACORDEON E TRIO REGIONAL PARA A COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31909 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035407/02/2018910.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE RETOQUES E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO PSF 5 - DJALMA ANTONINO NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRODE 2018 NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31913 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035507/02/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31914 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035907/02/2018309.9435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº609 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034607/02/2018100.0000007243729460ALZANI FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034807/02/2018740.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE),ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO PIONEIROS SO AMOR, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31915 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035807/02/20181250.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE 02 URNAS PEROLA E 01 URNA REIZINHO, NO MES DE FEVREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 73 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035007/02/20181475.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACAS MNM-0104, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3928 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035107/02/2018370.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3927 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035207/02/20181380.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA REFERIDA PASTA A CAMPINA GRANDE E DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO COMERCIO LOCAL, NA CAGEPA, SUDENE E NO QUARTEL DO EXERCITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31907 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035307/02/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 31911, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035607/02/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS SOCIAISAMORTIZACAO DA DIVIDADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035707/02/201880000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DISPAR NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 60 PARCELAS PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONFORME COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000036308/02/20187.1033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000036408/02/201827.4733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036608/02/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 27 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036008/02/2018450.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE ROSCAS EM BARRA DE DIREÇÃO E SOLDA DA HASTE DO AMORTECEDOR DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº41220 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036108/02/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036208/02/201885.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036508/02/201890.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036708/02/20181920.0000009133039410LUAN DE MOURA ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31911 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036808/02/20181500.0000009133039410LUAN DE MOURA ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31912 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036908/02/2018490.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31913 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037008/02/2018420.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31914 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037108/02/2018280.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31915EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037208/02/20182590.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31916EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037308/02/20184190.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB,HEMODIALISES E TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31910 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037408/02/20182310.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31917 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037508/02/20181759.8720474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 19 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME NFE N°2273 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037608/02/20181407.2902562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE PSF V, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 53, EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037708/02/2018992.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.986 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037808/02/2018992.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.985 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037909/02/20184080.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31923 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038009/02/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31924 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038109/02/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº31925 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038209/02/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31927 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038309/02/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31928 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038409/02/20183120.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31926 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000038509/02/20181740.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO REFERIDO GRUPO EM 2018, CONFORME NFE Nº31920 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038709/02/2018480.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31921 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038609/02/2018360.0000012482342430JOSE EDUARDO DA COSTA ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31929 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038809/02/2018300.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONSERTO DO AUTOMATICO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,EXECUTADO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31909 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039209/02/2018800000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039309/02/20186631.9329979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038909/02/2018297.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,VIAGENS EXTRAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31930 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039009/02/20181430.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS QUE FARAO PARTE DO CARNAVAL 2018 EM SERRA BRANCA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO , EM APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº31933 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039109/02/20181080.0000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARTISTICO-MUSICAIS E AO PESSOAL DE APOIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DA QUERMECE DA FESTA DA PADROEIRA DE SERRA BRANCA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31935 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039815/02/20181200.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 555 EM ANEXO000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039915/02/20184756.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU , CAMARA E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AOS ONIBUS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006.727 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039515/02/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONFORME NFSA Nº 31939 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039715/02/20181279.0021047194000150EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIA (SACO PARA LIXO), A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.721 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039415/02/20181440.0000016218728404EVALDO FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS EXTRAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31938 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000039615/02/20186500.0008675394000190SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT. LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME NFSA Nº 17.613 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040015/02/2018360.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TC DE ABDOME INFERIOR SEM CONTRASTE DA PACIENTE HOZANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 45951 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000040516/02/20181390.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSE N°40064 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040816/02/201826.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041016/02/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041116/02/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000041216/02/20182434.0009225635000161JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA EQUIPAR A FARMACIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº006.058, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041316/02/20181292.9501013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº21 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040616/02/2018800.0000007662573478VANESSA DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06854 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040916/02/2018400.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040716/02/2018180.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040116/02/20181200.0000012171511419MATHEUS BRITO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 46350 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040416/02/2018907.5024495624000195MARLUCE PEREIRA ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CRECHE NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NFSA Nº 2 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041416/02/20183000.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 556 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040216/02/20181172.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 46325 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040316/02/201840.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM POUSADA DE DUAS PESSOAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO PROCASA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000654 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041820/02/20181400.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº31942, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041920/02/2018956.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 31943 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042420/02/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042620/02/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042920/02/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42106 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043820/02/20187609.5502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.050 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041720/02/2018670.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE REFORMA PARCIAL COM SOLDAS ELETRICAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA F 12000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, EXECUTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31944 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042820/02/2018600.0000003217443497LEANDRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE LIMPEZA DO POÇO E CONSERTO DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O SITIO FEIJAO, EXECUTADO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31949 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043920/02/20188359.3602366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.049 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044020/02/20186679.5802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.048 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041520/02/2018630.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2018, CONFORME NFSA Nº 31946 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042020/02/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042120/02/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042220/02/2018500.0000069128146468VERONICA RIBEIRO ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042520/02/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042720/02/201837.6509123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043120/02/2018500.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CADAVER DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31950 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043220/02/2018100.0000003227075440ELIETE MARIA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043020/02/201860.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034920/02/2018220.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31915 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041620/02/2018312.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JERICO NOS DIAS 09,10,12 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31940 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042320/02/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043320/02/20183500.0000007939147447JOSE CASSIO FALCAO DA CUNHAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA (SABADOS) EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31953 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043420/02/20184000.0000007522725437LUCAS SOARES GRISIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA (SABADOS) EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 31952 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043520/02/20181152.9302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRODE 2018,CONFORME NFE 001.052 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043620/02/20188922.4402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.051 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043720/02/20188966.1902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.047 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044821/02/20181920.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE ALMEIDA - HMAA NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31958 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045121/02/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31963 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000045721/02/20182455.0000825399000140JOSE TOMAZ DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2047, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000046021/02/20181036.2515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.227 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044121/02/2018954.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31956 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044221/02/20181790.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DIRECIONADOS AO GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31957 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044421/02/2018400.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE 01 URNA PEROLA PADRAO , NO MES DE FEVREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 77 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044621/02/20181580.0000005539356403JANSEN DE ALMEIDA MAIA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PINTURA TOTAL DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,EXECUTADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31955 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044721/02/2018494.5402562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 54 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000044921/02/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045021/02/201837.9309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045621/02/2018232.5401013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS,CONFORME NF Nº24 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045821/02/2018100.0000007971203438MARINES FLOR DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045921/02/2018100.0000012440711454MARIA SANDRELE SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046121/02/2018150.0000003322372499MARIA MATEUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000046221/02/201839.1009123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046321/02/2018200.0000002173609475VERA LUCIA FLOR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046421/02/2018226.8501013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS,CONFORME NF Nº23 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044521/02/2018990.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31936 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044321/02/2018549.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1110 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045221/02/2018360.0000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS POLICIAIS E PESSOAL DO APOIO EM SEGURANÇA DESARMADA, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2018 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº31962 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045321/02/2018950.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO, FOSSA SEPTICA E CAIXA DE ESPERSAO E VAZAMENTO EXECUTADOS NA CRECHE DO BAIRRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31961 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045421/02/20181430.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, NA CIDADE DE SUMÉ - PB, DURANTE OS MESES DE FEVREIRO , MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017,CONFORME NFSA Nº31959 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045521/02/20181600.0000039807355400FRANCISCO DE ASSIS AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DE REPOSIÇÃO DO TELHADO E COBERTURA DA SALA DE MAQUINAS DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 31960 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046521/02/20181507.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº46371 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046722/02/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31973 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000048422/02/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048822/02/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 31974 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049222/02/2018589.8023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº2786, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000048622/02/2018277.6709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048922/02/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31972, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049022/02/2018950.0000005175431412MESSIAS LOPES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DO CACIMBÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE PARA RECEBER A CAIXA D´AGUA DE 5000 L ( CINCO MIL ) LITROS QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, EXECUTADA EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31971 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049322/02/20182993.5323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº2787, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047522/02/20182030.0000053741617415JOSE DE ARIMATEIA BARROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIARIAS DE PINTOR QUANDO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REXECUTADOS EM JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31976 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047622/02/2018100.0000011213401488EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048522/02/2018895.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31969 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046622/02/20182000.0000009606338479ANA TERESA PEREIRA VIEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NO FINAL DE SEMANA (SABADO) EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31975 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046822/02/20181200.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 011.537 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046922/02/2018954.0000005786587479RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31965 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047022/02/20183000.0000007648666480PEDRO EDUAR DE OLIVEIRA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NOS MEIOS DE SEMANA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31966 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047122/02/20181790.0000095298312420MARCELO DA COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTAGENS E REPAROS DOS FORROS EM PVC DAS SALAS DE ESPERA, CORREDORES, BANHEIROS, POSTINHOS DOS ESFDA PARTE DO CORREDOR E DOS BANHEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO ZONAS URBANA E RURAL, EXECUTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31970 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047222/02/2018688.0000014029795846MARIA CRISTINA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERIGRAFIA DESTINADA AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31968 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047322/02/201884.0000009888541471KATIA DA NOBREGA ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇOS) DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 NA COMUNIDADE RURAL DO SALÃO, CONFORME NFSA Nº 31967 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047422/02/2018850.0000005983446401DALVANI DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COZINHEIRA FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA ESF 03 DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31977 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047722/02/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº54/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047822/02/2018218.4000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº57/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047922/02/2018201.6000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº52/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048022/02/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº50/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048122/02/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº55/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048222/02/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº56/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048322/02/20181000.0000002450051457RIVELINO GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS A RECIFE - PE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA REFERIDA LOCALIDADE (IMIP E IOR), NOS DIAS 01 E 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31964 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048722/02/201897.4109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 05/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049122/02/20184831.2023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº2788, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049623/02/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS 309 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049723/02/2018287.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CHAVEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS EM JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31980 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049823/02/2018140.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONSERTO DE FECHADURAS INCLUSIVE COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS EM JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31978 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050123/02/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSC 3080 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049423/02/2018400.0026517245000184LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS NAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEA 26 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049923/02/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3075 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049523/02/201864.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS EM JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSANº 31979 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050023/02/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº3076 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050223/02/20181450.0022542816000180AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.264 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000050426/02/20181784.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS, UMA PARA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY E UMA PARA ESCOLA ANA DE QUEIROZ TORREÃO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 20913, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050726/02/2018954.0000085524310410JOAO BATISTA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VIGILANTE DESARMADO NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31985 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050326/02/201870.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM POUSADA DE HOSPEDAGEM DOS INSTALADORES DAS CAMERAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000666 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050526/02/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40260 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050626/02/201812470.3902221962000104GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, CONVÊNIO Nº 261/2017, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050826/02/201824.2833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050926/02/2018100.0000003617058833MARIA DO SOCORRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051027/02/20183208.9512430503000186MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4354 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051127/02/2018650.0022542816000180AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEU VALMET, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.284 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000057228/02/20182337.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057328/02/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057428/02/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000056928/02/20187183.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057028/02/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057128/02/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000057528/02/201835273.7908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057628/02/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057728/02/201824261.1308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000057828/02/201813571.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057928/02/201810632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058028/02/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000058128/02/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058228/02/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051528/02/2018600.0000001341086470GILDENHA ALENCAR MEDEIROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAPACITAÇÃO COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICPIO DE SERRA BRANCA, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31993 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056028/02/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056128/02/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056228/02/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000056328/02/20187552.8708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056428/02/20181771.7108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056528/02/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056628/02/20185548.2908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056728/02/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056828/02/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000051328/02/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 132 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051928/02/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052128/02/20187027.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052228/02/20183300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052328/02/20188833.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052428/02/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052528/02/201811833.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052628/02/20182753.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052728/02/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000051428/02/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 130 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052828/02/20183964.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052928/02/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053028/02/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053128/02/201897293.2508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053228/02/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053328/02/201861504.0508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053428/02/20184127.3108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053528/02/201866874.8708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053928/02/20185737.7108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054028/02/20182896.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU , CAMARA E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AOS ONIBUS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006.766 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054128/02/201811527.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054228/02/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054328/02/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000051228/02/2018380.7315714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº131 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051628/02/2018218.4000016526643434JOAO SOARES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº053/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051728/02/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº51/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051828/02/2018300.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DE REPAROS NA SALA DE RIO X DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31995 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053628/02/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE GERALDO LODUGERIO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 41036 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053728/02/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA R.M DE CRANIO DO PACIENTE CIBELE S. RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 71784 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053828/02/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA R.M DE CRANIO DO PACIENTE RAFAEL CARLOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 71785 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054428/02/20189421.9408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054528/02/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054628/02/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054728/02/20184801.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054828/02/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054928/02/20181061.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000055028/02/201847396.9908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055128/02/201881273.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000055228/02/201830876.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055328/02/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000055428/02/20188606.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055528/02/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000055628/02/201850646.5908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055728/02/201891763.7808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055828/02/201818892.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055928/02/20187920.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052028/02/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059301/03/20181080.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS QUANDO DE REPAROS, EMASSAMENTO E PINTURAS, ALEM DE REVISAO DA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32007 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000059101/03/2018630.0008851925000158ART TECNICA CAROCA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACA DE INOX MED. PARA A CRECHE DOS PEREIROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1538, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000058401/03/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº32004, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059201/03/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 37 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058501/03/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº31999 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058601/03/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31997 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058701/03/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 31998 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058801/03/2018540.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMENFSA Nº 32000 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058901/03/20181035.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32001 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059001/03/20181035.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32003 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058301/03/2018886.2224495624000195MARLUCE PEREIRA ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 3 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059702/03/20182137.6207189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº 418 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060302/03/20187092.7902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.062 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060402/03/20189382.6802366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.063 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059502/03/2018840.0007189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSA Nº 419 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059802/03/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº69, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059902/03/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº71, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059402/03/2018880.0000011099392802SEBASTIAO BORGES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2017, CONFORME NF Nº32008, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060002/03/2018170.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA REFERIDA PASTA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32009 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060202/03/201811753.6302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.061 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000059602/03/20181390.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40066 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060102/03/20182500.0000079025277420SEVERINA FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO LUCENTIS NA RETINA OCULAR), CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060502/03/20188903.8602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.064 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060602/03/20189275.8702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.065 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060702/03/2018991.0202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFE 001.066 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060802/03/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº03/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061605/03/20181718.3202562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 55, EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000062205/03/2018500.0014077926000190CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA NEUZA ROSET OLIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº47667, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062405/03/2018403.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU ATENDIMENTOS MEDICOS NO SITIO JERICO NOS DIAS 20,21,27,28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32015 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062505/03/20181482.0020474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 19 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORMENFE N°2509 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000062605/03/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS 314 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061705/03/20182951.5012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 560 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061805/03/20181120.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 32019, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062305/03/201813125.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº903 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062005/03/201859.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062105/03/201876.2209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060905/03/2018645.7602562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 56, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061005/03/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO AS FERIAS DA CONSELHEIRA TITULAR, MARIA MENDES GOUVEIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 32020 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061105/03/2018900.0000004050799405DJAVAN PEREIRA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32017 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061205/03/20181060.0000007576522470HELDER DA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE UMA EMPREITADA GLOBAL QUANDO DA REFORMA DO PREDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, AONDE VAI FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EXECUTADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32013 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061405/03/2018600.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32016 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061905/03/201851.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061505/03/2018745.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32018 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061305/03/2018954.0000004511864438GILIARDE ANDRADE DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE NOTURNO EXECUTADA NA REFERIDA SECRETARIA, APENAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, TIRANDO FERIAS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32014 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062906/03/2018420.0000007264353419ISMAEL DE LIMA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE APRESENTAÇÃO DE 2H (DUAS) HORAS DE UMA ORQUESTRA MUSICAL PARA A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA ( BLOCO DA SAUDADE) DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, PIONEIROS DO AMOR,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32022 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063206/03/2018350.0000068419830410MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063306/03/2018200.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063106/03/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063406/03/20183259.5804150725000117JOSE ALDENOR BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA AMARA PAULINO E PARA A CRECHE DOS PEREIROS, CONFORME NFSA Nº 95 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063706/03/2018855.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO, FOSSA SEPTICA E CAIXA DE ESPERSÃO E VAZAMENTO EXECUTADOS NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 01,02 E 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32028 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063806/03/2018954.0000003216769470GISEUDA DE SOUSA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E ORGANIZANDO A EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, SUCURSAl DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32027 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000062706/03/2018300.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE RESSONANCIA REALIZADO EM WALLISSON DA SILVA OLIVEIRA , CONFORME NFS Nº52016, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062806/03/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES AMORIM DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 41060 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063006/03/2018480.0000083965009400NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE JARROS ORNAMENTAIS DE CIMENTO E JARDINAGEM COM ADULBAÇÃO 03 (TRES) PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NFS Nº32025, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063506/03/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32029 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063606/03/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32030 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064007/03/20181800.0001593341000180GILMAR RIBEIRO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE ALMOÇO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, CONFORME NF Nº242 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064307/03/20181280.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32033 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064107/03/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº307 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063907/03/2018570.0001593341000180GILMAR RIBEIRO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO DE ENCERRANENTO DA CAPACITAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº243 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064207/03/2018150.0000082631743415MARIA DE LOURDES BARROS LEÃOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/20002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064508/03/20181009.5006925397000109EDGILZA VILAR WANDERLEYIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME NF Nº1636, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064608/03/20181010.0006925397000109EDGILZA VILAR WANDERLEYIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA DE MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADAS A AÇÕES COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº1635, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064708/03/2018900.0009467261000190INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº40363, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065008/03/20183085.6003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 19453 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065108/03/20181400.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COMPRA DE COLMEIA PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 056.521 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064808/03/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE PNEUS PARA O MICROONIBUS PLACA OFG - 0113 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 2047, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064908/03/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE PNEUS PARA O MICROONIBUS PLACA OGC - 4879 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 2048, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064408/03/20183162.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº054 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065509/03/20184186.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.696 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065609/03/20183840.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32041 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065909/03/2018370.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 206 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066309/03/20186000.0000044138156453CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JANEIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32039 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066409/03/20183120.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32046 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066509/03/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32045 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066609/03/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32044 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066709/03/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32042 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066809/03/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32043 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067009/03/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32040 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065809/03/2018760.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO, FOSSA SEPTICA E CAIXA DE ESPERSÃO E VAZAMENTO EXECUTADOS NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 01,02 E 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32028 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066209/03/2018300.0000062251147420JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DE REPOSIÇÃO DE ELETRICISTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 32037 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065309/03/2018490.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº203 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000066909/03/2018408.4922626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR E UM FILTRO DE LINHA, DESTINADOS PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 246, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066109/03/201854.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1157 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065709/03/2018630.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32038 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065209/03/2018360.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGAS DE TONNERS PARA O CRAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 204, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065409/03/2018150.0000021571511415GILVANIZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000066009/03/201837.8209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067110/03/2018696.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 374 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067210/03/20181748.7502562907000170T. ALCANTARA GON€ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 57, EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068012/03/2018378.8935486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº614 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068312/03/2018390.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE E NO INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067812/03/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº1008128, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067512/03/20181450.0016978599000172OFICINA 2 IRMÃOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 4879,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº098 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068212/03/2018862.7435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº615 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067312/03/2018300.0000006343330461THAYUANNE CAMILA CALDEIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067612/03/2018300.0000095298312420MARCELO DA COSTA PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE ELETRICISTA QUANDO DA REVISAO TOTAL DA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E BICOS DE LUZ NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32049 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067712/03/2018380.0000007694327430PAULO ANTONIO ALEIXO GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COLOCAÇÃO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32048 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067912/03/2018761.9535486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº617 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067412/03/201889.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068112/03/2018281.6935486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº616 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068813/03/20181164.0021047194000150EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIA (SACO PARA LIXO E COPOS DESCARTYAVEIS), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.768 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068713/03/2018290.0000085408794415LUIZ AUGUSTO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CARTEIRAS PARA O CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº 32054, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068913/03/201815945.8424064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº85 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068413/03/2018840.0000006042477455EMANOEL NILTON ALVES DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA INDIVIDUALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUSIVE COM RECARGA DE GÁS, DESTINADAS AS SALAS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA,EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº32051, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068513/03/2018300.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº32052, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068613/03/2018790.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINAS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32053 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069013/03/201877.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069113/03/2018600.0000097900087400ADRIANO IMPERIANO ALCANTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32056 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000069914/03/20181990.0009526765000134LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLEÇÃO VIDEOTECA PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.736 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069714/03/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32058 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069814/03/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32057 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070014/03/2018154.0007189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 421, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069214/03/2018380.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB E SUME - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32059 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069314/03/2018210.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32060 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069414/03/2018325.0000008137206485JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME NFSA Nº32061 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069514/03/20182864.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 32062, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069614/03/20183124.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 32063, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070215/03/2018100.0000082631204468VALTERCIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF 05 QUANDO DE VISITAS DOMICILIARES NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018,NO PERIODO DE 08H AS 11H E DAS 13H AS 18H, CONFORME NFSA Nº 32067 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070815/03/2018201.6000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº81/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071015/03/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº81/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071115/03/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME OFICIO Nº83/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071215/03/2018201.6000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 , CONFORME OFICIONº85/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071315/03/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº84/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071415/03/2018201.6000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº91/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071515/03/2018201.6000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº87/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071615/03/2018201.6000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº90/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071715/03/2018201.6000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº86/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071815/03/2018201.6000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº92/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071915/03/2018201.6000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº89/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072015/03/2018201.6000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº88/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072115/03/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº82/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072415/03/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072515/03/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072615/03/2018840.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA SERIADA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 72358 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072715/03/2018150.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA MIOCARDIA COM DIPI, REALIZADA PACIENTE VALDEMAR CARLOS MARINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 72359 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000072815/03/2018180.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DETOMOGRAFIA REALIZADO EM ARNALDO BEZERRA DE LIMA, CONFORME NFS Nº52118, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070315/03/2018236.0008380950000109TRATOR PRATES COM. DE PÇS. P/ TRATORES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 012027 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070515/03/201878.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070615/03/20188.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072915/03/2018400.0000004190646482SUENEIDE ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070115/03/20181000.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA KIT EMBREAGEM , DESTINADOS AOS ONIBUS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 112.426 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070715/03/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS PLACA NQI - 1183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.060 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070915/03/2018827.0012607339000130MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE BOLAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,, CONFORME NFSA Nº 009 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070415/03/201875.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072215/03/20182410.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 10 POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32065 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072315/03/20181440.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 04 POLICIAIS CIVIS-PB , QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32066 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073016/03/2018100.0016978599000172OFICINA 2 IRMÃOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI 1183,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº100 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074016/03/20187007.0623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº 2935, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073116/03/20182897.3401013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº25 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073216/03/2018910.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32070 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073316/03/2018350.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32072 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073416/03/2018420.0000073226254472DEMOCRATES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32073 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073516/03/2018350.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32074 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073616/03/20182146.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32075 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073716/03/20181460.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32076 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073816/03/20181260.0000003612486446JOEL GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº32077 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073916/03/2018380.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO SITIO SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB E SUME - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32071 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074219/03/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074619/03/20181022.6302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFE 001.080 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074719/03/20189793.3302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.079 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074819/03/20188805.7602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.075 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000074919/03/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000075019/03/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074119/03/2018220.0000012585345416HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIARIAS EM 08,09,10 E 11 DE MARÇO DE 2018, CARREGANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS SALAS ONDE FORAM REALIZADAS AS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 32081 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074419/03/20189188.7902366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.076 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074519/03/20187776.9302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.078 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074319/03/201813230.5402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.077 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075120/03/2018360.0000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS POLICIAIS E PESSOAL DO APOIO EM SEGURANÇA DESARMADA, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2018 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº32089 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000076820/03/2018700.0012607339000130MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE BOLAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,, CONFORME NFSA Nº 009 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075220/03/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075420/03/2018880.0000007694327430PAULO ANTONIO ALEIXO GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MARCENEIRO EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº 32084, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075520/03/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076020/03/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076120/03/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42161 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076320/03/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075320/03/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32083 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000076420/03/2018277.6709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075620/03/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075720/03/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075820/03/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075920/03/2018500.0000069128146468VERONICA RIBEIRO ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000076220/03/2018600.0002575485000177HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXAME DE BCL - QUANTITATIVO REALIZADO NA PACIENTE DANIELLA MENDES DO NASCIMENTO, CONFORME NFS Nº41152, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076520/03/20183420.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB,HEMODIALISES E TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32087 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076620/03/20181280.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32088 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076720/03/20183780.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB,HEMODIALISES E TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32085 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077121/03/20181955.6513577092000119MULTI GRAFICA E EDITORA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40327, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077221/03/20181913.9513577092000119MULTI GRAFICA E EDITORA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO HOSPITALAR, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40328, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078421/03/201897.4109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 06/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076921/03/2018300.0000007616038409MARIA LUIZA ALEXANDRE DE FRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077021/03/20181200.0009467261000190INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA DE CONFECÇÃO DE 400 PERSONALIZADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº40370, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077821/03/2018195.0014473598000140MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 047 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078021/03/201837.7709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078121/03/20181774.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 909 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078221/03/20181833.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2202 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078321/03/20184111.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2201 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078521/03/201837.3709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077721/03/2018130.0014473598000140MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE 071 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077321/03/2018954.0000002901944400LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº 32092, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077421/03/2018954.0000002901944400LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 32091, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077521/03/2018780.0014473598000140MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HOLANDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº070 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077621/03/20181271.0000947659000150UNDIME SECCIONAL PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2018, JUNTO A UNIAO DOS DILIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077921/03/2018580.0000010344421473MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FABRICAÇÃO DE BANCADAS (PASSA PRATOS) EM PEDRA GRANITICA DA COR CINZA ANDORINHA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, EXECUTADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº32090 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078621/03/20181683.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM NO TURNO DA MANHA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFE Nº 32093 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078721/03/20181683.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM NO TURNO DA TARDE ( IDA E VOLTA), CONFORME NFE Nº 32094 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078821/03/20181376.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 09 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 47KM NO TURNO DA MANHA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFE Nº 32097 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078921/03/2018980.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 09 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42KM NO TURNO DA MANHA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFE Nº 32096 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079021/03/20181972.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 64KM NO TURNO DA MANHA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFE Nº 32095 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079422/03/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32102 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079722/03/2018480.0000005059105431JUCEGUAY NASCIMENTO SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MONTAGEM DE MÓVEIS ( BERÇOS, MESAS, BRINQUEDOS E OUTROS) NA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, EXECUTADOS DURANTE O MESDE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32101 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000079922/03/20182254.0004647887000912JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA COM COMPRA DE UM FREEZER PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 187, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079122/03/2018240.0000002103197470ANDREA SILVA BORGESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMA PALESTRA COM MONITORES E OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORMENF Nº 32100 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079222/03/2018600.0000007576522470HELDER DA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE UMA EMPREITADA GLOBAL PARA APLICAÇÃO DE 56m² ( CINQUENTA E SEIS METROS QUADRADOS) DE REVESTIMENTO CERAMICO EXECUTADO NO PREDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32099 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079322/03/2018400.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMA EMPREITADA DESTINADA AO RETELHAMENTO TOTAL DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº32098, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079522/03/2018255.0005757771000141MARIA MARTA GALVAO MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CARIMBOS, CONFORME NFS Nº40602, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000079622/03/20181128.0009245135000191SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº8741, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079822/03/2018580.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº798, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080723/03/2018280.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº32105 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081023/03/20181870.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32104 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000080023/03/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000080223/03/201840.3809123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080623/03/2018550.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA QUANDO DA MUDANÇA DE LOCAL DE FUNCIONAMENTO E AO DISTRITO DE SUCURU COM EQUIPAMENTOS DO CRAS VOLANTE PARA AS OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE OVOV DE CHOCOLATE, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32107 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000081123/03/2018600.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 149, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000081223/03/20181840.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE COMPRA DE UMA TV LED SMART PARA O CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº148, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081323/03/2018150.0000011130221407LUZIA MARIA BEZERRA CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080123/03/2018420.0004462326000191SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS OFG - 9257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3996 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080323/03/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32109 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080423/03/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32110 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080823/03/2018456.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32106 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080523/03/2018330.0009129628000166CARTORIO UNICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32108 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080923/03/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº 32103, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081726/03/20181400.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº32112, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081926/03/2018800.0013253607000125KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 583 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082026/03/2018800.0012478675000120CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 259 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082126/03/2018956.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 32111 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082526/03/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081426/03/2018500.0005992126000103INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR NO ONIBUS PLACA OFG - 2957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº49338 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081526/03/2018500.0005992126000103INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR NO ONIBUS PLACA OFH - 2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº49337EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082626/03/201820.0000007379124480ELAINE RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ - PB NO MES DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSOESMUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082726/03/201845.0000007204965434MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ - PB NO MES DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSOESMUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081626/03/2018195.0000006582118463WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32114 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000081826/03/20182598.4604327157000187AVIBRAS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE AVIAMNETOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.503 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082226/03/2018480.0000076951162115AFONSO MARCELO CAMELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇO DE PINTURA DA ESTRUTURA DE MADEIRA, REPAROS COM COLOCAÇÃO DE ESPUMAS E FORRAÇÃO DE DOIS SOFÁS DE TRES LUGARES, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32113 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082326/03/2018480.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINTURA DE FAIXADA COM ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS "MARIA HELENA ANTONINO" DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32115 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082426/03/201849.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083027/03/2018480.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINTURA DE FAIXADA COM ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32116 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083127/03/20181470.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE TORTAS DOCES E SALGADINHOS VARIADOS PEQUENOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA DO GRUPO DE MULHERES DE SERRA BRANCA, GRUPOS DE CRIANÇAS E DE GESTANTES DO CRAS, EXECUTADOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NFE Nº32117 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083427/03/2018504.0004302749000144VERONICA RIBEIRO ANTONINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº296 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083527/03/20187900.0024717756000114CICERO JOSE DA SILVA - FREE PESCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE PEIXES PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083327/03/2018680.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SOLDA NA TAMPA DA BASCULANTE DO CAMINHAO INTERNACIONAL, RECUPERAÇÃO DE BANCAS METALICAS DA FEIRA LIVRE, EXECUTADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32118 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083227/03/20182500.0012732749000102RADIO FM SERRA BRANCA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 3871 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083827/03/20185530.0024717756000114CICERO JOSE DA SILVA - FREE PESCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PEIXES PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083927/03/20186320.0024717756000114CICERO JOSE DA SILVA - FREE PESCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PEIXES PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082827/03/20181490.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE DIARIAS DE PEDREIRO E PINTOR DESTINADO AO PSF 01 SEDE, NO ATENDIMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32120 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082927/03/2018895.0000009274264470GERALDO GABRIEL DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE PEDREIRO E PINTOR DESTINADO AO PSF 01 SEDE, NO ATENDIMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32121 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000083627/03/20187244.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.926 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000083727/03/20184681.8215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.927 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084528/03/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSC 3157 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087128/03/20189007.7408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087228/03/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087328/03/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087428/03/20184710.3708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087528/03/20181300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087628/03/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087728/03/201849278.0208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087828/03/201883898.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087928/03/201830876.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088028/03/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088128/03/20188606.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088228/03/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088328/03/201851138.7108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088428/03/201888720.4808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088528/03/201818950.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088628/03/20187920.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084928/03/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084128/03/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº72, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084228/03/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32128 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084428/03/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 32130 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084628/03/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS Nº 3153 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084828/03/2018525.0000043787002472MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE COMPRA DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE TRUFADOS DE 250MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES E FAMILIARES DA REFERIDA SECRETARIA QUANDO DASCOMEMORAÇÕES DA PASCOA 2018,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32126 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085028/03/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085128/03/20183966.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085228/03/20188955.5408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085328/03/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085428/03/201811400.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085528/03/20182753.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085628/03/20183162.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085728/03/20183980.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085828/03/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085928/03/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086028/03/201898761.7208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086128/03/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086228/03/201844182.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086328/03/201865238.3908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086428/03/20185434.4908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086528/03/201816579.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086628/03/201868861.2408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086728/03/201829365.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086828/03/201811495.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086928/03/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087028/03/201820988.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084028/03/2018855.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSANº 32125 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084328/03/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32129, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089928/03/20182337.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090028/03/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090128/03/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089628/03/20187135.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089728/03/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089828/03/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000090228/03/201833694.5608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090328/03/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090428/03/201824804.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000090528/03/201812371.7508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090628/03/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090728/03/201810782.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000090828/03/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090928/03/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084728/03/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3152 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088728/03/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088828/03/20185088.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088928/03/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089028/03/20187387.7308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089128/03/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089228/03/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089328/03/20186451.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089428/03/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089528/03/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091029/03/2018208.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 19523 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091402/04/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSANº 32141 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091502/04/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSANº 32140 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091702/04/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSANº 32139 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091802/04/2018945.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32142 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091902/04/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32143 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092002/04/20181035.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32144 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092102/04/20181035.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32145 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092302/04/20181466.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE VIAGENS DESTINADAS A TRANSPORTAR DOCUMENTOS, PEÇAS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS E PNEUS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, ALEM DE VIAGENS COM OS DIRETORES DE DEPARTAMENTOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSA Nº 32133 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093502/04/20187294.4602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.090 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093602/04/20189070.9702366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.091 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091202/04/2018280.0000000745013481KALINE ROSSANDRA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091302/04/2018150.0000003218877431SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000092702/04/20181990.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE COMPRA DE KITS DE LIVROS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4855 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000093202/04/2018370.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGAS DE TONNERS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 211, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000093402/04/20181273.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA , UMA FONTE PARA GABINETE E UM PEN DRIVE 8GB, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 258, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094102/04/2018400.0000082631743415MARIA DE LOURDES BARROS LEÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092402/04/20181330.0000039807355400FRANCISCO DE ASSIS AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DE DIARIAS DE REVISOES GERAIS DOS TELHADOS DAS EMEIEFs CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ANA DE QUEIROZ TORREAO E JOAQUIM DIAS BORBA EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 32137 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092502/04/2018954.0000004999102498RIQUINICE BEZERRA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIGILANTE DESARMADO NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32135 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092602/04/2018180.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES A GÁS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL E A EMEIEF AMARA PAULINO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32136 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHECONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093702/04/201850682.0010744571000194CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDAIMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB ( CRECHE PRO INFANCIA TIPO B), CONFORME NOTA FISCAL Nº40109, EM ANEXO.000120181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093802/04/201813040.7102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.092 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093902/04/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OGC - 4879, CONFORME NFE Nº002.106 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091602/04/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000092202/04/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº32134, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093302/04/2018290.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº212EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094002/04/2018420.0008719007000170CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CERT PF DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091102/04/2018360.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (doze) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092802/04/20182191.2526541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº67 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092902/04/20188993.2502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.089 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093002/04/20189142.3002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.093 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093102/04/20181085.4102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFE 001.094 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095003/04/2018470.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E BUREAUX DE DIVERSOS LUGARES PARA A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32149 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094203/04/2018300.0000009464002450LOARA DAYANE DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA , CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094303/04/201860.0000007464641426VANESSA CALIXTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094403/04/2018200.0000011760642401ADRIELLE NATHALIA HILARIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094503/04/2018110.0000069000514487MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094603/04/20182070.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE 350MG (TREZENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32151 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094803/04/2018460.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32147 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094703/04/20181050.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32150 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094903/04/2018290.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MÓVEIS DE SERRA BRANCA A SUMÉ E ESTACAS PARA O SITIO LAGOINHAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32148 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095704/04/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº92 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096004/04/20181650.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE 01 URNA PEROLA PADRAO ,01 URNA GORDA E 01 URNA PEROLA REIZINHO, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 78 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095104/04/20181136.8204866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFH - 2836, CONFORME NFE Nº64579 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095204/04/2018869.4904866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO ELETRICO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PLACA OFH - 2836 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 46894 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095304/04/2018490.0024223836000113EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS (AFERIÇÃO E RECARGA EXTINTOR), REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS OFG - 9257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 42870 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095404/04/20181355.0024223836000113EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OFG - 9257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 13878 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095504/04/2018300.0024223836000113EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS OFG - 9257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 42869 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095604/04/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº1008261, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095804/04/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS 322 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095904/04/2018464.0026878052000159JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEICULO FIORINO PLACAS NPV 7438/PB PERTENCENTE AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS 32156 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096205/04/2018148.0000070158989422JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE REVISÕES GERAIS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 32185 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096305/04/2018545.0000070158989422JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE REVISÕES GERAIS DO VEICULO FIORINO PLACAS NPV 7438/PB PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32186 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096105/04/2018104.0524285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE Nº 0027.009 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097106/04/2018215.0008306433000181HA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CHOCOLATES, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3882 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097906/04/2018450.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, NO SALÃO DOS VICENTINOS, CONFORME NFE Nº 32172 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098006/04/20181015.0000004050799405DJAVAN PEREIRA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32173 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098106/04/20181015.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32174 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098206/04/2018720.0000005614161414ALCIONE GREGORIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 26 DE MARÇO DE 2018, NO SALÃO DOS VICENTINOS, CONFORME NFE Nº 32175 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098306/04/2018525.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE A HORAS DE MIDIA EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS VOLTADAS AO MES DA MULHER E AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NF Nº32176, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000096806/04/2018748.7215714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 135 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096906/04/2018800.0013253607000125KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 591 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097006/04/2018800.0012478675000120CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 263 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097206/04/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº1008275, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098406/04/2018600.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº323 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096506/04/20184360.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32187 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000096706/04/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 133 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097706/04/2018768.0005013162000188TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFH - 2836, CONFORME NFE Nº5123 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000097806/04/2018530.0005013162000188TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS PARA ONIBUS PLACA OFH - 2836, CONFORME NFE Nº42322 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096406/04/2018250.0007209652000180FRAGOSO E BARBOSA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A O.S 3143, CONFORME NFS 40743 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000096606/04/2018416.2915714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA Nº134 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097306/04/20181385.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DO NASF PLACA NQD 0416, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF, CONFORME NFS Nº42200, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097406/04/2018385.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIRE PLACA NQD 0426, PERTENCENTE AO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NFS Nº42199, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097506/04/2018430.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SAMU, VEICULO DUCATO PLACA NOO 4421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº42198, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097606/04/20184155.9423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3090, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098809/04/20182000.0000009066183470GIULLYAN NOBREGA PRIMOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE MARÇO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32184 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099009/04/2018325.0000008137206485JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32182 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099109/04/2018490.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32183 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100209/04/2018176.1600003216104400CARLA FERREIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA COBRINDO ATESTADO MÉDICO DE OUTRO SERVIDOR NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32193 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100309/04/2018880.8000004636133412ROSIANA OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA COBRINDO ATESTADO MÉDICO DE OUTRO SERVIDOR NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32191 EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100409/04/2018176.1600004636133412ROSIANA OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA COBRINDO ATESTADO MÉDICO DE OUTRO SERVIDOR NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32192 EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000052018000100109/04/201816587.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CAMERA DE VIGILANCIA,EM AVENIDA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1970, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098609/04/2018690.0000010513676465MARIA CYBELLE EVARISTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECUPERAÇÕES DE SOFÁS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E UM SOFA DA CRECHE MUNICIPAL COM COLOCAÇÃO DE ESPUMAS E FORRAÇÃO DE DOIS SOFÁS DE DOIS E DE TRES LUGARES, EXECUTADOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NFSA Nº 32179 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099209/04/201880000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098509/04/20181020.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULA) POR MES, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32177 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098709/04/20181020.0000009706827439CLAUDIA DOS SANTOS CRUZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULAS) POR MÊS, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32178 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098909/04/2018500.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CORPO DO FALECIDO JOSÉ ALESSANDRO BERNARDO DE LIMA, DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32190 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099409/04/2018100.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099509/04/20184649.3601013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº27 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099809/04/201840.0000005620527476SORAIA LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099909/04/2018280.0000048436208404JOSE DA PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100009/04/2018116.7809123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099309/04/2018360.0000012585345416HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32194 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099609/04/2018424.2723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, BALDES, BACIAS E VASSOURAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 3094 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099709/04/2018228.0223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, RODOS, BALDES,LIXEIRAS E VASSOURAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 3095 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100509/04/2018450.0000004499351405EVANDRO RAMOS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS JUNT A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE PODAS DE MIN INDIANO E CORTES DE OUTRAS ÁRVORES (CASTANHOLAS), POR APRESENTAREM RISCO DE QUEDA E PARA REESTRUTURAÇÃO DA FRENTE DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32195 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101810/04/2018630.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32204 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102010/04/2018300.0000007717559455RENATO BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONSERTOS E DESMONTAGEM DE CATAVENTOS PERTENCENTES AO SITIO SUSSUARANA NESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA 32202 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102110/04/2018400.0000008818610490ARTHUR PEREIRA MOURA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR NO SITIO MARIAS PRETAS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA 32203 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100810/04/2018420.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 375 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101110/04/2018480.0000053741617415JOSE DE ARIMATEIA BARROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMASSAMENTO E PINTURA DE SALAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO,EXECUTADA NO MES MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32208 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000101910/04/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº32201, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100910/04/2018900.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO FIXO COM ILUMINAÇÃO DESTINADA A ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO EM PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE2018, CONFORME NFS Nº0003 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052018000101710/04/20182900.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMPLETO DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO DE ACORDO COM PROJETO DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, EM AVENIDA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 032, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100610/04/2018968.3000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E OUTROS INSUMOS DESTINADOS A 2ª FEIRA DE SAUDE DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº 32206 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100710/04/2018210.0000073226254472DEMOCRATES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32200 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101010/04/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32213 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101210/04/20183840.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32209EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101310/04/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32210 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101410/04/20183120.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32214 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101510/04/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32211 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101610/04/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32212 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102210/04/2018840.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA EM SUME - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32199 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102310/04/2018980.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32198 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102410/04/2018770.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32196 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102510/04/2018560.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32197 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102610/04/2018500.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO DESTINADA A 2ª FEIRA DE SAUDE DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS Nº 0004 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102711/04/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RAMOS PROCOPIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 41126 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103611/04/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL CARLOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 73251 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104311/04/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE CIBELE SOUZA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 73252 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104411/04/2018176.1600055463932468MARIA JOSE DA SILVA MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA COBRINDO ATESTADO MÉDICO DE OUTRO SERVIDOR NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32192 EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104511/04/2018235.2000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº137/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104611/04/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº136/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104711/04/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº135/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104811/04/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº134/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104911/04/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº133/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105011/04/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº132/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105111/04/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº8131/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105211/04/20181849.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.095 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000102811/04/201813339.1002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AABASTECIMENTOS ATE O DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº001.099 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103811/04/20182066.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OFH - 2836, CONFORME NFE Nº002.136 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103111/04/20184179.8029979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103211/04/201830000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103511/04/2018610.0008380950000109TRATOR PRATES COM. DE PÇS. P/ TRATORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 12128 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000102911/04/20181605.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.098 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000103011/04/20181398.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.097 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103311/04/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA 32216 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103411/04/20181790.0000097921815472OSIMAR LIMA SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE MARCENEIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CADEIRAS, ARMARIOS E BIRÓS E FABRICAÇÃO DE PATRELEIRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS EM ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32215 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103711/04/2018130.0021838329000104GELZA LEDA ALMEIDA LEÃOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 002.033 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103911/04/201860.0000006962317433MIKAELLE ARAUJO MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104011/04/201880.0000004925236490JOSE EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104111/04/2018100.0000069571350478EDINALVA MARIA DA SIVLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104211/04/2018100.0000011951392418CARLA DA SILVA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105312/04/2018265.0000007104739408FELIPE COSTA DINIZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO NO SITE HTTP://www.festpb.com/v2/site.asp,REFERENTE A MIDIA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV AMBOS DESTES MUNICIPIO, CONFORME NF Nº32217, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000105712/04/20181611.0021992974000179ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020553 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000105812/04/2018630.0008851925000158ART TECNICA CAROCA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE UMA PLACA EM INOX MED. 45x35CM, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1564 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106712/04/20181250.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOJUNTO A DIVERSOS OBJETOS, PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A AUTARQUIAS FEDERAIS,BUSCAR NOVOS CONVENIOS LIGADOS AOS ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000105612/04/20181762.0018095317000114BERNADETE SEVERINA DINIZ - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO, TORÇAL, APITO METAL E RADIO COMUNICADOR, PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 074 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106812/04/20181500.0014779503000111TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA REFRENTE A INFORMAÇÕES DOS SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2017, DO SIOPE AO FNDE, CONFORME NF Nº 40107 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105412/04/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE ABRIL DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105512/04/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE ABRIL DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105912/04/20184048.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32223 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106012/04/2018850.0000082631204468VALTERCIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORMENFSA Nº 32218 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106112/04/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32220 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106212/04/201840.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000106312/04/201839.6009123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000106412/04/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106612/04/2018500.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 5 (CINCO)DIARIAS TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIO JUNTO A DIVERSOS OBJETOS,PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A AUTARQUIAS FEDERAIS, BUSCAR NOVOS CONVENIOS LIGADOS AOS ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106512/04/20182000.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOJUNTO A DIVERSOS OBJETOS, PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A AUTARQUIAS FEDERAIS,BUSCAR NOVOS CONVENIOS LIGADOS AOS ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107513/04/20182430.0018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFA Nº021290 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107613/04/2018502.8012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 577 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107713/04/2018720.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32224 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107813/04/20181292.0000003666378439JOSEILTON DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32234 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107913/04/20182728.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32231 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108013/04/20181512.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32239 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108113/04/20181932.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32240 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108213/04/20181364.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32228 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108313/04/20181800.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº32237 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108413/04/20183696.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32233, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108513/04/20182288.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32225 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108613/04/20183600.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 68 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32226 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108713/04/20182128.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32227 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108813/04/20182288.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 52 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32229 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108913/04/20182100.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32230 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109013/04/20182975.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO 85KM POR DIA , CONFORME NFSA Nº32232 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109113/04/20182736.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32235 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109213/04/20182200.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO 100 KM , CONFORME NFSA Nº 32236 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109313/04/20181575.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32238 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107213/04/2018956.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 32242 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107313/04/20181400.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº32241, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109413/04/2018175.0002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE 25 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DO ODONZÃO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO VAMBERTO TORREÃO, CONFORME NF Nº 40352, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106913/04/2018800.0025157003000164JEAN GUTEMBERG DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 66 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107113/04/20181440.0008380950000109TRATOR PRATES COM. DE PÇS. P/ TRATORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 12139 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107013/04/2018950.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS DE GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32246 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107413/04/20181260.1701940911000161MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA AÇÕES DO CRAS, CONFORME NF Nº4325 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109616/04/2018455.7212685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SER USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS-E Nº 578 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109916/04/2018960.0001925674000160CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTE DE ORQUESTRA SANFONICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41002 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109516/04/2018260.0021838329000104GELZA LEDA ALMEIDA LEÃOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 002.040 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109816/04/20181574.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº46610 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109716/04/2018500.0035484971000139MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO HOSPITAL, CONFORME NFSA Nº 41524 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000110016/04/20181244.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.248 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000110116/04/2018909.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.247 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000110917/04/201812229.7015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.263EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111017/04/20189080.3915218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.264 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111117/04/20188689.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.265EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111217/04/20183796.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.434 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111317/04/20183240.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.435 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111417/04/2018937.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.436 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000111517/04/20182660.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE RELOGIO DE PONTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.021 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111617/04/2018204.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.437 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111717/04/20185072.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.438 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112117/04/2018348.9435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº626 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000112317/04/2018413.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.242 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000112417/04/20186921.1009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, CONFORME NFE Nº 001.014 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000112517/04/2018965.0009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, CONFORME NFE Nº 001.015 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000112617/04/20186393.2508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.439 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000112717/04/20188665.8502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.108 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000112817/04/20188715.2402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.112 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000112917/04/20181521.6002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.113 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113017/04/20181085.5002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.109EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112217/04/20181250.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ACESSOR JURIDICO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOJUNTO A DIVERSOS OBJETOS, PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A AUTARQUIAS FEDERAIS,BUSCAR NOVOS CONVENIOS LIGADOS AOS ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111917/04/2018669.7935486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº628 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112017/04/2018826.9135486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº627 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110217/04/20183230.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 15 POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32248 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110317/04/20182170.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 08 POLICIAIS CIVIS-PB , QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32249 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000110617/04/20181840.4009305509000117J MAMEDE & CIA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2040 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110717/04/20181876.7535486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº629 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110417/04/20186170.4202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.110 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110517/04/20187793.0102366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº001.111 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110817/04/20182300.0016978599000172OFICINA 2 IRMÃOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM PÁ MECANICA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº101 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111817/04/20188079.6010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº001.431 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113118/04/2018280.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA AGT , DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.156 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113218/04/2018260.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DO BOMBEADOR E REGULAGEM DOS ESTÁGIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40789 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113418/04/20181100.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 580EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113318/04/2018240.0000007576522470HELDER DA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32269 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115318/04/2018960.0001925674000160CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTE DE ORQUESTRA SANFONICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41005 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113618/04/2018264.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES A GÁS PERTENCENTES A A REFERIDA SECRETARIA E A EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32256 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113718/04/2018945.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 74KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32260 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113818/04/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 74KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32261 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113918/04/2018520.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32262 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114018/04/20181040.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32263 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114118/04/20181224.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32265 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114218/04/20181292.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32266 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114318/04/2018840.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32267 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114418/04/20181596.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32268 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114518/04/2018608.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32258 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114618/04/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32259 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114718/04/2018312.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32253 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114818/04/20181976.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32257 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114918/04/20181120.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32251 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115018/04/20182660.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32252 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115118/04/20181400.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA,BELO MONTE E TATU, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 35KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32270 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115218/04/2018945.0000004087753433LENILSON NUNES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE MOTORISTA SUBSTITUTO QUANDO DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REGIAO DAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,COM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME Nº 32254 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113518/04/20184218.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº056 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000115418/04/201842000.0005914425000120NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO FIAT MOBI/ LIKE, 0 KM, AUTOMOTOR 1.0 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, ALCOO/GASOLINA, MODELO: 2018, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO,TRAVAS,VIDROS E DIREÇÃO ELETRICAS,CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000115518/04/201841500.0005914425000120NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO FIAT MOBI/ LIKE, 0 KM, AUTOMOTOR 1.0 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, ALCOO/GASOLINA, MODELO: 2018, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO,TRAVAS,VIDROS E DIREÇÃO ELETRICAS,CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000115618/04/2018884.4970097530000690NELFARMA COM PROD QUIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012963 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000115919/04/201875.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PUNÇÃO DA MAMA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE VERA LÚCIA LUCAS DA ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 73445 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115719/04/201810060.4123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 3132, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115819/04/201851.0000004713500445MARINALDA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO CORRESPODENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM DUPLICIDADE NA CONTA DO ISS DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000116020/04/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42214 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116420/04/20183065.3423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº3133, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000116120/04/201851.0909123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116220/04/201878.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116520/04/2018150.0000056883528415MARINES PEREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116620/04/2018486.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 217, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116320/04/20183849.3002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2875 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000116720/04/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116820/04/201843.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117023/04/2018500.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32277 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117123/04/201813000.0000008826438439ARTHUR WAGNER PIMENTEL DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NAS TERÇAS E SABADOS, EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB NO MES DE MARÇO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32280 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117223/04/20183960.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB,HEMODIALISES E TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32281 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117323/04/2018600.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PINTURA E DECORAÇÃO EM AEROGRAFIA DA SALA DE PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32282 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117423/04/2018850.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PINTURA E DECORAÇÃO EM AEROGRAFIA NA ENFERMARIA DA PEDIATRIA E PINTURA DE BERÇOS NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32283 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117523/04/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSANº 32278 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118223/04/2018870.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG PARA O HOSPITAL, CONFORME NFS Nº886, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118323/04/20181955.0011342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE FAIXAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DURANTE FORUM MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFSA Nº 161 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118423/04/20181929.6511342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO E PELICULAS,PARA CESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 160 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000118623/04/20181425.3015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.412 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000119023/04/2018199900.0024710993000153NEVES VEICULOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 17+1 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, AIR BAG, FREIOS ABS, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2018 E TETO ALTO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000119623/04/2018500.0014077926000190CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA NEUZA ROSET OLIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº48185, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117623/04/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32276 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117723/04/2018500.0023804320000108LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE UM NATIMORTO, FILHO DO SR. EDIVAN BATISTA DA FONSECA, DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32279 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000117823/04/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118723/04/2018150.0000060155612468MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118823/04/2018150.0000005620545458DAMIANA CAMPOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118923/04/2018100.0000007818349456FERNANDA NUNES DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119223/04/2018250.0000004821979438MACILENE NUNES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119323/04/2018150.0000058333983472EXPEDITO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119423/04/2018250.0000003794917456WANECY CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116923/04/20181480.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 74KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32285 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117923/04/20183200.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32287 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118023/04/20181615.0000085524662449ABRAÃO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS DE PROFISSIONAL EXECUTADAS NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, BAIRRO DO AHU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32284 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118123/04/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32286 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118523/04/2018100.3223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 3146 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000119523/04/201823250.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNOS ( CARTEIRAS UNIVERSITARIAS) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1053, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119723/04/201820132.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRECHE DOS PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1054, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119123/04/20182400.0000006922021452JOSIVALDO DA COSTA VELOSOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIARIAS DE UM CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA), DESTINADA AO TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES QUE FORAM EMPRESTADAS PELAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS DAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI E SUMÉ PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM 11 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32291 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120224/04/2018806.4000662270000320INMETROIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, APLICANDO PENALIDADE DE MULTA, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120424/04/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS Nº3208 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121024/04/2018950.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - MEIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº44, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121124/04/2018950.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - MEIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº45, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121224/04/2018950.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - MEIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº46, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121724/04/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120024/04/201815000.0000518204000119F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO KARKARA O PIPOCO DO TROVÃO, NO DIA 26/04/2018 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40037 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120524/04/2018180.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) DE DIARIAS QUANDO NA PREPARAÇÃO DO ESTADIO O WALTAO (CAPINAGEM E MARCAÇÃO DE CAMPO, LIMPEZA DE BANHEIROS) PARA A PARTIDA ENVOLVENDO A SELEBRANCA x PONTE PRETA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI - PB, PELA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO 2018, CONFORME NFSA Nº 332294 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121424/04/20181438.8010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MOLA LISA S FURO PARA MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.165 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121524/04/2018400.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32295 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122024/04/2018378.5609303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MOBILES PARA SALA DAS CRIANÇAS DA CRECHE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº924 EM ANEXO.000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119824/04/2018700.0001925674000160CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO BALÉ FOLCLORICO SISAIS DA CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 24/ABRIL EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO E TODOS OS ITENS EXIGIDOS POR LEI,DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120324/04/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSC Nº3207 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121924/04/201896.2926541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº071, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119924/04/2018910.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU ATENDIMENTOS MEDICOS NO SITIO JERICO NO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32292 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120124/04/2018235.2000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº147/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000120624/04/20181718.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.418 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000120724/04/20184454.7015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.417 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000120824/04/20181424.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.419 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000120924/04/20182250.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.420 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121324/04/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSC 3211 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121624/04/2018580.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG PARA O HOSPITAL, CONFORME NFS Nº887, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121824/04/20182319.5026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº72 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122125/04/20181368.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.512 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122225/04/2018582.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.511 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122325/04/2018987.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.508 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122625/04/20185167.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.466 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122725/04/20185309.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.467 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122825/04/201810241.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.445 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122925/04/20186446.1415218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.443 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000123025/04/20187886.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.444 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000123125/04/20182607.7510144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME NFE Nº 1002072 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122425/04/2018628.5000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, PARA OS BENEFICIARIAS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS EM ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº32297 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122525/04/20181200.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 100KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32298 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000123225/04/201823250.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNOS ( CARTEIRAS UNIVERSITARIAS) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1053, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123325/04/201820132.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRECHE DOS PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1054, EM ANEXO.000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000125626/04/20184034.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125726/04/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125826/04/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000125926/04/201899404.4508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126026/04/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126126/04/201844182.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000126226/04/201861772.7508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126326/04/20184144.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126426/04/201816579.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000126526/04/201864489.0908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126626/04/201829842.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000126726/04/201814135.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126826/04/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126926/04/201820988.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123426/04/20182500.0012732749000102RADIO FM SERRA BRANCA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA 3890 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123526/04/201812000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000123626/04/20182760.2329979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124626/04/20181500.0003644362000103ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PREFEITURA DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008321 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124726/04/20181500.0003644362000103ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PREFEITURA DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008322 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000124926/04/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRI DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125026/04/20183300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000125126/04/20188941.2308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125226/04/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125326/04/201811400.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000125426/04/20182753.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125526/04/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128626/04/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128726/04/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128826/04/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128926/04/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129026/04/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129126/04/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129226/04/20185154.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129326/04/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129426/04/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129826/04/20182337.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129926/04/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130026/04/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129526/04/20186817.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129626/04/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129726/04/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130126/04/201834114.3208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130226/04/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130326/04/201824804.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130426/04/201812262.0508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130526/04/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130626/04/201810495.3508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130726/04/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130826/04/2018254.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130926/04/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000123726/04/20182207.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.536 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000123826/04/2018672.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.534 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000252018000123926/04/20182170.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL HOSPITALAR), PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.535 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000262018000124026/04/2018316.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.533 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000252018000124126/04/2018691.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL HOSPITALAR) PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.532 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000124226/04/20182514.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.530 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000252018000124326/04/20184387.3008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL HOSPITALAR), PARA A MANUTENÇÃO DA MPEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.531 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000124426/04/201867.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.529 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000124526/04/20187704.0035496595000100DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (MOCHILAS, CAMISAS POLO, BONÉS ÁRABE E MANUGUITA UV), DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1314 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127026/04/20189122.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127126/04/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127226/04/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127326/04/20183339.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127426/04/20181300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127526/04/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127626/04/201847790.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127726/04/201877319.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127826/04/201830876.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127926/04/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128026/04/20188961.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128126/04/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128226/04/201852193.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128326/04/201894662.9708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128426/04/201819020.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128526/04/20187920.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124826/04/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131227/04/20181500.0014779503000111TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A INFORMAÇÕES DOS SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2017, DO SIOPS AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NF Nº 40109 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131027/04/20181165.0010803469000112CLEODON PEREIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE COMPRA DE MOLAS E OUTRSO MATERIAS PARA CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 387 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131127/04/20182750.0000014639491468SEVERINO NUNES FEITOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA( DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APOIO CULTURAL AS APRESENTAÇÕES DAS 06 DUPLAS DE POETAS VIOLEIROS REPENTISTAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 59º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº32299, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000131327/04/201815959.7217360497000151J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT FIT PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº6361 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131830/04/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA Nº 140 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132630/04/2018428.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº46659 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131430/04/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40280 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131630/04/2018954.0000002901944400LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 32304, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131730/04/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA Nº 142 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000132030/04/201876.3009123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000132130/04/201876.2709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132230/04/201859.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132330/04/20181122.7018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131930/04/201848.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132430/04/2018760.5018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131530/04/201897.4109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 07/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000132530/04/2018399.7715714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 141 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000132902/05/20189370.4002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.117 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000133002/05/201810874.2002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.120 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000133402/05/20181000.0005797987000130MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 5382 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000133502/05/2018500.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.578 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000133602/05/20182880.1508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.579 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134402/05/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133902/05/2018630.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE A HORAS DE MIDIA EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº075, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134002/05/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134102/05/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134602/05/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133102/05/201810057.5002366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº001.118 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133202/05/20188155.7002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.0119 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132702/05/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº77, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132802/05/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32308 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134202/05/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134302/05/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134502/05/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000133302/05/201815074.8002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº001.121 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133702/05/20181362.6000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFA Nº026213 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133802/05/20181050.0000027412610406JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM,DESTINADOS A PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA ENTRE SELEBRANCA x PONTE PRETA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI - PB, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" EM SERRA BRANCA - PB, VALIDA PELA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO 2018, CONFORME NFSA Nº 32310 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136903/05/20183040.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32326 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138103/05/20183151.5518818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFA Nº026810 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138403/05/2018307.4022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E RESET EM IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº222 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138803/05/2018750.0022542816000180AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.926 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135603/05/2018392.2022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº221 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000137803/05/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 32320, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137903/05/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº1008436, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000138703/05/2018181.2922626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHOS, CILINDRO E TECLADO BASICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº 271 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135303/05/20181080.0000008665867414SINVAL GALDINO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A REGIAO DASSERRAS, DEVIDO AS CHUVAS CAIDAS NA REFERIDA LOCALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 32335 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135503/05/2018160.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS (DEFESA CIVIL) E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136303/05/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-E Nº99 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137003/05/20181110.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32319 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137103/05/20181035.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32317 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137203/05/20181125.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32316 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137303/05/2018945.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32315 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137403/05/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSANº 32314 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137503/05/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSANº 32313 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137603/05/2018585.0000012585345416HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32321 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137703/05/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSANº 32312 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136403/05/20182500.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALUGEUL DE SOM, DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM ABRIL DE 2018 , CONFORME NF Nº5 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136503/05/2018720.0000003215929481ANA LÚCIA MOURA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HORAS DE ESCOVAÇÃO DE CABELOS QUANDO NO MULTIRÃO DE BELEZA REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM 26 DE ABRIL DE 2018 , CONFORME NFSA Nº32327 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136603/05/2018720.0000005130784448IZABELA RAQUEL DE ALMEIDA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HORAS DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS E FEMININOS QUANDO NO MULTIRÃO DE BELEZA REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM 26 DE ABRIL DE 2018 , CONFORME NFSA Nº32328 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136703/05/2018370.0000008384510474DANIELE FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HORAS DE OFICINA DE MAQUIAGEM QUANDO NO MULTIRÃO DE BELEZA REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM 26 DE ABRIL DE 2018 , CONFORME NFSA Nº32329 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136803/05/2018424.0000070351795421ROBEMIR BORBOREMA GONÇALOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E OFICIOS EM MOTO TAXI PARA O CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32330, EMANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138003/05/2018195.0018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( LEITE DE VACA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFA Nº026817 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134703/05/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32322 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134803/05/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32331 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134903/05/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32332 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135003/05/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32333 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135103/05/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32334 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135203/05/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32323 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135703/05/2018487.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT MOBI PLACA OGA 9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135803/05/2018487.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT MOBI PLACA OGB 0032, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135903/05/2018522.8809188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO UTILITARIO PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000136003/05/2018188.4010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.895 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000136103/05/2018482.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.893 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000136203/05/2018315.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.892 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138203/05/2018390.0000008137206485JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32324 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138303/05/2018280.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA EM SUME - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32325 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138503/05/2018870.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 219 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000138603/05/2018368.5022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CATUCHOS, CILINDRO, ROLO MAGNETICO E ROTEADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 272 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135403/05/2018200.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS (DEFESA CIVIL) E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139204/05/20182039.8510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.919 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139304/05/20181784.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.921 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139404/05/2018576.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.920 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139504/05/2018576.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.922 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139604/05/20182471.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.931 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000139704/05/2018892.8010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 069.938 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139904/05/20181574.6220474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 17 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME NFEN°3052 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140404/05/2018360.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TC DE ORBITAS SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIZETE DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46425 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000140604/05/20185650.0008306086000197LOWELL MAX CONFECÇÕES LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAL PARA AGENTES DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 002.623 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139004/05/2018150.0000070821410415REGINALDO BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139104/05/2018100.0000007344989425ELIZANGELA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140204/05/2018227.5000039225003404RITA ARAUJO FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA PELO CRAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM ABRIL DE 2018 , CONFORME NFSA Nº32337 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140004/05/20181900.0000005697912439ALBERTO SHELITON DE MENEZESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CRIAÇÃO DE ARTES, BANNERS, SPOTS PARA VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DO CAPACETE EM ESTAÇÕES DE RADIOS E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO ONLINE DA NOSSA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 32348 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139804/05/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32343, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140104/05/2018480.0000004003089405SILVEIRA RAMOS BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA REFORMULAÇÃO DO PORTÃO DE TRÁS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, EXECUTADO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 32346, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140304/05/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA 32342 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138904/05/2018900.0000039807355400FRANCISCO DE ASSIS AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, EXECUTADA NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA 32347 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140504/05/2018954.0000011167857496ELLEN CRISTINA BRITO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPENHADOS NA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32338 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140907/05/2018487.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT MOBI PLACA OGA 9952, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141007/05/2018487.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT MOBI PLACA OGB 0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141107/05/2018522.8809188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO UTILITARIO PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A ESTAE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141907/05/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140707/05/20185735.5203701973000146ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA,MOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA ARTIGOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELO CRAS, CONFORME NF Nº303, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140807/05/2018150.0000006090898465MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000141207/05/20181155.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.622 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000141307/05/20181350.7808160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.623 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000141407/05/2018684.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.624 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000141507/05/2018272.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.625 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000141607/05/20184400.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.626 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141707/05/20184000.0028737796000189TRANS BR TRANSPORTESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA DA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 227 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000141807/05/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40078 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142108/05/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE CIBELE SOUZA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 74108 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142208/05/2018840.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE MATIAS ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 74107 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142308/05/2018840.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº74106 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000143408/05/20181333.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.455 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142008/05/20181019.4003701973000146ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA,MOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA ARTIGOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº317, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142408/05/2018840.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32356 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142608/05/2018380.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32358 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142808/05/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA 32353 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143208/05/20181230.4010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME NFE Nº001.454 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143308/05/20181930.5010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº001.453 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142708/05/2018630.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32354 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142908/05/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº336 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143008/05/2018950.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - MEIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº47, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142508/05/2018600.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32355 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143108/05/20184818.9609303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 927 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000144809/05/20182254.0004647887000912JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA COM COMPRA DE UM FREEZER PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 189, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145109/05/20186274.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2209 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145509/05/20181045.9435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº634 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145609/05/2018588.6335486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº635 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146009/05/20181841.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES HUA 4170, OFG 9257, NQI 1183,OGC 4879 E QFG 0113, LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32379 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146109/05/20181327.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº079 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000146209/05/20182160.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº58, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144709/05/2018800.0013253607000125KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA 599 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143909/05/20181520.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32378 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144609/05/2018960.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS DESTINADOS ÁS AÇÕES DO CRAS E DO SCFV DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRILDE 2018, CONFORME NF Nº32374 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145209/05/20184017.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº059 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145309/05/20181763.5026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº078 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145409/05/20181089.9635486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº633 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000143509/05/2018360.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.040 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000143609/05/20187012.7810831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.041 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000143709/05/2018328.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.042 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143809/05/20183428.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº057 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144009/05/20184136.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº 32369, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144109/05/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32373 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144209/05/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32372 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144309/05/20183360.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32371 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144409/05/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSANº 32366 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144509/05/2018200.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A 1ª FEIRA DE SAUDE DE SERRA BRANCA, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32370 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144909/05/20185300.0000056873921491MARIA ELISA SOUSA STEINMULLERIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS COMO MÉDICA PEDIATRA DE MARIA ELISA SOUSA STEINMULLER, EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE MARÇO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32359 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145009/05/20185300.0000056873921491MARIA ELISA SOUSA STEINMULLERIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS COMO MÉDICA PEDIATRA DE MARIA ELISA SOUSA STEINMULLER, EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE ABRIL DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32363 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145709/05/20181870.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32365 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145809/05/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32364 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145909/05/2018910.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE E DO 1º FORUM DE DEBATES E DIREITOS SOBRE A MULHER REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº078, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146810/05/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32376 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146910/05/20183840.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32377 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147010/05/20183360.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32375 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147910/05/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS 329 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000148010/05/20182358.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº84 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000148210/05/20181390.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40081 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000148310/05/2018243.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.638 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000148410/05/2018992.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.639 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000148510/05/2018684.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.640 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000148610/05/2018138.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.641 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000148710/05/2018492.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.650 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146710/05/201836.8409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147310/05/20181020.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULA) POR MES, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32380 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147410/05/20181020.0000009706827439CLAUDIA DOS SANTOS CRUZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULAS) POR MÊS, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32383 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147510/05/2018540.0000004050799405DJAVAN PEREIRA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32381 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147610/05/20181020.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32382 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147810/05/2018520.0008306433000181HA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CHOCOLATES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3883 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146310/05/20182000.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3049 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147110/05/2018640.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES NO CONSERTO DE BANCAS METÁLICAS DA FEIRA LIVRE (SOLDA), DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32396 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146410/05/2018300.0022583796000195RODRIGO LEAL DE LIMA 05481029456IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, BALANCETES E DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº 16, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146510/05/2018800.0019634821000108FABIANO ALVES DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO APOIO E SUPORTE TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE DESPESAS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÕES SOBRE AS MESMASPERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS Nº 000179, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146610/05/20181579.5000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORRO QUENTE) E AGUAS MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARTISTICOS-MUSICAIS E AO PESSOAL DE APOIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 59º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32409 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147710/05/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 50 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148110/05/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº1005048 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000148910/05/20185224.3129979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147210/05/201820132.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRECHE DOS PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1075, EM ANEXO.000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148810/05/20182976.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA),E VIAGENS EXTRA PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME Nº 32401 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150411/05/2018370.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAUJO NA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32434 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150611/05/2018780.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32384 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150711/05/20182496.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32385 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150811/05/20181440.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32387 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150911/05/20181890.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº32390 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151011/05/20182508.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32391 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151111/05/20182352.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 32393 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151211/05/20182000.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 32394 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151311/05/20182208.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32395 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151411/05/20182700.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 100KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32420 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151511/05/20182300.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32397 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151611/05/20182400.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32399 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151711/05/20181444.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32400 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151811/05/20181512.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32407 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152111/05/20181932.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32408EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152211/05/20183600.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32405 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152311/05/20182496.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA,BELO MONTE E TATU, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32388 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152511/05/20182976.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32402 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152611/05/20182660.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32423 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152711/05/20181330.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 35KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32389 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152811/05/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 74KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32426 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152911/05/20181840.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32398 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153011/05/20181976.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32424 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153111/05/20182976.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA),COM VIAGENS EXTRA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME Nº 32430 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153211/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32425 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153311/05/2018988.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32429 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153411/05/2018988.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32428 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153511/05/20181596.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32427 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153611/05/20181292.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32404 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153711/05/20182976.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32422 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153811/05/20181540.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 35KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº32421 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153911/05/20181976.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32413 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154011/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32414 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154111/05/20181040.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32415 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154211/05/20181596.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 332418 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154411/05/20182287.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÁRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.176 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150211/05/20182090.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 08 POLICIAIS CIVIS-PB , QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32432 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150511/05/20182940.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 15 POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32433EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149111/05/2018118.8026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº085, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150311/05/2018550.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECONSERTO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32436 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149011/05/2018165.0000002857045409ROBSON OLIVEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TRANSPORTE DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº32431 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149211/05/2018307.6012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SER USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS-E Nº 587 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000152011/05/20189002.5000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE COMPRA ELETRODOMESTICOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº150, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152411/05/2018100.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149311/05/20186201.2515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.737 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149411/05/20184939.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.738 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149511/05/20188332.8515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.739 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149611/05/20184377.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.740 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149711/05/20186405.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.741 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149811/05/20184179.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.742 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000149911/05/20185842.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.743 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150011/05/2018730.0000068350830425ERANDI MORAIS DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 029079 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150111/05/2018190.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM POUSADA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CARRO DA MANOGRAFIA QUE PARTICIPARAM DA 1ª FEIRA DA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151911/05/2018832.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO , PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.212 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154311/05/20181373.8018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, GARFOS,COLHER E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154514/05/2018840.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE EGBERTO FERREIRA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº74313 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155114/05/2018240.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 8 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000155414/05/20183686.1008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.706 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000155514/05/20181344.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.707 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000155614/05/2018957.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.708 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155714/05/2018140.0000073226254472DEMOCRATES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32441 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155814/05/20181600.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32443 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155914/05/20181260.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32446 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156014/05/2018350.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32445 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156114/05/2018770.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32444 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154614/05/20182000.0000006192878455EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÕES ARTISTICO-MUSICAIS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO CRAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REGIÃO DAS SERRAS E NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32447 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154814/05/20181440.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS MINISTRADAS PARA O GRUPO DE MULHERES, GESTANTES, CRIANÇAS E IDOSOS DO CRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32442 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155214/05/2018100.0000009395132426GABRIELA GONZAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155314/05/20183819.2001013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº30 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156214/05/2018600.0026763215000158KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MIDIA FOTOGRAFICA DAS AÇOES DO CRAS EM EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA E DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES , RESPECTIVAMNETE NOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32450 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156314/05/2018630.0000005697912439ALBERTO SHELITON DE MENEZESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DO CRAS DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA EM ABRIL DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32449 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156414/05/2018948.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32439 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156514/05/2018250.0000006582118463WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº32438 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156714/05/20188300.0000041566890500JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO CRAS EM MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32440 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156814/05/201875.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156914/05/2018960.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS DESTINADOS ÁS AÇÕES DO CRAS E DO SCFV DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRILDE 2018, CONFORME NF Nº32374 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156614/05/2018370.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME NFSA Nº 057.801 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154714/05/201820.0000007379124480ELAINE RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ - PB NO MES DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154914/05/2018178.5911483520000119CHICO SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE FRALDAS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A CRECHE, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 2639 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155014/05/2018820.2111483520000119CHICO SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A CRECHE, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 2640 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157715/05/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 74KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32417 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158115/05/20183315.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO 85KM POR DIA , CONFORME NFSA Nº32419 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158215/05/2018780.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32451 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158315/05/20182660.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32416 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158015/05/2018100.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32452 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157915/05/2018200.0023481145000157COEGEMAS - PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANUIDADE DE COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157015/05/201827.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157115/05/2018235.2000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº167/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000157215/05/20185383.4011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 28820 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157315/05/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157415/05/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157515/05/20181080.0021085059000108RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SERVIÇOS DE SQUEZZE TÉRMICO COM IMPRESSÃO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 40069 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157615/05/2018676.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU ATENDIMENTOS MEDICOS NO SITIO JERICO NO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32453 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157815/05/20181500.0000075615150734JOSE DE SOUSA PEQUENO FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159216/05/2018726.7511090407000173AURI NUNES CAMBOIM MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.465 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158416/05/2018320.0035715234000957FIORI VEICULO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMPRA DE MATERIAS PARA VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 84053, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158516/05/2018340.0035715234000957FIORI VEICULO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 63492, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158816/05/2018200.0011711098000101ANTONIO DE SOUSA 16025806420IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIÇOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFSA Nº40080 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158916/05/20182400.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CRAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REGIAO DAS SERRAS E NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº32460 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159316/05/20181255.3103701973000146ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA,MOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPRA ARTIGOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELO CRAS EM SUCURU, SANTA LUZIA DO CARIRI, SERRAS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº470, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158716/05/2018425.0000048499846491JOSE VALTER MELO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE MARIAS PRETAS, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIODE 2018, CONFORME NFS-E Nº32458 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159016/05/2018330.0000005684156479JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE SERVENTE NA REFORMA DA CAIXA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE MARIAS PRETAS, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32459 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158616/05/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32461 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159116/05/20184500.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32406, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159417/05/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32426, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159517/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32425 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159617/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32414 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159717/05/20182700.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 100KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32420 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159817/05/20183960.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32405 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159917/05/20181444.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32400 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160017/05/20182400.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32399 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160117/05/20182000.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 32394 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160217/05/20181890.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº32390 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160317/05/20181440.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32387 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160417/05/2018780.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32384 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160517/05/20182496.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA),QUANDO DA SEMANA DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, CONFORME Nº 32388 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160817/05/20182066.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA OFG-9257 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.178 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161217/05/20182352.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 32393 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161317/05/20182208.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32395 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161417/05/20182496.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32385 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160717/05/20181430.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº591 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160917/05/2018200.0000007616038409MARIA LUIZA ALEXANDRE DE FRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161017/05/2018150.0000006962317433MIKAELLE ARAUJO MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161117/05/2018100.0000067429300472QUITERIA VENERANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160617/05/20181080.0016369351000104AMANDA ALVES MONTEIRO 07514917489IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SERVIÇOS DE SQUEZZE TÉRMICO COM IMPRESSÃO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 40097 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000161518/05/2018264.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.214 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000161618/05/20182101.2510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.233 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000161918/05/2018151.3109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162118/05/2018480.0000011544461402DIEGO DOS SANTOS SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE RETOQUES E PINTURA TOTAL DA EMEI MANOEL JOSE DE SOUSA , SITIO LIGEIRO DE CIMA, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, EXECUTADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32466 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162218/05/20183315.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO 85KM POR DIA , CONFORME NFSA Nº32419 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162318/05/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32426, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162418/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32425 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162518/05/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32414 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000162618/05/20182508.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32391 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000161718/05/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42267 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161818/05/2018336.0000068418973404CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32465 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162018/05/201864.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000162921/05/201814782.9602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.140 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000163221/05/20181177.1002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.137 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163321/05/2018681.8018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000164521/05/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163021/05/20188059.4502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.139 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163121/05/20189584.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.138 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163421/05/20181000.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE VIAGENS A RECIFE - PB COM O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA EM VEICULO CHEVROLET VECTRA DE SUA PROPRIEDADE PARA COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32474 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000162721/05/201810647.2802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.142 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000162821/05/201810747.2802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.141 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000163521/05/2018444.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.762 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000163621/05/2018312.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.763 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000163721/05/20183500.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.764 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163821/05/20184140.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº32467 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163921/05/2018840.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32468 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164021/05/20181800.0000009133039410LUAN DE MOURA ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32469 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164121/05/20182100.0000009133039410LUAN DE MOURA ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32470 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164221/05/2018880.8000004636133412ROSIANA OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32471 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164321/05/2018528.4800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32472 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164421/05/20182359.9026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFE Nº89 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164621/05/2018201.6000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº197/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164721/05/2018201.6000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº198/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000164822/05/2018715.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.309 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164922/05/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº236/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165022/05/2018235.2000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº190/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165122/05/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº194/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165222/05/2018235.2000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº191/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165322/05/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº193/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165422/05/2018235.2000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº196/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165522/05/2018201.6000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº195/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165622/05/2018201.6000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº192/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165822/05/20181864.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DEBARRA DE DIREÇÃO,CILINDRO E LONA DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL (PIPA) PLACA QFW 2960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.177 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165722/05/2018750.0022542816000180AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.926 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165923/05/20182339.1914118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NFS Nº27, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166023/05/20181871.9014118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NFS Nº26, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166123/05/2018894.7514118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE FIRE , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NFS Nº25, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166223/05/20184430.0523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME NF Nº003.278, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166323/05/2018538.8623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSFs PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME NF Nº003.279, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166424/05/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSC 3269 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166924/05/2018500.0000003446917306ANA CELIA FEITOSA BATISTA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE), DO FILHO MENOR ESPECIAL, GUILHERME DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167024/05/2018400.0000067615040400ISAURA ALTINO MENDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167124/05/2018300.0000012322240494MYLENNA MOREIRA MINERVINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME CARDIOLÓGICO - TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA), CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166524/05/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº3266 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166724/05/20181196.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3195 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166824/05/201882.9408667024000100C R E AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO (PROJETO CONCLUSÃO DO GINÁSIO), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166624/05/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3265 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167325/05/201880.0000000745013481KALINE ROSSANDRA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167825/05/201845.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167425/05/20181102.9718219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167725/05/2018300.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE ELETRICISTA DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32480 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167525/05/2018431.4709129628000166CARTORIO UNICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMOLUMENTOS DE ABERTURA E OS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32479 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167625/05/2018423.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32481 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167225/05/20181056.9600062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32472 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167925/05/20181188.0000051238477151JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32476 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168025/05/2018830.0007209652000180FRAGOSO E BARBOSA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A O.S 3357, CONFORME NFS 40762 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000168125/05/20181344.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.817 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000168225/05/2018693.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.819 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000168325/05/2018409.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.818 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000168425/05/2018180.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIZENE NEPOMUCENO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº52661, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168528/05/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE REALIZADA NO PACIENTE GIZELIA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 74787 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168628/05/20181548.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.419 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168728/05/20181118.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.418EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168828/05/20182500.0000079025277420SEVERINA FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO LUCENTIS NA RETINA OCULAR), CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168928/05/201882.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.009 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000169028/05/2018170.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.010 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170028/05/2018255.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE REPAROS PARCIAIS E RETIRADA DE UMIDADES DO TELHADO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DAMEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,EXECUTADA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32486 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170128/05/2018510.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS NO RETELHAMENTO TOTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, EXECUTADA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32484 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170228/05/2018765.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, EXECUTADA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32483 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170328/05/2018495.0000011213401488EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE AUXILIAR QUANDO DOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, EXECUTADA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32485 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000170528/05/2018367.0012607339000130MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE BOLAS E LUVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 012 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSMANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000170628/05/2018750.0012607339000130MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE CHUTEIRAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170728/05/2018480.0000085524662449ABRAÃO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS DE PROFISSIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA BRANCA,EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32495 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170828/05/20181065.0000008876285407WILLIAM WESCKLEY SOUZA DA S. BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE TECNICO EM INFORMATICA RECUPERANDO, FAZENDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA E DO TELECENTRO EXECUTADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32496 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169928/05/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32494 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169128/05/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32482 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169228/05/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32487 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169328/05/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32488 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169428/05/2018945.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSANº 32489 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169528/05/2018990.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIODE 2018, CONFORME NFSA Nº 32490 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169628/05/20181035.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32491 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169728/05/20181035.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32492 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169828/05/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32493 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170428/05/2018300.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MAIODE 2018, CONFORME NFSA Nº 32497 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170929/05/201880.0000070159241456ALBENICE FERREIRA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171829/05/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32501, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172029/05/20181362.6000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFA Nº033494 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172129/05/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 143 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171029/05/2018995.0000005183281475TACIBIAS DE MORAES SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE NOTEBOOK E TROCA DE PLACAS MÃE DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº32508 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171329/05/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40289 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171529/05/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº32505, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171629/05/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 32504 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171729/05/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32502 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171929/05/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA 32498 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172229/05/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 145 EMANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172329/05/20182500.0012732749000102RADIO FM SERRA BRANCA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA 3913 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171129/05/20185896.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 32506, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171229/05/20183168.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGENS EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS), REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 32507, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171429/05/201899.4709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 08/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000172429/05/201845.3209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000172529/05/20186247.5261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SPRINTER E FIAT MOBI, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172629/05/2018455.9115714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 144 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173030/05/2018488.8623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº003.298, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173130/05/2018426.7023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PSFs PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº003.297, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173230/05/20182663.6408716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 151 LAUDOS DE RAIO X, CONFORME NFS-E Nº 152 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000173330/05/2018100.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.358 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000175630/05/201810568.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175730/05/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175830/05/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000175930/05/20183339.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176030/05/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176130/05/20181300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000176230/05/201848854.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176330/05/201867369.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000176430/05/201832650.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176530/05/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000176630/05/20188978.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176730/05/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000176830/05/201850573.1408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176930/05/2018113489.5508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177030/05/201820150.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177130/05/20187920.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000179630/05/20186804.0070103916000152L VIRGINIO E CIA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL E ROUPAS PARA O CENTRO CIRURGICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 5399 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000179730/05/2018600.0002575485000177HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXAME DE BCL - ABL QUANTITATIVO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICENTE DA FONSECA, CONFORME NFS Nº41231, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173430/05/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000173530/05/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173630/05/20183300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000173730/05/20188465.8208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173830/05/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173930/05/201811400.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000174030/05/20183087.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/05/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172730/05/20189614.2123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 3296, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000174230/05/20184034.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174330/05/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174430/05/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000174530/05/2018107909.3408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/05/201844182.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174730/05/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000174830/05/201864136.9008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/05/201816579.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175030/05/20184144.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000175130/05/201862643.0808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/05/201831782.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000175330/05/20189921.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/05/201820034.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175530/05/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179830/05/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICROONIBUS PLACA OGC-4879 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.241 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179930/05/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICROONIBUS PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.243 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180030/05/20181920.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICROONIBUS PLACA 0GE-6780 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.244 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180130/05/2018352.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PROTETOR E CAMARA DE AR PARA ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.245 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178430/05/20182703.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178530/05/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178630/05/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178130/05/20186307.5308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178230/05/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178330/05/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178730/05/201834197.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178830/05/201824804.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178930/05/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179030/05/201812541.1708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179130/05/20189828.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179230/05/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179330/05/20182730.2708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179430/05/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179530/05/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172830/05/2018200.0000001183824467CELIA PATRICIA ANASTACIA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172930/05/2018100.0000001348643790MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177230/05/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177330/05/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177430/05/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177530/05/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177630/05/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177730/05/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177830/05/20185154.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177930/05/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178030/05/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180301/06/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180401/06/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180601/06/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180801/06/20181125.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMPRA DE BANDEIROLAS E FITILHOS, CONFORME NFE Nº016.249 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180901/06/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº105 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180201/06/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180701/06/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180501/06/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000181704/06/201810511.6402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.153 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000181804/06/20189980.2702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.154 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181904/06/201863.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32513 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182004/06/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS 336 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182404/06/20185000.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181204/06/20181540.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 08 POLICIAIS CIVIS-PB , QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32518 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181304/06/20182860.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A APROXIMADAMENTE 15 POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº32517 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182104/06/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº349 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181004/06/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE OMES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32509 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181104/06/2018990.0000005983443496RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32510 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000181604/06/201813944.9102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.152EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182304/06/2018555.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 32512, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181404/06/20187701.4002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.151 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181504/06/20188910.9402366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.150 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182204/06/2018760.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32511 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182905/06/2018930.0000003217076486JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTE DE DECORAÇÃO DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº32524 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183005/06/2018220.0000002857045409ROBSON OLIVEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DO CRAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº32525 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183405/06/20181020.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULA) POR MES, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32536 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183505/06/2018130.0000069128375491MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183605/06/2018100.0000017642132468JOSE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183705/06/2018100.0000070538146451CAIO DA SILVA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183805/06/20181020.0000009706827439CLAUDIA DOS SANTOS CRUZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULAS) POR MÊS, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32535 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183905/06/2018540.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2018, CONFORME NF Nº32538, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184005/06/20181020.0000004050799405DJAVAN PEREIRA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32534 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184105/06/20181020.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32533 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184205/06/2018400.0000004287661451EVANDRO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE DANÇA (BALÉ) PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32532 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184305/06/2018950.0000003215929481ANA LÚCIA MOURA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA E MAQUIADORA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TARDE DE BELEZA PROMOVIDA PELO CRAS PARA OS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES , EM MAIO DE 2018 , CONFORME NFE Nº32530 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184405/06/2018400.0000009335022497ALINE ADRIANA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE FAXINA GERAL DA PALHOÇA DO FLAMENGO, LOCAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 , CONFORME NFE Nº32531 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184505/06/2018495.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DO CRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 , CONFORME NFE Nº32526 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184605/06/2018720.0000003218866405SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PACOTE DE DECORAÇÃO DOS LOCAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU E REGIÃO DASSERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32527 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184705/06/2018720.0000001856164705MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DE TECIDO (TULE), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU EREGIÃO DAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32528 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184805/06/20182235.0000005614161414ALCIONE GREGORIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA 250 PESSOAS, ENTRE BENEFICIARIOS, FAMILIARES E CONVIDADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº32529 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184905/06/20181800.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS E NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº32537 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182505/06/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32521 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182605/06/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32522 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182705/06/20183200.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32523 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182805/06/2018350.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAUJO NA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32520 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183105/06/2018492.9309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA SAMU MERCEDES SPRINTER PLACA QSA-4554, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183205/06/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40083 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183305/06/20181204.1220474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 3365 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185005/06/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº209/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185105/06/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº212/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185205/06/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº206/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185305/06/2018201.6000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº207/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185405/06/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº208/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185505/06/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº210/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185605/06/20183714.0000825399000140JOSE TOMAZ DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2253, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185705/06/2018235.2000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº211/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186006/06/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32542 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186106/06/20181260.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32543EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187006/06/2018300.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 3 (três) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187406/06/20182391.5026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº093 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187506/06/20181612.9909303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 928 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187606/06/20182218.6009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 931 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187706/06/20183194.6409303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 929 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187806/06/20183705.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 930 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185906/06/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 53 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186306/06/2018954.0000002901944400LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 32539, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186406/06/2018600.0000005931678484MARIA ELIZENE GONÇALVES DUARTEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO NOS 07 (SETE) ROTEADORES PARA CAMERAS DE VIGILANCIA INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº32546 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186706/06/2018364.9005305671000184CYBERWEB NETWORKS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA,CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000186806/06/20181032.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 380EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187106/06/20186000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº40001 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186206/06/20181170.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE OMES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32547 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186506/06/201845.0000007204965434MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ - PB NO MES DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186906/06/2018811.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 597 EM ANEXO000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186606/06/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA 332548 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187206/06/2018930.0000003217076486JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTE DE DECORAÇÃO DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32524 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187306/06/2018220.0000002857045409ROBSON OLIVEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DO CRAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32525 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185806/06/20183094.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 007.006 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189507/06/2018975.0015569968000100ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 126 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189807/06/2018200.0000003685882465ISMAEL SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189907/06/2018150.0000063276240734JOAO LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188807/06/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº1005141 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187907/06/2018390.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13 (treze) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188007/06/20181050.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.877 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188107/06/20181987.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.878 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188207/06/20181026.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.880 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188307/06/2018140.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.881 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242018000188407/06/20183052.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.883EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188507/06/2018672.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.882 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188607/06/2018100.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE ISAAC PEREIRA QUARESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46616 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000188707/06/20181444.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.879 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188907/06/2018300.0000068419236420DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 3 (três) VIAGENS A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO SEMIARIDO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189007/06/2018640.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG PARA O HOSPITAL, CONFORME NFS Nº969, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189107/06/20182200.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO HOSPITALAR, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40967, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189207/06/20181600.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40970, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189307/06/20181670.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO HOSPITALAR, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40968, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000189407/06/20183833.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.273 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189607/06/2018393.5176535764000143OI S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE ACORDO COM A OI TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352018000189707/06/20182617.5007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO HOSPITALAR, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40969, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190008/06/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32582 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190108/06/20182663.6405807021000137CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 151 LAUDOS DE RAIO X, CONFORME NFS-E Nº 152 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190608/06/2018280.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC DO CRANIO DO PACIENTE ISAAC PEREIRA QUARESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46623 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000190708/06/20184412.8010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.602 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000190808/06/2018934.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.603 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000190508/06/20185322.3829979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190908/06/2018360.0000031679737813ENILSON SOUZA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO MES DE MAIO DE 2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA REGIAO DAS SERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32577EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000191008/06/2018763.6004647887000912JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA COM COMPRA DE FERROS ELETRICOS, SANDUICHEIRAS E LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 193, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190208/06/20181144.0000050133918491SEVERINO ROQUE BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE DIÁRIAS DE ROÇO TAPANDO PEQUENOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE A SERRA BRANCA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32579 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190308/06/2018832.0000012294315430JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE DIÁRIAS DE ROÇO TAPANDO PEQUENOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO VAREJÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32580 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190408/06/20181560.0000051805537415FERNANDES FRANCISCO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE DIÁRIAS DE ROÇO TAPANDO PEQUENOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JERICÓ AO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO E PARTE DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32578 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191511/06/2018380.0000070549768432CASSIO DA SILVA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE DIARIAS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE DO CALÇAMENTO DA RUA GENUINO MOREIRA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32549 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191611/06/20182100.0015569968000100ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 206 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191111/06/20181140.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32587 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000192211/06/20182396.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2559 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191311/06/2018700.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE A HORAS DE MIDIA EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS MAES DO CRAS E PARA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº80, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191411/06/2018480.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 382 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191711/06/2018390.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 012.028 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192311/06/2018740.0000039225003404RITA ARAUJO FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E TÉCNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PROJETO FORRO VIVO PROMOVIDO NO SAO JOAO 2018, REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32589 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192411/06/2018845.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 012.029 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192511/06/201814798.8402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS ATE O DIA 11 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.156 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191211/06/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº81, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191811/06/2018260.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO JERICO NO MES DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO A MELHORIAS DA UBS LOCAL , CONFORME NFSA Nº32594 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191911/06/2018210.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB DURANTE OMES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32593 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192011/06/20181920.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32592 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192111/06/2018980.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32590 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192611/06/2018715.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.027 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192711/06/2018235.2000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº224/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193112/06/2018528.4800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32598 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000193512/06/20186324.5108160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.955 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000193612/06/20185304.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2706 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000193712/06/20185000.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2707 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000193812/06/20183500.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2708 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000193912/06/20182000.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2709 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000194012/06/20183000.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2710 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194112/06/2018640.0009225635000161JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSOURAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº006.276, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000194212/06/20182290.0009225635000161JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE PROJETOR EPSON PARA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº006.344, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194312/06/20182208.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFEM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO TARDE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32569 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194412/06/20181470.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFEM SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 32554 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000192812/06/20181715.9901013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº32 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193012/06/2018690.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32596 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193312/06/20183000.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE TELÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº8 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000193412/06/2018509.1661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO SEGUROS DO FIAT PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194512/06/2018600.0026763215000158KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MIDIA FOTOGRAFICA DAS AÇOES DO CRAS EM EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA E DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES , RESPECTIVAMNETE NOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32604 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194612/06/2018360.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM MAIODE 2018, CONFORME NFSA Nº 32605 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193212/06/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2018, CONFORME NFSA Nº 32595 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192912/06/2018200.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PNEUS, LAMINAS E INSUMOS COMO OLEOS E FILTRO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32597 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194713/06/2018450.0000007524961405EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32602 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195713/06/20183172.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFE Nº062 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195813/06/2018480.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 382 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195013/06/20183840.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº61, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195113/06/20181385.0007189215000141ALESSANDRA CELERINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFE Nº 428 EM ANEXO.000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195313/06/20184964.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA ONIBUS PLACAOFG 9257 E OFH 2836 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.276 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000194813/06/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 32599, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000194913/06/2018600.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32600, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195413/06/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195513/06/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE REFERENTE A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195613/06/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE REFERENTE A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195213/06/20184379.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº063 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195914/06/2018781.6933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE ACORDO COM A TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196614/06/2018500.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32607 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196514/06/2018598.9022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E TROCA DE CILINDROS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº227 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197014/06/2018195.2300394494010441MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197114/06/20182232.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32565 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197214/06/20181656.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32569 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197314/06/20181224.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32610 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197414/06/20182890.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO 85KM POR DIA , CONFORME NFSA Nº32571 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197514/06/2018700.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32551 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197614/06/20181564.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32575 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197714/06/20181656.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32568 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197814/06/20182232.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32564 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197914/06/20181292.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32570 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198014/06/20181224.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32574 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198114/06/20182080.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32553 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198214/06/20181530.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APRIOXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 32555 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198314/06/20181700.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 32567 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198414/06/20181680.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32566 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198514/06/20183060.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32557 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198614/06/20181680.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 32563 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198714/06/20182392.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32552 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198814/06/20181760.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32420 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000198914/06/20182016.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32556 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199014/06/20182000.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32573 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000199114/06/20183024.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32572 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199214/06/20183420.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32562, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000199314/06/20183014.6018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFA Nº0038818 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196014/06/2018450.0003161004000220REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFE Nº016.356 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196214/06/2018300.0000009464002450LOARA DAYANE DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196314/06/2018100.0000004331319423PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196914/06/20181365.3114118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199414/06/2018330.0018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( LEITE DE VACA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFA Nº038824 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000196114/06/2018100.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFERENÇA DO EMPENHO 1323 DO DIA 30 DE ABRIL EMPENHADO E PAGO A MENOR, NO QUE SE REFERE A COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196414/06/2018296.8022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº228 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196714/06/2018400.0000003216288455DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE VIAGEM Á CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHOES PIPAS, PARA RECAPEAMENTOS, NOMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº32608 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196814/06/2018725.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA E 01 (UMA) VIAGEMA JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA NO MES DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFSA Nº 32609 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199515/06/2018550.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HOSPEDAGEM REFRENTE AO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO E HOSPEDAGEM REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200315/06/20182160.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº58, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200415/06/20183840.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº61, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199615/06/20182360.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HOSPEDAGEM REFRENTES AS BANDAS DO FORRÓ: WALKIRIA SANTOS, SAIA RODADA, BRASAS DO FORRO E BONDE DO BRASIL, CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000199715/06/20185821.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.446 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000199815/06/20187169.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.445 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000199915/06/20186849.8215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.444 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000200015/06/20185294.0215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.443 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000200115/06/20185181.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.442 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200215/06/2018907.0412685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 601 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200818/06/201810933.7402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.169 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200918/06/201810565.0602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.168EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201118/06/20181920.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32617 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201218/06/20181680.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32618 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201318/06/20183600.0027087877000118KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32614 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201418/06/20183840.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32612 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201518/06/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32616 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201618/06/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32615 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201718/06/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32613EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201818/06/20183840.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32611 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203018/06/2018368.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.780 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000203118/06/20181428.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, GARFOS,COLHER E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203218/06/20184550.0110831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.783 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203318/06/2018437.2010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.778 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203418/06/20183700.2010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.782 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203518/06/2018360.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.509 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203618/06/2018420.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.510 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203718/06/2018175.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.526 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202318/06/2018522.5623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3422, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202418/06/2018534.8723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3414, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200518/06/20181680.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº32623 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201018/06/20181098.6602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.170EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201918/06/2018948.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS VOLANTE EMSANTA LUZIA DO CARIRI, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32621 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202018/06/2018127.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSERTO DO FOGÃO A GÁS GLP PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32622 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202118/06/2018584.7018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES,SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202218/06/20181125.0000001856164705MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS ( VESTIDOS) PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32625 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202718/06/201816.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202818/06/201821.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000202918/06/201840.7709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200618/06/201811610.2302366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.166 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200718/06/20189986.1302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.167 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202518/06/20181673.8323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3421, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202618/06/20181563.6123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3412, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203919/06/2018290.3010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRICVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA D4E-SR PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NF Nº 028.793 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204419/06/2018974.0028504930000100JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO ( COROA DE FLORES) DO(A) FALECIDO(A) MARIA DE LOURDES RAMOS PROCOPIO, EM MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32626 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSCONSTRUCAO DE QUADRA POLISESPORTIVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000203819/06/201847678.4904667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00006 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204319/06/2018817.7000039225003404RITA ARAUJO FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E TÉCNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PROJETO FORRO VIVO PROMOVIDO NO SAO JOAO 2018, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32627 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204019/06/20181575.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUSA PEQUENO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 1006546 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000204119/06/20181528.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.524 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000204219/06/20187477.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.525 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205120/06/20181232.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32632 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000205320/06/20182376.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.043 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000205420/06/2018917.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.042EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000205720/06/2018132.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.041 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205820/06/2018359.4010327786000100ELAINA DE MORAES SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO, DURANTE A CRAVANA DO CORAÇÃO - ANO VI; AOS PACIENTES DA CIDADE DE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO -PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 735 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206020/06/20181059.3011342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ADESIVOS DA AMBULANCIA SAMU, CONFORME NFSA Nº171 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206120/06/2018742.5011342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ADESIVOS DOS VEICULOS FIAT DA ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 170 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352018000206220/06/20182547.0011342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE FAIXAS E PANFLETOS DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME NFSE Nº169 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204520/06/20187000.0011948327000106ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO GENTE BOA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 40067 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000204820/06/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42318 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204620/06/2018150.0000006962317433MIKAELLE ARAUJO MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204720/06/2018150.0000069000514487MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204920/06/2018126.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SOLDAS DE REPARAÇÃO NOS BRINQUEDOS DE FERROS (BALANÇOS E ASSENTOS DOS MESMOS), E CONSERTO DE FECHADURAS E FERROLHOS DAS PORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32631 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205220/06/2018300.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA PARA PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO GRATUITA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSC Nº3311 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205520/06/201857.4709123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205620/06/201882.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205920/06/20181470.0008201136000171INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE ARTIGOS PARA GRUPOS DE DANÇAS TÍPICAS COM ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº2744 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205020/06/2018510.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES NO CONSERTO DE BANCAS METÁLICAS DA FEIRA LIVRE (SOLDA),POSTES DA PRAÇA PÚBLICA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E NO CHASSI DO TRATORZINHO SÉRIE 85 EXECUTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32630 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206321/06/2018200.0000072718242434GILVANETE OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206421/06/2018200.0000004760372474LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206721/06/20182386.7635486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº644 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206521/06/2018630.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC DO CRANIO DO PACIENTE DEVID QUEIROZ LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46695 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206621/06/2018201.6000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME OFICIO Nº229/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206821/06/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32633 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206921/06/2018280.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE ELISSANDRA S. LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 75601 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207021/06/2018201.6000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº231/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207121/06/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE NA PACIENTE NARIA LEITE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 75602 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000207221/06/2018448.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.068 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207522/06/201853.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207622/06/201879.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207322/06/201857.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000207422/06/201876.8309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208625/06/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº3316 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207925/06/2018958.3000039225003404RITA ARAUJO FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E TÉCNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FORRÓ DA IND FM 107.7 PROMOVIDO NO SAO JOAO 2018, REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº332641 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208025/06/20187000.0000518204000119F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL FELIPE SANTOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 40057 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208125/06/20181514.0000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFA Nº041525 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208425/06/2018126.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SOLDAS DE REPARAÇÃO NOS BRINQUEDOS DE FERROS (BALANÇOS E ASSENTOS DOS MESMOS), E CONSERTO DE FECHADURAS E FERROLHOS DAS PORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32642 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208825/06/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3315 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000208925/06/2018509.1661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO SEGUROS DO FIAT PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000209025/06/2018509.1661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO SEGUROS DO FIAT PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000207825/06/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207725/06/201882.9408667024000100C R E AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO (PROJETO CONCLUSÃO DO GINÁSIO), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208225/06/20182000.0000001399350374FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32640 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208325/06/2018760.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA DESTINADAS A ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32635 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208525/06/20181425.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA DESTINADAS A ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32636 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208725/06/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSC 3319 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000209125/06/2018681.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.081 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000209225/06/2018300.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.082 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000209325/06/2018690.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.083 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000209425/06/20184200.1515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.680 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000209525/06/20186153.3015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.679 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000209626/06/201899.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209726/06/201825.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209926/06/2018760.0000003678441416JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA DESTINADAS A ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32634 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210126/06/2018109.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 09/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210226/06/20184568.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.573 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210426/06/2018235.2000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº232/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210026/06/2018520.0000012294315430JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE DIÁRIAS DE ROÇO TAPANDO PEQUENOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO VAREJÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32643 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210326/06/201879.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209826/06/20181280.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HOSPEDAGEM REFRENTES AS BANDAS DO FORRÓ: FORRÓ DOS TRÊS E DOUGLAS PEGADOR, CONFORME NFS Nº71 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210727/06/2018900.0000010206176406RODOLFO ANTONINO LEÃOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇÕES DE UM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA CENTRAL JOAQUIM GAUDENCIO E NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA NOS DIAS 16 E 20 DE JUNHO DE 2018,RESPECTIVAMENTE, CONFORME NFSA Nº 32648 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000210827/06/20182714.9318818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFA Nº042129 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000210927/06/20182135.3518818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFA Nº042103 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211327/06/2018312.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32645 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211427/06/2018884.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32646 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211527/06/20181292.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32662 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210627/06/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32649, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211027/06/2018640.0000005130784448IZABELA RAQUEL DE ALMEIDA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE MAQUIAGEM DIRIGIDAS A ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32647 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210527/06/2018384.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018 DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº32644 EM ANEXO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000211127/06/20182247.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.926 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000211227/06/2018729.2510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 070.927 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211627/06/2018380.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC DO CRANIO DO PACIENTE DEVID QUEIROZ LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46703 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000211728/06/20183391.1011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 29853 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000211828/06/20184219.1008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.106 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000211928/06/20181141.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.096 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000212028/06/2018340.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.097 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000212128/06/20182527.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº014.095 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000212228/06/2018806.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.098 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212328/06/2018954.0000033939810487CAMARA CONSOLIDACAO 44905201VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSANº 32663 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212428/06/20182150.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32664 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214828/06/2018291.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 32666 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000215128/06/20182743.1561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DO CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DUCATO FURGÃO MAXI CARGO LON, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215328/06/2018309.9008306433000181HA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES,BALAS E AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 3886 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216428/06/20189651.4408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216528/06/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216728/06/201813694.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216828/06/20183704.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216928/06/20181000.0000003218240409MARIA JOSE SILVA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A METADE DA AJUDA FINANCEIRA, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ( CAUTERIZAÇÃO DE SEPTONASAL) DA SENHORA FRANCISCA LINO DA SILVA,TENDO COMO PROCURADORA SUA FILHA MARIA JOSE SILVA DE FARIAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217028/06/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000217228/06/20181300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217328/06/201850951.5208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217428/06/201868074.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217528/06/201833360.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217628/06/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217728/06/201810056.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217828/06/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217928/06/201849285.7208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218028/06/2018116763.0508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218128/06/201819990.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218228/06/20187920.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213728/06/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212628/06/2018480.0000006582118463WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº32665 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215428/06/2018150.0000056883528415MARINES PEREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218328/06/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218428/06/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218528/06/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000218628/06/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218728/06/20188236.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218828/06/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218928/06/20185154.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219028/06/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219128/06/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219528/06/20182750.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219628/06/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219728/06/20183108.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212728/06/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSANº 32655 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212828/06/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2018, CONFORME NFSA Nº 32656 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212928/06/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32657 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213028/06/2018945.0000075925184491JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32658 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213128/06/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32660 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213228/06/20181035.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32659 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219228/06/20186149.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219328/06/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219428/06/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219828/06/201836418.2308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219928/06/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220028/06/201825249.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220128/06/201812792.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220228/06/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220328/06/20188668.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220428/06/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220528/06/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220628/06/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000214528/06/20184034.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214628/06/20181500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214728/06/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214928/06/2018854.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº46921 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000215028/06/2018109682.6208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215228/06/201844182.1108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215528/06/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000215628/06/201864314.9808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215728/06/201816579.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215828/06/20184144.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000215928/06/201864091.6508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216028/06/201831782.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216128/06/20189921.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216228/06/20182666.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216328/06/201820034.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216628/06/20187900.0008397547000184IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, PARA O TRADICIONAL FESTEJO DE JUNHO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA QUE OCORRERAM NO DIA 06,07,13 E 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 178 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212528/06/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32654 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213328/06/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA 32653 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213428/06/20188.3905305671000184CYBERWEB NETWORKS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA,CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213528/06/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 57 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213628/06/20186650.0012920377000148POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº120 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000213828/06/20186614.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213928/06/20182043.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000214028/06/20188703.8108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214128/06/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214228/06/201811400.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000214328/06/20182753.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214428/06/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217128/06/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220729/06/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221529/06/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40297 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222329/06/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222529/06/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223229/06/2018200.0060746948744308BANCO BRADESCOVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221329/06/20181287.8135486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº651 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221429/06/2018793.8835486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº650 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223129/06/20181040.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32415 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223329/06/20182750.0000014639491468SEVERINO NUNES FEITOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA( DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APOIO CULTURAL AS APRESENTAÇÕES DAS 06 DUPLAS DE POETAS VIOLEIROS REPENTISTAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 59º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº32299, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220829/06/2018150.0000009800001492KAIKE JUNIOR FARIAS DA SAILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220929/06/2018150.0000004731080460GERCINEIDE GONZAGA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221029/06/2018600.0008316234000154SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221229/06/20181618.8135486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA COMPRA DE PAES E BOLOS, REFERENTE AS AÇÕES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME NFE Nº648 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221629/06/2018160.0000005810962408DANIELE DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTEÇÃO BASICA I : INTRODUÇÃO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222129/06/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222229/06/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222429/06/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000222629/06/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222729/06/201859.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221129/06/2018752.5235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº649 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221729/06/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS 347 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221829/06/20183000.0021858652000131MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFE Nº 40024 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221929/06/2018651.0001075405000151ADILSON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA UMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NFSA Nº 30 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222029/06/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222829/06/20181104.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.678 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222929/06/2018186.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.677 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000223029/06/20181846.3515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.676 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000223402/07/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40091 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223602/07/2018120.0000063175789404MARIA DO CARMO CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223502/07/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº114 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223703/07/20187304.5912685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 609 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224603/07/20187890.6502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.174 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224703/07/201810044.7502366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.173 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223903/07/2018150.0000007651379411THIAGO DE LIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224203/07/2018160.0000075385660400JANAINA EUGENIA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTEÇÃO BASICA II : INTRODUÇÃO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000224903/07/201822.9633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225003/07/2018120.0000007567382458LILIANE OLIVEIRA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225103/07/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA 32672 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225403/07/2018590.0000007629676417ROMÁRIO DA SILVA FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PRODUÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº32675 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224803/07/201813197.3502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.172 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225503/07/20181612.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32674 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225603/07/2018958.3000039225003404RITA ARAUJO FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E TÉCNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FORRÓ DA IND FM 107.7 PROMOVIDO NO SAO JOAO 2018, REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32673 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225803/07/20181712.1609303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2213 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224003/07/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº82, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224103/07/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº1005233 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225903/07/2018854.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA Nº46921 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223803/07/2018161.1812685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 610 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224303/07/2018120.0000068419236420DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DA QUARTA REUNIAO DA CIB, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224403/07/201810054.7802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.175 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224503/07/201810524.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.176 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225203/07/20181188.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32680 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225303/07/2018954.0000009485897448ALINE MORGANA VALDIVINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE RECEPCIONISTA NA UBSF 05, DIJALMA ANTONINO DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32676 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225703/07/2018850.0000006922253400RODRIGO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SONORIZAÇÃO E TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32677 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226003/07/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE MARÇO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226103/07/201820.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE MARÇO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227204/07/2018712.4009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 937 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226204/07/20185985.8009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 933 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226304/07/20182035.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 934 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226804/07/20181252.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 2214 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226904/07/2018800.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESESE DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32684, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227104/07/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226404/07/20185645.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 932EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226504/07/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32681 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227504/07/20181584.0000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KIT´S LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS EM GERAL QUE DERAM APOIO AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS NO SAO JOAO 2018 EM PARCERIA COM AS RADIOS LOCAIS, ( PROJETO FORRO VIVO DA SB FM 103.3 NOS DIAS 06,07,13 E 14), E ( ARRAIA DA IND FM 107.7 DIAS 20 E 21) CONFORME NFSA Nº32679 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227704/07/20186000.0021641789000130MARIA DO ROSARIO SOUSA SILAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE LOCAÇÃO DE LED MEDIDO 6 POR 3 PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NOS DIAS13 E 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº22 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227804/07/20183949.9008306433000181HA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 3887 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227304/07/20181020.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32689 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227404/07/20181020.0000004050799405DJAVAN PEREIRA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32688 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227604/07/20181020.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULA) POR MES, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32682 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227004/07/20181050.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 18 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226604/07/20181155.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32683 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226704/07/2018495.0000012553825463JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32687 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227905/07/20181020.0000009706827439CLAUDIA DOS SANTOS CRUZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CARGA HORARIA DE 120H ( CENTO E VINTE HORAS AULAS) POR MÊS, DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32690 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228805/07/2018400.0000009335022497ALINE ADRIANA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPENHADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, READURANTE OMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32691 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230505/07/2018150.0000022604499487MARIA LUCIMAR CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228105/07/2018360.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32703 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228205/07/20181440.0000002339009421JOSINALDO MORAIS FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO PROJETO "FORRO NA PRAÇA",AOS SABADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32697 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228405/07/2018130.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO DE SERRA BRANCA - PB PARA DEVOLUÇÃO Á EEEFEM SENADOR JOSÉ GAUDENCIO, EM JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32698 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228505/07/20181140.0000010168233479IGOR DE CASTRO AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY E MANUEL DUARTE DA SILVA, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32702 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228605/07/2018380.0000002339009421JOSINALDO MORAIS FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32701 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228705/07/2018480.0000054834538400GERALDO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO NO BAIRRO DO AHÚ, INCLUSIVECOM SOM PROPRIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32700 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228905/07/20181668.0001593341000180GILMAR RIBEIRO DE ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº256 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229105/07/20183480.0000001622834402GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SEGURANÇA DESARMADA, INCLUSIVE COM EQUIPE DE APOIO COM CONTINGENTE DE 15(QUINZE) HOMENS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB,NO ARRAIA DA SERRA, A FIM DE RESGUARDAR O BOM ANDAMNETO DOS EVENTOS, CONTROLAR E CONTER POSSIVEIS CONFLITOS, CONFORME NFSA Nº32699 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229205/07/2018988.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32706 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229305/07/20182812.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32705, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000582018000230705/07/201849990.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVA SAVEIRO RB MRVB VOLKSWAGEM, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 036.649 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228005/07/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 60 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228305/07/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32694, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000229005/07/20183322.5913131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2760 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000229405/07/20184431.9915218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.803 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229505/07/20182472.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40991, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000229605/07/201896.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.799 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352018000229705/07/20181529.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO HOSPITALAR, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40990, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229805/07/20182389.0007523694000190CENTER GRAFICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, PARA USO DA ATENÇÃO BASICA, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº40992, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000229905/07/20182175.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.798 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230005/07/20183447.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.804 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230105/07/20185565.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.805EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230205/07/20182134.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.800 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230305/07/2018796.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.801 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230405/07/20182017.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.802 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230605/07/2018360.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13 (treze) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230906/07/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40301 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230806/07/20182110.0000009772572400ELTON ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DO CANTOR JOSIAS E DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32708 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231506/07/2018250.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32704 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231006/07/201870.0000004618163429ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231106/07/2018180.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÕES DE ALUGUEL DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº32707 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231206/07/2018875.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 2216 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231306/07/2018662.3009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 2217 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231406/07/20181162.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 2215 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231709/07/20182150.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REFORMA GERAL DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA DURANTE O MES DE JUNHO E PARTE DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32709 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231809/07/2018662.3009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 940EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231909/07/2018875.6009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 939 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232009/07/20181162.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 938 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232209/07/201839.3309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO EMPENHO 750 FEITO A MENOR, NO QUE SE REFERE A DESPESA DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232109/07/2018840.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32710 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231609/07/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232309/07/20181189.3114118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO UNO MILLE WAY PLACA NQD 0426, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº94, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382018000232409/07/20181327.2314118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO UNO MILLE WAY PLACA NQD 0396, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº93, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232510/07/20185520.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32714 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232610/07/20182160.0000006880865437MICHEL PLATINNY DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32715 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233510/07/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32711 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232810/07/20181500.0003644362000103ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PREFEITURA DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008481 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232910/07/20181500.0003644362000103ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PREFEITURA DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008482 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000233110/07/20188872.0929979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232710/07/2018481.5909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO CARRO SAVEIRO RB MRVB VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000233010/07/201813197.3502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.172 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000233310/07/20182850.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MAIODE 2018, CONFORME NFSA Nº 32716 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233410/07/20181480.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32717, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233210/07/2018100.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233810/07/2018363.2009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº941 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233610/07/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32713 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233710/07/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32712 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234511/07/2018144.6410714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CORREIA, MANGUEIRA E POLIA PARA DESTINADOS AO VEICULO FORD COURRIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.317 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234011/07/20182699.5026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº097 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234611/07/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICROONIBUS PLACA OGC 9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.318 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233911/07/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº1008761, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234111/07/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32718 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234211/07/20183840.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32721 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234311/07/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32719 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234411/07/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32720 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234712/07/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32723 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234812/07/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32722 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234912/07/20183508.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº066 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236212/07/20182112.0000028814827400JOSE ALBINO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NFSA Nº31311, EM ANEXO.REEMPENHO CORREÇÃO DO EMPENHO 3562.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236312/07/20181000.0000058248749487FRANCISCA LINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE CAUTERIZAÇÃO DE SEPTO NASAL),DE CARATER DE URGENCIA,ESTE VALOR SE REFERE A METADE DO VALOR DA CIRURGIA, A MESMA REFERE NAO TER CONDIÇOES DE FINANCIAR PARA ESTE TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235712/07/2018950.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - MEIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº76, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235312/07/2018945.0000005983443496RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32733 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235412/07/2018370.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO SITIO MALHADA VERMELHA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32728 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000235512/07/20183840.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº65, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235812/07/20181035.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32729 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235912/07/2018520.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32727 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236012/07/2018608.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32726 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236112/07/20181400.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32725 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000235012/07/2018200.0000003389253416GILVANDA ANTERO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) , DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2018 DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº32732 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235112/07/2018640.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DESTINADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CRAS VOLANTE EM SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU EM JUNHO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32735 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235212/07/20181200.0000001856164705MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E COBRE MANCHAS DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SUAS AÇÕES E EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA EM JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32734 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000235612/07/20182492.2027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº67 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236412/07/20182890.6912685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 612 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239013/07/2018284.3209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPLACAMENTO DO CARRO CAMINHAO TANQUE INTER PLACA QFW 2960, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239113/07/2018284.3209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPLACAMENTO DO CARRO CAMINHAO TANQUE PLACA MNM 0104, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239213/07/2018284.3209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMPLACAMENTO DO CARRO CAMINHAO BASCULANTE PLACA QFM 2507, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000239313/07/20182000.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3540 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236513/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQJ 2326, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238013/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE PLACA QFO 4814, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238913/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMPLACAMENTO DO CARRO CITROEN AIR CROSS PLACA QFL 5684, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239413/07/201884.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236913/07/2018277.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI 1183, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237013/07/2018287.8609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 9312, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237213/07/2018479.2509188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH 2836, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237313/07/2018459.3609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6780, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237413/07/2018277.7709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0113, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237513/07/2018269.1309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 4879, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237613/07/2018459.3609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUA 4170, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237713/07/2018431.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237813/07/2018269.1309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMX 1048, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236613/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO PLACA NQJ 2386, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236713/07/2018213.2209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FORD COURRIER 1.6L MMT 4744, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236813/07/2018350.5409188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DE MOTO HONDA CG 125 FAN SAUDE PLACA NPV 4765, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237113/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT MILLE PLACA NQD 0426, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237913/07/2018507.6909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT DOBLÔ ESSENCE PLACA QFO 4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238113/07/2018797.5509188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO PLACA NQD 0386, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238213/07/2018789.2109188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO PLACA NQD 0396, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238313/07/2018337.5109188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT DUCATO PLACA MOO 4421, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238413/07/2018800.7609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA NPV 7438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238513/07/2018554.2709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO RENAUT MASTER AMBULANCIA PLACA QFF 6787, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238613/07/20181399.9409188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT DOBLÔ PLACA NQD 0416, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238713/07/2018211.2909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE PLACA MNL 5669, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238813/07/2018230.0209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE PLACA MNM 0552, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239716/07/2018370.0000010168233479IGOR DE CASTRO AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO SITIO MALHADA VERMELHA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32728 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239816/07/20182875.7523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº3526, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239916/07/20187833.6523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº 3525, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSCONSTRUCAO DE QUADRA POLISESPORTIVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000240016/07/201819676.8404667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240216/07/2018120.0000028832922487JOSE ANCELMO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239516/07/2018640.5923821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSFs PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3523, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239616/07/20184183.7323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3524, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240116/07/2018560.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE CAITITU E CATONHO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32738 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240317/07/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº1008800, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240418/07/2018400.0000070853916420INACIO ALCANTARA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE LETRA DE MUSICA EM HOMENAGEM A SERRA BRANCA E DOS FESTEJOS JUNINOS NA TRAVESSA ANTONIO GAIÃO, CONFORME NFSA Nº32743 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240518/07/20181075.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PINTURA E MONTAGEM DO PORTAL DO ARRAIÁ DA SERRA REFRENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2018, CONFORME NFSA Nº32744 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240618/07/2018240.0000008876285407WILLIAM WESCKLEY SOUZA DA S. BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE TECNICO EM INFORMATICA RECUPERANDO, FAZENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE MICROCOMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE UMA MEMORIA DE MICROCUMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA E EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONFORME NFSA Nº 32739 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240718/07/2018425.0000085524662449ABRAÃO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS DE ELETRICISTA NA EMEIEF AMARA PAULINO, NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREÃO,JOAQUIM DIAS BORBA E CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32742 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240818/07/2018100.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES A GÁS DE COZINHA GLP P13 DA EMEIEF AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº32741 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240918/07/2018954.0000011167857496ELLEN CRISTINA BRITO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPENHADOS NA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32740 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241318/07/201811666.7402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.198 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242118/07/2018560.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32745 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242218/07/20181352.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32747 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000242318/07/20181456.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32749 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242418/07/20181344.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 32752 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242518/07/20181105.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 42,5 KM POR DIA , CONFORME NFSA Nº32758 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242618/07/20181196.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32762 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242718/07/20181380.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32756 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242818/07/20181216.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32757 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242918/07/20181496.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32763 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241018/07/2018150.0000009711050498DAIANE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000241618/07/201838.8209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241718/07/201818.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000241918/07/2018576.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS ) DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFE Nº32782 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243118/07/2018270.0000009793815418RENISE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241418/07/20186416.0302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.195 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241518/07/20188325.1302366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.196 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242018/07/2018825.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA E 01 (UMA) VIAGEMA JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA NO MES DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFSA Nº 32766 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241118/07/20189056.0902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.199 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241218/07/201810451.7202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.197 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243018/07/20181300.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.196 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241818/07/20181188.0000360305073764CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PELOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/06/2018 E AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DE 17/05/2018, RELATIVO AO TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243319/07/2018455.9115714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME FATURA Nº 147 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243619/07/2018300.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA PAIXÃO SALES EM EXAME DE COLONOSCOPIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº41874 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243719/07/2018490.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO PARCIAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD 0428, PERTENCENTE A FROTA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32773 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246819/07/2018209.0835486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº658 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000246919/07/2018286.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.264 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000247119/07/2018840.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.263 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000247219/07/20183782.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.265 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246319/07/20181030.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32787 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243519/07/2018218.5408667024000100C R E AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO (PROJETO AS BUILT), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243819/07/2018530.0029775677000183FRANCIVALDO GOMES DE LIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÕES ARTISTICO-MUSICAIS DE UM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANÇAS E IDOSOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32783 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244019/07/2018130.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 012.204 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246219/07/20182700.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMBOÇO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E RECUPERAÇÃO DO PISO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,EXECUTADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32778 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247419/07/20181477.2635486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº659 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243219/07/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 146 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243919/07/20181399.3135486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº661 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244119/07/2018975.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 012.205 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244219/07/2018245.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF Nº32788, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244319/07/20182220.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32751, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244419/07/20181092.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32755 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244519/07/20182184.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32753 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244619/07/20181764.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32769 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244719/07/20182940.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32771 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244819/07/20181596.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32748 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244919/07/20182240.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32772 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245019/07/20181344.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32770 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000245119/07/20181664.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32761 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245219/07/2018832.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32760 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245319/07/20182368.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32759, EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245419/07/20181216.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32750 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245519/07/20181020.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32768 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245619/07/2018910.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFEM SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 32767 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245719/07/20181288.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO TARDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32765 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245819/07/20181736.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32764 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246019/07/20182990.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E SUAS EQUIPES TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E SOM, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2018 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFSA Nº32777 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000246419/07/20182250.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32789 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246519/07/20182740.0000026930174831MARIO RAULISON DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA E O CANTOR ZEILTON DIAS DESTINADAS AOS FESTEJOS ALUSIVAS JUNINOS 2018, NO PROJETO SÃO JOÃO NA PRAÇA E NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº32785 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000246619/07/20181950.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS 2018 DO BAIRRO DOS PEREIROS,VERTENTES E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº32784 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247019/07/2018541.8235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº660 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247319/07/2018230.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUTO-ELETRICA NA REVISÃO PARCIAL E INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 32774 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243419/07/2018877.3115714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 148 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245919/07/20183220.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,INCLUSIVE QUANDO DO APOIO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº32776 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246119/07/20181400.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,INCLUSIVE QUANDO DO APOIO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº32775 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000246719/07/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº40003 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247720/07/20186.4309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIFERENÇA DO EMPENHO 2367, DE EMPLACAMENTO DO CARRO FORD COURRIER 1.6L MMT 4744, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000247820/07/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42370EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247920/07/2018936.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32800 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248020/07/20181500.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32799 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000248120/07/20182304.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32798 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248220/07/20181600.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 32797 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248320/07/20182192.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32796 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248420/07/20183240.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32795 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248520/07/20182610.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32794 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248620/07/20181440.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 32792 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248720/07/20181872.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32791 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248820/07/20181736.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32790 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247520/07/2018120.0000012132360456RAFAELA ALVES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247620/07/201880.0000001175635448GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB E PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249023/07/2018420.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº001.538 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249323/07/2018130.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ANDAIMES DA REFERIDA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MESAS PARA O SAO JOAO DA TRAVESSA ANTONIO GAIÃO, CENTRO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32808 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249423/07/2018130.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PNEUS PARA A PATROL QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NOS SITIOS LIGEIRO E TATU, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32806 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249523/07/2018144.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS, EXECUTADAS NO MES MARÇOE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32811 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248923/07/20182700.0000006352165400FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REFORMA DA AREA EXTERNA, PISO EXTERNO, TROCA DE FORRAS E PORTAS PARA ACESSIBILIDADE, RETIRADA DE SALTOS E EMBOLSOS DE PAREDES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32802 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249223/07/2018310.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32805 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249823/07/2018150.0000009356535469MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000249923/07/201843.5809123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249123/07/201899.7409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 10/10, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249623/07/2018136.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CHAVEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS EM MARÇO E JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32812 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249723/07/2018160.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32809 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250023/07/2018735.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DIVULGANDO A CAMPANHA DE COMBATE Á DENGUE ,REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº084, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250124/07/20181320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSC 3377 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250524/07/201823.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000250624/07/201858.4909123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250224/07/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3373 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250424/07/2018998.4018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 19 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250324/07/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº3374 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000250724/07/2018104.1335576651000109SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO COBRADA PELO STTP, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000251725/07/201882.6509123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251825/07/201845.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250925/07/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32820 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251525/07/2018650.0000003218900433SONIA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALCINHAS, CUECAS E CALÇAS ENXUTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº32822, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252325/07/2018360.0000016218728404EVALDO FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE DUAS SALAS DE AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32823 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000251625/07/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251025/07/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSANº 32815 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251125/07/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32816 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251225/07/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32817 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251325/07/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32818 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251425/07/20181035.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE FISCAL CONTROLADOR DE TRAFEGO URBANO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32819 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000250825/07/20181698.0079843876000150HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE UMA MESA DE TENIS DE MESA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.569, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251925/07/20181708.3501013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº35 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252025/07/2018405.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC DO CRANIO DO PACIENTE MICHAEL DE MOURA EMIDIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46880 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252125/07/2018405.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC DO CRANIO DO PACIENTE MARIA VITORIA MACEDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46879 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252225/07/2018535.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA MOO 4421, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº42431, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252827/07/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FATURA Nº 150 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252727/07/2018335.6018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 20 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252927/07/2018300.0000070853070482JOSEFA JOANA BISPO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253027/07/2018150.0000006962317433MIKAELLE ARAUJO MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252527/07/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 149 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252427/07/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº377 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252627/07/2018828.4515714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 151 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253127/07/2018900.0016978599000172OFICINA 2 IRMÃOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ONIBUS ESCOLAR PLACA HVA 4170,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº102 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253230/07/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40305 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253930/07/2018250.0000009985741471FABIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 10Mx35M, RETIRANDO INCLUSIVE ENTULHOS E REPONDO A TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32848 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254430/07/2018140.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REVISÃO PARCIAL COM TROCAS DE LÂMPADAS HS, EXECUTADAS EM JULHO DE 2018 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PERTENCENTEÁ FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 32839 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254630/07/2018580.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº32840 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254730/07/2018230.0000082631204468VALTERCIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FRETAMENTO DE VEICULO CHEVROLET AGILE DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DA REFREIDA SECRETARIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, CONFORME NFSA Nº 32837 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253430/07/2018420.0000005697912439ALBERTO SHELITON DE MENEZESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA RESIDENTES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS REALIZADA NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32850 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253530/07/2018320.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA MESAS DESTINADAS AO 17º ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, "PIONEIROS DO AMOR", DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV REALIZADO EM JULHO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32844 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253630/07/20181000.0000007188719446SHYLSY LEITE RANGELIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE VISISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32845 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254030/07/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32835 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254230/07/20181140.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32843 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254130/07/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32834 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254330/07/2018100.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CONSERTO DA VENTUINHA E INSTALAÇÃO DE SOM EXECUTADOS EM JULHO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO FORD COURRIER PLACAS MMT 4744/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 32838 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254530/07/2018410.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32841 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253330/07/2018980.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF´S, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32849 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253730/07/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32847 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253830/07/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA 32836 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254830/07/2018100.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32842 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254930/07/20182080.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 106/104R, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO, PLACA QFO 4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.414 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255030/07/2018370.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA TC COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSE ANCELMO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 46903 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255130/07/201860.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESICOS E MATERIAS PARA RX PUNHO DO PACIENTE JOSE ANCELMO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 76927 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255230/07/2018582.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.344 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255330/07/20181520.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.342 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255430/07/20181680.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.343 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255530/07/20181172.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.345 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255630/07/20182437.3008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.346 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000255730/07/2018550.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.347 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000255830/07/2018522.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA DIRETOR E VENTILADOR COLUNA ARGE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº002.269, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000258831/07/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256531/07/201870.0000068419236420DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DE PAINÉS QUE ORIENTAM COMPRASPÚBLICAS DE REMÉDIOS, COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS, REALIZADO NO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256731/07/20181900.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 41374 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256831/07/20181190.0000005246827470RICARDO CLEBE BRITO DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE CARPINTEIRO NA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF 02, ABEL PEREIRA DE LIMA, BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32860 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000256931/07/20181364.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 949 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257031/07/20183490.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 948 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257131/07/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº272/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257231/07/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº273/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257331/07/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº271/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257431/07/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº270/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257531/07/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº269/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257631/07/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº268/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257731/07/2018184.8000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº263/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257831/07/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº267/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257931/07/2018218.4000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº265/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258031/07/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº261/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258131/07/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº262/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258231/07/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº264/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260631/07/201823478.2608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260731/07/20185209.3708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260831/07/20181700.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260931/07/20184420.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261031/07/20182600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261131/07/201895362.2208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261231/07/201823835.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261331/07/20183759.4708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261431/07/201853901.2908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261531/07/20183441.3208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261631/07/20189772.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261731/07/201856833.4808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261831/07/201823660.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261931/07/20188314.2808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMA AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262131/07/201866044.1308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262231/07/20189364.1708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO 1º SEMESTRE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262331/07/201817433.4608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262431/07/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE AO 1º SEMESTRE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255931/07/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32856, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263131/07/20183195.9008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263231/07/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000262931/07/20186149.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263031/07/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263331/07/201834477.3908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263431/07/201820606.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263531/07/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263631/07/201813640.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263731/07/20183162.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263831/07/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263931/07/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264031/07/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258331/07/2018100.0000006843885454CICERO RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258431/07/2018150.0000019582552468SEVERINO ALEXANDRE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258531/07/2018150.0000007683896403JOSEANE DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258631/07/2018100.0000003322372499MARIA MATEUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258731/07/20183200.0028504930000100JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA FUNEBRE, URNA GORDA E URNA POPULAR, CONFORME NFE Nº 2 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262031/07/20185088.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000262531/07/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262631/07/20187500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000262731/07/20182522.0208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262831/07/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259431/07/20184130.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259531/07/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259631/07/2018121982.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259731/07/2018982.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259831/07/20184766.0708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259931/07/201891563.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260031/07/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260131/07/201869785.8308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260231/07/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260331/07/201814866.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260431/07/201810494.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260531/07/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256031/07/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA 32852 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256131/07/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32857 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256231/07/201870.0000002509908499KALINE GAIAO SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DE PAINÉS QUE ORIENTAM COMPRAS PÚBLICAS DE REMÉDIOS, COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS, REALIZADO NO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256331/07/201850.0000005689903400FLAVIANA JACINTO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DE PAINÉS QUE ORIENTAM COMPRAS PÚBLICAS DE REMÉDIOS, COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS, REALIZADO NO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256431/07/201870.0000012345725400VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DE PAINÉS QUE ORIENTAM COMPRAS PÚBLICAS DE REMÉDIOS, COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS, REALIZADO NO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256631/07/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258931/07/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259031/07/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259131/07/20188572.3808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259231/07/201812650.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259331/07/20183675.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265201/08/2018500.0000083967427404GESCI BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265301/08/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265501/08/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000264301/08/201813341.7202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.213 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000264601/08/201824.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265001/08/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265101/08/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265601/08/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264401/08/20188189.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.212 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264501/08/20189759.1102366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.211 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264901/08/2018210.0000006180601461FRANCINALVA SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL E SEU AUXILIAR QUANDO DAS SUAS IDASAO DISTRITO DE SUCURU A FIM DE RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NFSA Nº32866, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000264101/08/201810510.1202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.214 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000264201/08/20189574.8702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.215 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264701/08/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS 358 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264801/08/2018220.0007678950000119SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 43092 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265401/08/2018700.0000002822233470MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266102/08/2018510.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM CRANIO E SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA MACEDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 77073 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266202/08/2018600.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO RIBEIRO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 77074 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266702/08/2018350.0000018498915830FRANCILENE VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32872 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266802/08/2018500.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32869 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267002/08/20182301.1010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.796 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267102/08/2018734.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.797 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267202/08/20182953.9010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.794 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267302/08/20181560.2010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.793 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267402/08/20187238.7510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.795 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267502/08/2018300.0008841421000157FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS DE PACIENTE RITA LEITE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 41911 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265702/08/2018300.0000002076037403ANCELMO DE SOUSA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265802/08/20181000.0000007325280467ANICLEIA SUENIA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE VISISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32871 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265902/08/20181000.0000010125077424NIELE JACINTO DE OLIVEIRA RIBEIROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE VISISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32870 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266002/08/201853.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266302/08/20186500.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E Nº 620 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266602/08/20181739.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HUA- 4170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.417 EMANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266402/08/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32873, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266502/08/2018990.0000004486258495ADRIANA DOS SANTOS FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIARIAS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº32875 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266902/08/2018759.8009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 950 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267803/08/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº1008920, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267903/08/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267703/08/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº125 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267603/08/2018645.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 071.808 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268003/08/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDNA O. FERNANDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 77129 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000268306/08/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268406/08/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº275/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000268506/08/20184177.5011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 30563 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000268906/08/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40099 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269106/08/2018240.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32882 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269406/08/20183951.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.592 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269506/08/20181264.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.593 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269606/08/2018945.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.594 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269706/08/20181529.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.595 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269806/08/2018108.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.597 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000269906/08/20187364.6215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.596 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269006/08/2018800.0000003217443497LEANDRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO LAGOINHAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB, INCLUSIVE COM LUBRIFICAÇÕES E REPOSIÇÕES DE PEÇAS, EXECUTADAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32881 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268606/08/2018950.0020005438000170DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS FUNERARIOS DO OBITO DE MAINARA SOUSA SANTOS, CONFORME NFSA Nº 43859 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269206/08/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº1005348 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269306/08/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº1005347 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268106/08/2018300.0000009865141442JOAO MARCOS ANDRADE DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS, NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32879 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268206/08/2018954.0000005979184490ELTONN NEPONUCENO MOREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32878 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000268706/08/2018300.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32880 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268806/08/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE OMES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32877 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270107/08/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO MES DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270207/08/201880.0000007379124480ELAINE RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO MES DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270307/08/201880.0000004090088429EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO MES DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270507/08/20181000.0000054834538400GERALDO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS TENDAS DE FORRO LOCALIZADAS NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2018 DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32889 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270807/08/20181200.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA PALCOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018,DA FESTA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E DA FESTA DA EMEIEF LUIS MARIANO DO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº10 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270607/08/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº1008935, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270007/08/20181500.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS DIRECIONADOS AOS BENEFICIARIOS E SEUS FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº9 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270407/08/20182093.6123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº3433, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000271007/08/201839.0309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270707/08/20185000.0000005193942326DIOGENES DE MELO JACOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JULHO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32886 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000270907/08/2018400.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.404 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271308/08/20183600.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32890 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271408/08/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32891 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271508/08/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32892 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271608/08/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32893 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271808/08/2018300.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000271908/08/2018550.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.424 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272008/08/20183054.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.425 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272108/08/2018873.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.426 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272208/08/20181008.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.427 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272308/08/20182275.1008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.428 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272408/08/2018408.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.429 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272508/08/2018840.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.430 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000272608/08/20181200.7008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.431EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273108/08/2018400.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32896 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273008/08/2018100.0000054835798449JOSE NUNES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271108/08/2018694.0000025134698449MARIA DAS NEVES SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32897 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271208/08/20181176.6000003988123498ADRIANA GUILHERMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE DESEMPENHADA NA EMEIEF AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO,SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO E 08(OITO) DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32898 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271708/08/2018380.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32895 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272708/08/20182418.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR , DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH- 2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.426 EMANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000272808/08/20182714.9318818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFA Nº054313 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000272908/08/20183781.0518818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFA Nº054334 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273509/08/20181105.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 42,5 KM POR DIA , CONFORME NFSA 32899 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274109/08/20184000.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº69, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000273309/08/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32902 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273409/08/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, COBRINDO FERIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR ELENICE DA SILVA BRITO, CONFORME NFSA 32901 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000273709/08/2018802.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº71 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273809/08/2018630.0000054835887468MARIA JOSE DOS SANTOS QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR NO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 32905 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273909/08/2018635.0000013946633404JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE SERRALHEIRO DE CONSERTOS DE BANCAS METALICAS, RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO, CARROÇÃO DO LIXO E CARROÇAS DE MÃO EXECUTADAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32904 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000273209/08/20181110.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 021 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273609/08/20182200.0000008879759418MARIA PRISCILA MENDES MUNIZ FALCÃOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32903 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274009/08/20183416.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº070 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274410/08/201813.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275910/08/20182200.0000007146301443RAFAEL FELIX DE SAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32945 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276010/08/20182114.3026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº102 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276510/08/2018350.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32957 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276610/08/2018350.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB DURANTE OMES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32958 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274510/08/201853.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274810/08/20181200.0000042150434415JOSE GIOVANI FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO CONTROLE DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32944EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274910/08/2018990.0000015109449821JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32941 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274210/08/2018190.0000001270000462MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FORAM AO SITIO VAREJÃO, ESCOVÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ NA REGIÃO DAS SERRAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32966 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274610/08/2018990.0000005298425488GIARLANDIO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32940 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274710/08/2018990.0000075387735415EGUIMAR PINTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32942 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275010/08/20181035.0000070710583427EMERSON MARTINS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NO CONSERTO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32943EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275110/08/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32934 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275210/08/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32936 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275310/08/20181140.0000054834546420OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32935 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275410/08/2018990.0000006296108435WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE AJUDANTE DE PODADOR DAS ARVORES SITUADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32938EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275510/08/20181035.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32939 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275610/08/2018460.0000006582118463WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº32953 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275710/08/20181000.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32937 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276110/08/2018971.3026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº103 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276310/08/2018600.0000070823847420PATRICIA FERREIRA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRA COM GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32950EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276710/08/2018300.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32951 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276410/08/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277110/08/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº 32961, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000274310/08/2018458.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFG- 9257, CONFORME NFE Nº66905 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275810/08/2018954.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURALDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32946 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276210/08/2018285.0000031679737813ENILSON SOUZA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS TRABALHADAS QUANDO DAS REVISÕES DOS TELHADOS E REPOSIÇÃO DE CANOS DAS CISTERNAS DA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS E LUIZ MARIANO DOS SITIOS CAPOEIRAS E OLHO D´AGUA DO PADRE RESPECTIVAMENTE, CONFORME NFSA Nº 32947 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276810/08/2018750.0000070853002487MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS NA SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS NA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 32948 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276910/08/2018106.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES A GÁS DE COZINHA GLP P13 DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32949 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277010/08/2018500.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32952 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277210/08/20181672.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32921 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277310/08/20182024.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32919 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000277410/08/20182352.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32912 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277510/08/20182288.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32910 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277610/08/20182288.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32908 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277710/08/20183120.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 32907 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277810/08/20182160.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 32911 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277910/08/20181512.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32913 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278010/08/20181900.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 32917 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278110/08/20182112.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32918 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278210/08/20182200.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32920 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278310/08/20183780.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32922 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278410/08/20184500.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32924 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278510/08/2018880.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 32906 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278610/08/20181932.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº32914 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278710/08/20182016.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 32915 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278810/08/20183570.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO 85 KM POR DIA , CONFORME NFSA 32923 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278910/08/20182728.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32916 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279010/08/20181860.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32925 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279110/08/20182100.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32927 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000279210/08/20181560.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32928 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279310/08/20182220.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº32929 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279410/08/20182116.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 32926EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279510/08/20181260.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32930 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279610/08/20181064.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32931 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279710/08/20181020.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32932 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279810/08/2018780.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 32933 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000279913/08/20181270.6018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº055612 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280913/08/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 32954 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281013/08/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 32955 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281113/08/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº32956, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281213/08/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº32969, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281413/08/2018507.6223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3625, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281513/08/2018228.0423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3626, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000280013/08/20182281.2026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº107 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280113/08/20188535.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5799, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280213/08/2018210.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.751 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280313/08/2018100.0000007924995498MARIANA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280413/08/2018840.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32963 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280513/08/2018980.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32960 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280613/08/2018630.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32959 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280713/08/20181190.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB E SUMÉ - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32964 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280813/08/20184150.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32962 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281313/08/2018840.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32967 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281614/08/201834.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000281714/08/20181230.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ENTERO - TOMOGRAFIA - NEMA OPACO REALIZADO EM MARIA DA PAZ ARAUJO GALDINO, CONFORME NFS Nº53198, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282114/08/20181400.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32973 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282014/08/2018679.0000068418973404CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32971 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281814/08/20181304.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADAS AS BANDAS DAS ESCOLAS, CONFORME NF Nº153, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281914/08/2018954.0000058251596491SEVERINA LEITE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURALDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº32976 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000282214/08/2018300.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SERVIÇOS DE RETIFICA E VIRABREQUIM RETIFICADO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6780, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº42465, EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282315/08/20181240.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº32976 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282415/08/20182760.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº32975 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282715/08/2018950.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDOS PARA AS JANELAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REALIZADO EM AGOSTO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32974 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282515/08/2018320.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNASA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000572018000282815/08/201882000.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS,FAB-2018, MOD-2018,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 251550172270855559000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282615/08/2018400.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNASA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283216/08/20181220.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUTENÇÃO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32982 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283316/08/20182688.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32978 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283416/08/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32981 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283516/08/20181908.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº32980 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000283616/08/20184930.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.067 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000283716/08/20181490.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.066 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000283816/08/20184738.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.865 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000283916/08/20182592.6115218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.867EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000284016/08/20184613.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.866 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000284116/08/20183284.2015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.868 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284216/08/2018100.0000003685165470FRANCISCO DE ASSIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 5(CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E INSTITUTOI DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284416/08/2018200.0000007818349456FERNANDA NUNES DE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA ( ALERGISTA),PARA O MENOR LUCAS NUNES RODRIGUES, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283116/08/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF Nº86, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284316/08/201810000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284516/08/2018200000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000284616/08/20185142.6029979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282916/08/20181362.6000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFA Nº057039 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOSCONSTRUCAO DE QUADRA POLISESPORTIVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000283016/08/201833916.9104667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284817/08/2018706.3112685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NFS-E Nº 626 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000285217/08/201815305.1802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.222 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285417/08/2018954.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32987 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285117/08/201810249.8102366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.224 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285317/08/20188764.7202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.223 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284717/08/20182410.0000006352165400FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REFORMA DO PISO, ENTRADA, PATIO, MANUTENÇÃO DAS PAREDES E TROCA DE ENCANAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 32983 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000284917/08/201810470.5202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.225 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000285017/08/201811124.2602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.226 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285520/08/20182225.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 32986 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285720/08/2018200000.0029979036016225I N S SVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286020/08/20181145.0400062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32989 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285620/08/2018200.0008704413002889DIOCESE DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA DE SERRA BRANCA - PBIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DO TEATRO PAROQUIAL DE SERRA BRANCA - PB, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DO GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285820/08/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285920/08/201884.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286120/08/2018530.0000009364289455SEBASTIAO FILISMINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MECANICA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº32990 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288321/08/201843.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287621/08/2018485.0000039225003404RITA ARAUJO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287721/08/2018400.0026763215000158KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURA FOTOGRAFICA E VEICULAÇÃO EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SEUS FAMILIARES, EM JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32992 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287821/08/2018600.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE VIOLÃO DIRIGIDAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32991 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287921/08/2018288.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS ) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, EM JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº32993EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288021/08/2018603.4235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS AÇÕES COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE Nº672 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288121/08/20182961.6812685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFS-E Nº 631 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288221/08/20183364.2012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFS-E Nº 630 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288421/08/201817.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000288521/08/201838.9409123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289021/08/2018122.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286221/08/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº280/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286321/08/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº281/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286421/08/2018208.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº282/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286521/08/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº283/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286621/08/2018201.6000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº284/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286721/08/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº285/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286821/08/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº286/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286921/08/2018218.4000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº287/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287021/08/2018218.4000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº288/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287121/08/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº289/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287221/08/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº290/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287321/08/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº291/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287421/08/2018184.8000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº292/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287521/08/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº293/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000288621/08/201814.4010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.144 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000288721/08/20183069.9310831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.178 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000288821/08/20181671.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.145 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000288921/08/2018700.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.950 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000289122/08/2018681.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.534 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000289222/08/20182891.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 0014.536 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000289322/08/2018140.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.537 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000289422/08/20183242.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.535 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000289522/08/201898.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.547 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289723/08/20181161.7223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº3698, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289823/08/20181185.4023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº3699 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289923/08/20181300.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 012.356 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290223/08/201862.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE FECHADURA NOS MESES DE MARÇO E JULHO DE 2018,DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 32998 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290323/08/2018220.0000033249873420VALMIR DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA NO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA PLACA NPV 7438/PB PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 32997 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289623/08/2018921.5018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 023 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000290423/08/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42424 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290023/08/2018780.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 012.357 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290123/08/2018600.0023600683000113CLOVIS DE OLIVEIRA GOMES 07514790470VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE EMPREITADA GLOBAL DE ESTOFAMENTO E FORRAÇÃO DE BANCOS DE PASSAGEIROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFG-9257/PB NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 32999 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290824/08/20181157.6923821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº3705, EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291324/08/2018190.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OGC- 4879, CONFORME NFE Nº67190 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290724/08/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº3428 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290624/08/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSC Nº3427 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000290524/08/201852.5809123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290924/08/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSC 3432 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291024/08/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSC 3431 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291124/08/2018440.8123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ESFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3704 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291224/08/20183706.4923821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3703, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000291427/08/20181016.0000825399000140JOSE TOMAZ DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 11 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2239, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291827/08/2018100.0000005760048473SILVANA CAMPOS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291927/08/2018100.0000003617566405JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291527/08/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291627/08/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33003, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291727/08/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33002 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292228/08/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº398 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292528/08/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA 33008 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293028/08/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292128/08/201845.0000002305172427MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO MES DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292628/08/2018636.0000085524310410JOAO BATISTA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY E NO TELECENTRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIADO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33004 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292028/08/2018150.0000053741676420ELENO RICARDO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292728/08/2018150.0000008442206477KICIA MARIA CAMPOS MAYER DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292828/08/2018150.0000007616038409MARIA LUIZA ALEXANDRE DE FRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292928/08/2018300.0000003084696403LUZIA DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292428/08/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33006, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000292328/08/20181197.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.602 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293329/08/2018450.0015797712000150WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TC TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO ANDRADE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 9698 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295729/08/201825174.1208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295829/08/20182651.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295929/08/20185747.1308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296029/08/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296129/08/20184250.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296229/08/201883831.3708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296329/08/201820292.5608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296429/08/20182500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296529/08/201834323.9008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296629/08/20182028.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296729/08/20189772.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296829/08/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296929/08/201858022.5508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297029/08/201878776.1408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297129/08/201820079.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297229/08/201820240.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297329/08/20188042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299629/08/2018300.0000011920499423ESTER FLAVIANA DA SILVA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE RESSONANCIA ENCEFALO), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000299729/08/2018610.4000068350830425ERANDI MORAIS DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 060780 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299829/08/20182472.1912685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 635 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293929/08/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000293629/08/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298429/08/20183591.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298529/08/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000293729/08/2018660.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3023 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298229/08/20186149.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298329/08/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298629/08/201837757.5508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298729/08/201820129.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298829/08/20187101.6608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298929/08/201813626.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299029/08/20189582.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299129/08/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299229/08/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299329/08/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293529/08/2018150.0000056883528415MARINES PEREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297429/08/20185088.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297529/08/20183402.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297629/08/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297729/08/20187500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297829/08/20184806.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297929/08/20186678.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298029/08/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298129/08/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299429/08/201851.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000299529/08/201838.7209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299929/08/20183891.6012430503000186MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4613 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293129/08/20181092.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA PONTA E AMORTECEDOR, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC- 4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.459 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293229/08/20181365.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFG- 0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.460 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293429/08/20181672.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33014 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293829/08/20181000.0014779503000111TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO 1º, 2º E 3º SIOPE/2018 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO APOIO FINANCEIRO DO FNDEAOS MUNICIPIOS, CONFORME NFSE Nº40141 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294629/08/20184034.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294729/08/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294829/08/2018112612.5808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294929/08/20185523.5308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295029/08/2018102491.7208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295129/08/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295229/08/201869321.2908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295329/08/2018917.2808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295429/08/201817617.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295529/08/201812402.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295629/08/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294029/08/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294129/08/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294229/08/20189154.9708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294329/08/20189800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294429/08/20183903.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294529/08/20181908.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300630/08/2018350.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33017 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300730/08/2018475.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 33019 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300930/08/20181293.3735486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº679 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301030/08/2018588.0335486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFE Nº678 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300530/08/2018425.0000009169157430JULIANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33015 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300130/08/2018185.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33020 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300030/08/20181360.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33022 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300230/08/201887.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33021 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300330/08/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33018 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300430/08/2018560.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO MES DE JULHO E AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33016 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300830/08/201860.0000009119342780AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NOS MESES DE ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301130/08/20188535.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5839, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000301230/08/20184446.6010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.383 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000301330/08/20183215.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.377 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000301430/08/20183684.8010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.378 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301731/08/2018885.0000009658336400EDIVAN GONÇALVES DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33024 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301831/08/20184922.4509303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 964 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301931/08/2018120.0002323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAM PLACA OGB-0312 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 44016 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302031/08/20181453.8602323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, FILTRO, LAMPADA, KIT DE REVISÃO E OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAM PLACA OGB-0312 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 49876 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302131/08/20181441.5602323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ANEL VEDAÇÃO,ELEMENTO DO FILTRO,LAMPADA E OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFA-4554 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 49877 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302231/08/2018120.0002323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFA-4554 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 44015 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000302931/08/201811331.3702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.238 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000303031/08/201811337.8802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.239 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000303131/08/20183088.6709303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 965 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303731/08/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302331/08/20181841.4823153256000134JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRODESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE - PE COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE PROBLEMAS PENDENTES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS JUNTO AO FNDE, AO MINISTERIO DA SAUDE, AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA SINCONV, DOS DIAS 03 DE SETEMBRO À 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302731/08/20181600.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETODESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE - PE COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE PROBLEMAS PENDENTES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS JUNTO AO FNDE, AO MINISTERIO DA SAUDE, AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA SINCONV, DOS DIAS 03 DE SETEMBRO À 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302831/08/20181000.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE - PE COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE PROBLEMAS PENDENTES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS JUNTO AO FNDE, AO MINISTERIO DA SAUDE, AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA SINCONV, DOS DIAS 03 DE SETEMBRO À 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000302531/08/20189951.5202366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.236 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000302631/08/20188101.4102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.235 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303231/08/2018150.0000009233562409SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303431/08/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303531/08/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303931/08/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301531/08/20182618.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 962 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301631/08/20181300.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROVAS PARA O PROGRAMA SOMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2220 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000302431/08/201815120.8802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.237 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304031/08/2018350.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303331/08/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303631/08/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303831/08/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304403/09/2018565.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E TROCA DE CILINDROS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº245 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304603/09/2018370.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº247 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000305303/09/2018890.7515714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 154 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304703/09/201810535.0223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CONFORME NF Nº 3744, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000305503/09/20183168.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33025 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304803/09/20181000.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33031 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304903/09/20181580.0000006352165400FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REFORMA DO PARQUINHO INFANTIL, TROCA DO PISO DO PATIO EXTERNO E REPAROS NO MURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33026 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305003/09/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COBRINDO FERIAS DA CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR WILHO SILVA ARAUJO, CONFORME NFSA 33035 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304503/09/2018280.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº246 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304303/09/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº131 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305103/09/2018750.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES,DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME ARTIGO 1°, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSILIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFSA Nº 33032 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304103/09/20182400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MOO - 4421 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.467 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382018000304203/09/2018349.4714118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO 4734, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº40086, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305203/09/20181040.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 33034 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305403/09/20181440.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33036 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000305603/09/2018438.9015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 153 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305904/09/20186670.0013128253000197MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS 366 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000306204/09/20181098.6018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 026 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307004/09/201869.8933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1195) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307104/09/201879.4233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307204/09/201898.0733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307304/09/201898.0733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1195) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306904/09/2018386.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE ACOMODAÇÃO DO PESSOAL DA PRF E DETRAN NA SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSITO, CONFORME NFS Nº133 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000306004/09/2018190.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO FORD COURRIER PLACA MMT 4744/PB PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 33037 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306104/09/2018379.3018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306304/09/2018200.0000011951392418CARLA DA SILVA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306404/09/2018150.0000072718242434GILVANETE OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306504/09/2018120.0000059170263434MARIA JOSE GONZAGA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306604/09/2018200.0000007443444419JOSE CLEIDSON DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307404/09/201826.4833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000306704/09/2018106.6018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 024 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000306804/09/2018804.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 33034 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305704/09/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº1009082 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305804/09/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309005/09/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33041 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307505/09/2018250.0000049870629415MARILENE DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308805/09/2018900.0015569968000100ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 137 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308905/09/20181900.0015569968000100ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MOTOR OP4, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000307605/09/2018476.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.232 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000307705/09/2018196.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.233 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000307805/09/20181632.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.234 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000307905/09/2018232.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.235 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308005/09/2018870.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.236 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308105/09/20181274.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.237 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308205/09/20182129.9015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.239 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308305/09/20181715.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.240 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308405/09/20184926.2015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.241 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000308505/09/20181934.9415218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.238EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308605/09/20181290.9223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3762, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308705/09/2018344.6023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº3763 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000309406/09/20181849.0208160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.639 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000309506/09/20182115.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.640 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000402018000309606/09/20182260.7608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.641 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000262018000309706/09/2018528.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.638 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000310006/09/2018600.1608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.652 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000310106/09/2018336.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.651 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309106/09/2018375.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33043 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309906/09/2018150.0000005916058721GERSON WANDERLEI BEZERRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA FAMÍLIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 732/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,POR TRATAR DE RISCO DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,PERÍODO DE DOIS MESES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309806/09/20181059.8000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFA Nº064032 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309206/09/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 33044 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000309306/09/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 33042 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310510/09/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº88, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310410/09/2018954.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME NFSA Nº 33047 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311010/09/20184000.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº73, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000310910/09/20181784.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº75 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310210/09/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33048 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310310/09/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA 33049 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000310610/09/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40111 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310710/09/2018300.0008841421000157FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS DE PACIENTE MARIA LUCIA TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 441980 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000310810/09/20185408.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº074 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000311110/09/20188102.6610831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.510 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000311210/09/2018351.9610831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.507 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000311310/09/20188255.6010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 072.511 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311411/09/20181260.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUTENÇÃO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33050 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000311511/09/2018180.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFS Nº53404, EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000312011/09/20182183.9526541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº112 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311711/09/2018811.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº113 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311911/09/2018170.0000009793815418RENISE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311611/09/20183030.9812685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 643 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312111/09/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OGC- 4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.484 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311811/09/201896.3026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº111 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000313112/09/20184659.8318818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº065086 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312212/09/20181035.0000006693072461EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33055 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312312/09/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33054 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312412/09/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33053 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312512/09/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33056 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312612/09/2018990.0000010297155482RAFAEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33057 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312712/09/2018212.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312812/09/2018950.0000003218866405SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PACOTE DE DECORAÇÃO DOS LOCAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR DO SCFV, DE 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33061 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312912/09/2018948.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA IDOSOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REALIZADO EM AGOSTO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33052 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313012/09/2018320.0000071371729468CLOVIS BARBOSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33062 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313212/09/20187800.0009379157000144CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO (GLAUCOMA), CONFORME NFS-E Nº 40834 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313813/09/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33064 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313913/09/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33065 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314013/09/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33066 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314113/09/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33067 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314213/09/20182000.0000076951162115AFONSO MARCELO CAMELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERVIÇO DA PRIMEIRA ETAPA DE FABRICAÇÃO DE COLCHÕES MEDINDO 82CMx1,90CMx10CM, EXECUTADA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO Á MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33071 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000314513/09/20181948.9715218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.391 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313313/09/20181570.0000006352165400FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APLICAÇÃO DE CERAMICA NA COZINHA , DISPENSA E REFEITÓRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33072 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313713/09/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33068 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000313413/09/20181154.5002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3121 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313613/09/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33070 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352018000313513/09/20181029.2511342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FAIXAS E BANNERS PARA ESTA SECRETARIA ,CONFORME NFSE Nº178 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000314313/09/20182212.5035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº683 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000314413/09/2018883.5035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFE Nº682 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315214/09/2018340.0000009464003421JOSEILMA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE LOCAÇÃO DE MALHAS E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSANº 33090 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315314/09/20181085.0000010122325494ELTON RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PROFESSOR SUBSTITUTO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA SEMANAIS,EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA ANA INÊS GOMES (ATESTADO MÉDICO),NA DISCIPLINA GEOGRAFIA, DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº 33080, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315414/09/20181080.0000002583200445ROSINALDO FARIAS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS MENSAIS DE SERRA BRANCA A MONTEIRO - PB COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, VISTO QUE NÃO ASSUMIRAM NAS VAGASOFERECIDAS PELO ÚLTIMO CONCURSO, CONFORME NF Nº 33079, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315514/09/20183096.0000074573624791PAULO RICARDO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NO CHAMAMENTO A POPULAÇÃO PARA OS DESFILES DAS ESCOLAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 33081 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315614/09/2018540.0000031679737813ENILSON SOUZA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DOS PROTETORES DAS CISTERNAS DO PATAC NAS EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS E NELLY MACIEL ARAÚJO, RESPECTIVAMENTE NOS SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ, CONFORME NFSA Nº 33082 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315714/09/2018720.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33089 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316214/09/20182418.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH- 2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.487 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316314/09/20182000.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº12 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316714/09/20181600.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE BATERIAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HUA- 4170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.485 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316814/09/20181209.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG- 9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.486 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315914/09/2018400.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 33091, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316914/09/201863.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316114/09/2018104.0012931730000195CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONCERTO DE UM CATAVENTO NO SITIO LAGOINHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 857 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315814/09/2018500.0000005218267481TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316014/09/20182667.6801013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº36 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314614/09/20182688.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33069 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314714/09/20181908.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33083 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314814/09/20187500.0000005193942326DIOGENES DE MELO JACOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE AGOSTO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33088 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314914/09/20182437.5000007146301443RAFAEL FELIX DE SAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33087 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315014/09/20181409.2800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33086 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315114/09/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33084 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000316414/09/20184749.7308160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.704 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000316514/09/20186845.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.708 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000262018000316614/09/2018140.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.707 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317017/09/2018210.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000317417/09/201812445.2602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.251 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000317517/09/201812256.7602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.247 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317917/09/20182000.0000009495873460ANGELA MENDONÇA DE LIMA CHAGASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE MEDICO AO SABADO, EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JULHO DE 2018,NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33093 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000317117/09/20181484.8702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.252 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317217/09/20187883.6202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.250EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317317/09/20188543.0202366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.249 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317717/09/20181428.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº386 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317817/09/2018238.0000001270000462MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE EXECUTOU REPAROS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DAS SERRAS (ANGICO DE BAIXO, SALÃO E BALANÇO DE JERICÓ), NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 33092 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000317617/09/201815250.4302366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.248 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318218/09/20183220.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33115 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000318318/09/20182392.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33116 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318418/09/2018910.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFEM SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 33117 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318518/09/20183848.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33118 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318618/09/20182852.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33119 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318718/09/20182116.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33120 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318818/09/20181932.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33121 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318918/09/20181748.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33122 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319018/09/20181564.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33123 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319118/09/20181196.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33124 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319318/09/2018473.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, QUANDO DOS DESFILES CÍVICOS DE 2018, CONFORME NF Nº91 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319418/09/201820.0000080473920425ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO MES DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA I FORAMAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, REALIZADO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000319618/09/20181520.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFSE Nº364 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319818/09/20181800.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33102 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319918/09/20181748.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33110 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320018/09/20183120.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 33097 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000320118/09/20183312.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33098 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320218/09/20182600.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33099 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320318/09/20182250.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 33100 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000320418/09/20182688.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33101 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320518/09/20182116.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33103 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320618/09/20182100.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 33104 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320718/09/20182852.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33105 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320818/09/20182300.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 33106 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320918/09/20182544.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33107 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321018/09/20182116.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33108 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321118/09/20182300.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33109 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321218/09/20184080.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO 85 KM POR DIA , CONFORME NFSA 33112 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321318/09/20184320.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33113 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321418/09/20182464.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33126 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321518/09/2018920.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 33096 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321618/09/20184680.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33111 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000318018/09/2018285.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3138 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000319218/09/201825.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318118/09/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº303/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319518/09/2018616.5600004636133412ROSIANA OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H (DOZE HORAS), NA FUNÇÃO DE COPEIRA EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONARIAS QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MÉDICO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33125 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000319718/09/201858.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321819/09/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº304/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321919/09/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº305/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322019/09/2018109.2000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº306/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322119/09/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº307/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322219/09/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº308/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322319/09/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº309/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322419/09/2018184.8000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº310/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322519/09/2018218.4000003216316416EDILEIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº311/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322619/09/2018218.4000063360209753JOSE BRAZ VELEZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº312/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322719/09/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº313/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322819/09/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº314/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322919/09/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº315/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323019/09/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000323319/09/2018832.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.499 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000323819/09/20181423.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.494 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000323919/09/20185070.5515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.492 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000324019/09/20189722.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.493 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000652018000324119/09/201830402.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.228 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321719/09/20182150.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE 02 (DUAS) SALAS E DO AUDITORIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33138EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323119/09/2018200.0000009860727457POLIANA DE SOUSA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323219/09/201889.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000323519/09/2018340.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNERS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 249 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000323619/09/2018460.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM CARTUCHO HP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 385 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323719/09/20181200.0000007356175460EDIVAN BATISTA DA FONSECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO DOS 03 (TRÊS) BANHEIROS E CORREDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33140 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324219/09/2018150.0000083966064472MARIA DE LOURDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323419/09/20181085.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº250 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000324320/09/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42478 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325020/09/2018100000.0009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325120/09/20181000.0060746948744308BANCO BRADESCOVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324520/09/2018500.0000004534253486MONICA ALVES DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324620/09/2018500.0000009839338471LEANDRO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324720/09/2018500.0000005989007485EUDERLANIA GEISY DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324920/09/2018100.0000003617566405JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324420/09/20181184.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.491 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000324820/09/20183480.0011427407000116GQS ELETRO E EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.189 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325421/09/2018201.6000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº322/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325721/09/2018290.0000003685165470FRANCISCO DE ASSIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO EINSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326221/09/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326621/09/2018510.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE ENZO GABRIEL DE LIMA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 78955 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326721/09/201875.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PUNÇÃO DA MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 78954EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000326821/09/20181344.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.740 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000326921/09/2018369.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.741 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000327021/09/2018496.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.738 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000327121/09/2018495.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.737 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327221/09/2018500.0000043786944415ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (UROTOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOR - SEM CONTRASTE), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000325821/09/201839.0809123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325921/09/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326021/09/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326421/09/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326521/09/2018150.0000005916058721GERSON WANDERLEI BEZERRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA FAMÍLIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 732/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,POR TRATAR DE RISCO DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,PERÍODO DE DOIS MESES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325521/09/201870.0000005689903400FLAVIANA JACINTO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OFICINA DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325621/09/201870.0000002509908499KALINE GAIAO SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OFICINA DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326121/09/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326321/09/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325221/09/2018360.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA UPA DEVOLVENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO E A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 33143 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325321/09/2018240.0000004090088429EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DIRIGENTES E SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIUMUNDO ASFORA, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327824/09/2018645.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DE 03 PARTIDAS DA SELEBRANCA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO 2018, NO ESTADIO MUNICIPAL O WALTÃO EM SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº94 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327524/09/20181600.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº33142 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327624/09/20182770.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº33141 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327324/09/20181005.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33144 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000327724/09/20181108.4018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 27 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327424/09/201810.0000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MIOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE2018, CONFORME OFICIO Nº282/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328025/09/2018496.0835486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº689 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328125/09/2018558.0035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº688 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328225/09/20182956.3310714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA NPV - 7438 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.497 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000328525/09/2018883.4502375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 4186 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000329025/09/2018354.0011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 31957 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329125/09/2018520.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 22 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329225/09/2018800.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 23 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000331125/09/201826548.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331225/09/20183287.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000331325/09/20185996.5408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331425/09/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331525/09/20182900.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000331625/09/201881927.9708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331725/09/201838576.3608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331825/09/20182500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000331925/09/201832904.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332025/09/20182028.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000332125/09/20189105.2408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332225/09/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000332325/09/201856229.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332425/09/2018101180.0308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332525/09/201821570.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332625/09/201818950.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332725/09/201811260.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329325/09/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328425/09/2018258.7835486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº690 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000333925/09/20183291.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334025/09/20181320.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000334125/09/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000333725/09/20186149.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333825/09/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000334225/09/201837331.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334325/09/201820988.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000334425/09/20187166.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000334525/09/201814144.5908874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334625/09/20188298.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000334725/09/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000334825/09/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000334925/09/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328325/09/20181851.5035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº687 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328725/09/2018350.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº28 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328825/09/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº27 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328925/09/2018150.0000009017304405OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332825/09/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332925/09/20185088.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333025/09/20183816.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000333125/09/20186600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333225/09/20187500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000333325/09/20184914.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333425/09/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333525/09/20182798.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333625/09/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327925/09/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 69 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328625/09/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329425/09/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329525/09/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329625/09/20188370.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329725/09/20189800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329825/09/20183855.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329925/09/2018890.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330025/09/20183827.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330125/09/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330225/09/2018118290.0508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330325/09/20184103.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330425/09/201897802.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330525/09/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330625/09/201869766.0208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330725/09/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330825/09/201817616.1408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330925/09/201813387.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331025/09/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335026/09/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33156 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335126/09/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33155 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335226/09/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33154 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335326/09/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33153 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335426/09/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33151 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335526/09/2018480.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO MES DE JULHO E AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33150 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335626/09/2018200.0000018498915830FRANCILENE VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33149 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335726/09/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33148 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335826/09/20182688.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33147 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335926/09/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33146 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336026/09/20182000.0000076951162115AFONSO MARCELO CAMELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERVIÇO DA SEGUNDA ETAPA DE FABRICAÇÃO DE COLCHÕES, EXECUTADA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO Á MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33145 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000336126/09/20187717.1709478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 6203 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337127/09/2018165.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, PLACAS NQI 1183 E NQD 0396 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33160 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337227/09/20182400.0000009133039410LUAN DE MOURA ARAUJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33172 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337327/09/20181800.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 33173 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337927/09/2018318.0000004738842404ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33177 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338127/09/2018807.9823821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ESFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3837 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000338327/09/20182336.7223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3838 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338427/09/20183366.7723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº3836 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338727/09/20181800.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33176 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337527/09/2018650.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFH 2836, OGE 6780, HUA 4170, OGC 4879, OFG 9257, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33158 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337727/09/2018450.0000085524662449ABRAÃO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIAS DE MANUTENÇÃO, REVISAO E CONSERTOS REALIZADOS NAS EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, JOAQUIM DIAS BORBA E CRECHE JOAO BATISTA A DE SOUSA, RESPECTIVAMENTE NOS BAIRROS DO AHU E PEREIROS, CONFORME NFSA Nº 33171 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337827/09/2018115.0000082631204468VALTERCIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FRETAMENTO DE VEICULO CHEVROLET AGILE DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33174 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338827/09/20182800.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA PALCOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018,NOS DISTRITOS DESANTA LUZIA E SUCURU, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E AHÚ, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336227/09/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40320EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336327/09/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33162, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336427/09/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33163 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336527/09/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33161 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336627/09/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33166 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336727/09/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33165 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336827/09/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33164, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000337427/09/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33175 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338527/09/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº413 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000338627/09/2018700.0000003217135407JOSELITO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS URBANASCONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000338027/09/201855865.6111094171000143EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM Nº 02 – BM01 – DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO TP 2.2.01/2015.110120161990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336927/09/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33169 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337027/09/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33170 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337627/09/2018100.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHAO CAÇAMBA E TRATOR DE PNEUS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33159 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000338227/09/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000339828/09/2018954.0000011064455468LUIZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339228/09/2018200.0000054834678415MARIA LENI LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339328/09/2018400.0000003068264456MARIA LUIZA BARBOSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339428/09/2018100.0000007774345477MARIA DOS MILAGRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339528/09/2018100.0000003988395498JOSE DOMICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339628/09/201870.0000001348643790MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339728/09/201850.0000009160472456ADRIANA DE FRANÇA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000340328/09/201855.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338928/09/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339928/09/2018480.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS DE MÓVEIS, ARMÁRIOS E CADEIRAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33186 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340228/09/201870.0000025082310453SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000339028/09/20181733.1018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 28 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000339128/09/20183776.4023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3841 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340028/09/20183800.0000005926190444MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES DE ARRUDA CÂMARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE FINS DE SEMANA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33185 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000632018000340128/09/201810775.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5910 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000340401/10/201814109.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.935 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000340601/10/2018111.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.823 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000340701/10/20183399.5915218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.829 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000340801/10/20181471.1408160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.833 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000340901/10/201810883.8702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.260 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000341001/10/201811915.6802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.259 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000341501/10/20181135.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.629 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341701/10/20183612.4423706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACAS NQD-0416, QFO-4734, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº315 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000341801/10/201862.3609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000341201/10/201815552.9102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.258 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340501/10/2018924.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME NFE Nº001.628 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341401/10/20181000.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33191 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341601/10/2018530.0000009169157430JULIANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33187 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341101/10/20188573.7702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.256 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341301/10/20189137.4902366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.257 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342202/10/2018150.0000009710444492MARCIA GENERINA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342502/10/2018670.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33194 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000342702/10/2018700.0000003217135407JOSELITO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000342002/10/20186129.7918818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº071491 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342102/10/2018350.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33192 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342602/10/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMENFSA Nº 33211 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341902/10/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1005513 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342302/10/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1009242 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000342402/10/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40112 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000342802/10/20184650.0070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO EXIGIDA PELO PMAC, CONFORME NFE Nº1293 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000342902/10/2018300.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD 0416, PERTENCENTE A FROTA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33193 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343002/10/20181852.5020474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 4621 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343102/10/20181759.8720474613000178WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 19 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 4622 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343203/10/2018100.0000007094011407LARISSA PAMELA GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343403/10/20181200.0000012588090443EDUARDO ALVES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE MUSICA COM IDOSOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CULMINANDO COM APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA BENEFICENTE DE SÃO VICENTE DE PAULO 2018, EM SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 33212 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343503/10/2018200.0000003218764408SANDRA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343703/10/2018488.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: COLHERES, GARFOS E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº29 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343303/10/2018625.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33213 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343803/10/20182130.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA KIT EMBREAGEM E TENSOR DO ALTERNADOR DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA MNM - 0104,,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 123.838 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000343603/10/2018800.0024822902000171CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE TESTE E DIAGNÓSTICO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº 40073 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345304/10/201854.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº118, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345704/10/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº136 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345404/10/2018274.7026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº119 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345804/10/20181408.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº79 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346004/10/2018115.0000075949083415LUCINEIDE FERREIRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345904/10/20184400.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº77 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346104/10/20183230.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO 85 KM POR DIA , CONFORME NFSA 33237 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000346204/10/20182296.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33226 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346304/10/20181890.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 33225 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346404/10/20183780.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33236 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346504/10/20183420.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33238EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346604/10/2018760.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 33220 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346704/10/20182912.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 33221 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346804/10/20182200.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33222 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000346904/10/20182736.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33223 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347004/10/20182080.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33224 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347104/10/20181368.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33227 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347204/10/20181748.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33228 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347304/10/20181764.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 33229 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347404/10/20182356.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33230EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347504/10/20181900.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 33231 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347604/10/20182112.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33232 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347704/10/20181748.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33233 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347804/10/20182100.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33234 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347904/10/20181444.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33235 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343904/10/20181245.8018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, COLHER E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 30 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344004/10/20182170.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUTENÇÃO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33215EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344104/10/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33217 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344204/10/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33216 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000344304/10/20183669.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.864 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000344404/10/20183927.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.859 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000344504/10/20181368.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.861 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000344604/10/2018539.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.860 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000344704/10/2018212.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.863 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000344804/10/20186342.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.862 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000344904/10/20183992.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.902 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345004/10/2018592.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (QUATRO) PNEUS 175/65R14, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI LIKE, PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.520 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152018000345104/10/20181184.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI LIKE, PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.517 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000345204/10/20182530.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA, BOBINA TERMICA, IMPRESSORA EPSON , IMPRESSORA TERMICA E MINI ANTENA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 398 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345504/10/20182131.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº117 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345604/10/2018445.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO DESKTOP E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 251 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348004/10/20185766.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº78 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348105/10/20184189.9009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA O PMAQ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 976 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348205/10/20184376.6809303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 977 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348305/10/20182798.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 974 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348405/10/20182376.2009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 973 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348505/10/20184535.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA O PMAQ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 975 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350105/10/20181300.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.601 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000350305/10/20183630.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.075 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000350405/10/2018144.0010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.076 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000350505/10/20186799.4010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.074 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000350605/10/2018446.3010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.072 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000350705/10/20184865.7210831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.073 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348605/10/2018989.4335486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº701 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348705/10/20181655.5235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº700 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348805/10/20182660.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33239 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000348905/10/20181976.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33240 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349005/10/20181050.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFEM SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 33241 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349105/10/20183256.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33242 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349205/10/20182480.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33243 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349305/10/20181748.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33244 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349405/10/20181596.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33245 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349505/10/20181444.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33246 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349605/10/20181292.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33247 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349705/10/2018988.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33248 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000349805/10/20182850.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33249 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349905/10/2018954.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33252 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350005/10/20181105.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 012.599 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350205/10/2018195.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 012.600 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350808/10/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COBRINDO FERIAS DA CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR MARIA LUCILEIDE, CONFORME NFSA 33253 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350908/10/2018150.0000005602204482NILZETE CORREA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351008/10/2018100.0000002883363480JAILSON DE ALBUQUERQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351209/10/2018330.0000012322240494MYLENNA MOREIRA MINERVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351309/10/2018864.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS ) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33259 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351109/10/20181080.0000002583200445ROSINALDO FARIAS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS MENSAIS DE SERRA BRANCA A MONTEIRO - PB COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, VISTO QUE NÃO ASSUMIRAM NAS VAGAS OFERECIDAS PELO ÚLTIMO CONCURSO, CONFORME NF Nº 33254 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351509/10/20182995.1123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº3869 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352009/10/2018491.7109188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPLACAMENTO AMBULANCIA FIAT/FIOR PLACA QSE 7628, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351409/10/20181980.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33257 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351609/10/20181320.0000003216712443GERBSON ALVES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADEDESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33258 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351709/10/2018128.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº3867 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000351809/10/2018887.4015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 016.991 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000351909/10/201813542.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS PFS's DO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.854 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352410/10/20181409.2800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33263 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352510/10/2018320.0000071371729468CLOVIS BARBOSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33262 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352610/10/2018500.0000004090995469SENERIO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF DO DISTRITO DE SUCURU), DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33261 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000353310/10/2018670.1008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.905 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352210/10/2018100.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES A GÁS DE COZINHA GLP P13 DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, E EMEIEF AMARAPAULINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33264 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000352310/10/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 152 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352110/10/2018850.0000004335780419FERNANDA LAURENTINO DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO DE UM LAVABO EM PORCELANATO MEDINDO 1,5Mx0,50CM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº33260 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352710/10/20182000.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2222 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352810/10/20181929.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 979 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352910/10/20181695.5609303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº978 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353010/10/20181011.3009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2223 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353110/10/20181051.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº980 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353210/10/2018990.0000010297155482RAFAEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33265 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354111/10/2018178.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354511/10/20181634.2012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 665 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353511/10/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33271 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353711/10/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33269 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353811/10/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33268 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353911/10/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33267 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354011/10/201820.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355211/10/2018100.0000008227142486RAQUEL FARIAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000353611/10/20183450.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33266 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354211/10/2018255.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DE SUCURU PARA PLANEJAMENTO PEDÁGOGICO EM SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33272 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354311/10/2018145.4612685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 664 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354411/10/20185350.3609303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 981 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354611/10/20182137.2509303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,IMPRESSÕES PRETO E BRANCO,IMPRESSÕES COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 2224 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353411/10/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº330/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354711/10/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 , CONFORME OFICIO Nº340/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354811/10/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº333/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354911/10/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº334/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355011/10/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº335/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355111/10/2018218.4000003778917463MARCOS ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº336/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355311/10/2018200.0000003218062470MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OVÁRIO), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355411/10/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº329/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355511/10/2018201.6000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº339/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355611/10/2018109.2000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº338/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355711/10/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº337/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355811/10/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº332/SMS/18, EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355911/10/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº331/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000356015/10/2018101.0133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1195) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000356115/10/2018104.1733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356215/10/2018576.0000009017304405OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33283EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357115/10/2018440.4000070824282434INACIA ZENILDA LIMEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H (DOZE HORAS) NA FUNÇÃO DE APOIADORA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO,NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33284 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356315/10/2018530.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DERRUBADA DE ÁRVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33282 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356415/10/20181320.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33281 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356515/10/20183200.0000053741617415JOSE DE ARIMATEIA BARROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EMPREITADA GLOBAL QUANDO DA PINTURA DO IMOVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE FORRAS E PORTAS DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33280 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356615/10/20181200.0000006532130427DANIEL FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABERTURAS DE LETREIROS, PINTURA DA LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E CRIAÇÃO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS NA PARTE INTERNA, EXECUTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33279 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356715/10/20181680.0000006352165400FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REVISÕES TOTAIS DAS REDES ELETRICA E HIDRAULICA, RECONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, INCLUSIVE COM TROCA DE TUBOS E CONEXÕES, EXECUTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33278 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000356815/10/201838.9609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356915/10/201897.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000357015/10/2018152.3609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000357216/10/20183600.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE COMPRA DE KITS DE LIVROS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº5301 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357316/10/2018265.0000007428394430SANDRA LIMA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÕES DOCES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NFE Nº 33290 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357416/10/20181954.6701013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS,CONFORME NF Nº38 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357516/10/20181084.6301013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AÇÕES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº37 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357916/10/20187551.4102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.264 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358016/10/20188234.7402366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.263 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000357816/10/201814904.8602366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.265EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358116/10/20181736.0000010122325494ELTON RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PROFESSOR SUBSTITUTO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA SEMANAIS,EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA ANA INÊS GOMES (ATESTADO MÉDICO),NA DISCIPLINA GEOGRAFIA, DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 33287 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358216/10/20181080.0000070853002487MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIAS NA SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS PEDAGICOS NA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33289 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358316/10/2018954.0000003988123498ADRIANA GUILHERMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUNICE R. DA SILVA AFASTADA DA EMEIEF AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33288 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000357616/10/201810798.5502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.267 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000357716/10/201811643.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.266 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358416/10/2018218.4000003216316416EDILEIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº336/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358516/10/2018600.0000004355317439ARIOSTO FARIAS PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33286 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358616/10/2018336.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECON WAY, PERTENCENTE A FROTA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33285 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359117/10/2018200.0000055463860459GILMAR DE ASSIS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359517/10/2018100000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000359617/10/2018604.6563478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 41597 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359717/10/2018200000.0070098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000358917/10/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40004 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000359017/10/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40005 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359217/10/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº93, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359417/10/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1009255 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358717/10/2018200.0000010431280770MARIA JOSE DOS SANTOS MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358817/10/2018476.3003161004000140REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMPRA DE CANECAS E EMBALAGENS PLASTICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,, CONFORME NFE Nº017.930 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359317/10/20181311.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADOR DAS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INFORMATICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO E 08(OITO) DIAS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33292 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360118/10/20181359.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº123 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359818/10/2018203.9509129628000166CARTORIO UNICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMOLUMENTOS DE ABERTURA E OS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33293 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000359918/10/20183550.6729979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360018/10/201830000.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360218/10/20181362.6000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFA Nº076176EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000360318/10/201832.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360619/10/2018226.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.138 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360719/10/201810293.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.134 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360819/10/20184315.0215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.136 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000360919/10/20186760.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.135 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000361019/10/20182536.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.137 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000360519/10/2018123.4018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 031 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361219/10/2018473.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVULGAÇÃO DA EXPO-CAATINGA/UFCG, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº94 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000360419/10/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42529 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000361119/10/20182945.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº001.648 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361722/10/201838.8209123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361822/10/2018144.8609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361922/10/201812226.5003775655000804SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTREGA DE CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFSE Nº41508 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352018000361322/10/20184383.8011342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE CAMISETAS, TOSTEM ADESIVADO, E PLACAS PARA O PMAQ DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº186 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361422/10/20181500.0020599708000118JOSE MARIVALDO LEOPOLDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 82 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361522/10/2018130.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM PELVE REALIZADO NA PACIENTE GIZELIA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº79928 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361622/10/2018150.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALCIONE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº79929 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000362623/10/20187184.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.193 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000362723/10/20184049.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.194 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000362823/10/201810686.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.192 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000362923/10/20189269.7015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.195 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363123/10/2018205.0000003685165470FRANCISCO DE ASSIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO EINSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363223/10/2018180.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000362023/10/20182377.0502375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 4430 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363023/10/2018416.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.541 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000363323/10/20181466.3018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 032 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152018000362123/10/2018256.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH- 2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.539 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362223/10/2018749.9512685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 667 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362323/10/20182418.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR , DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG- 9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.536 EMANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362423/10/2018800.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE BATERIA, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH- 2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.540 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362523/10/2018939.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE- 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.538 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000363424/10/2018840.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFNº 33298 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364224/10/2018240.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS COMO APOIADOR DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33303 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363624/10/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1005590 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364524/10/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº72 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363524/10/2018150.0000003617566405JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364324/10/20181210.0000041566890500JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSA Nº 33301EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364424/10/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº71 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364724/10/2018150.0000008198262431FERNANDA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364824/10/2018150.0000005983443496RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364924/10/2018100.0000009700157474LUANA JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000363724/10/20181007.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363824/10/2018520.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSC 76EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363924/10/2018800.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSC 77 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364024/10/2018300.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQD 0416/PB,, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33299 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364124/10/2018170.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA, PLACAS NPV 7438/PB,, PERTENCENTE A FROTA DAREFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº33300EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364624/10/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº356/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365125/10/201820.0000006694809409FRANCINALDO RIBEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO MES DE OUTUBRO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365425/10/20181409.2800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33305 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365525/10/2018440.4000004447587475TANIA MARIA CALDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H(DOZE)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33302 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365625/10/20181585.4400052601625449GILMAR FARIAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33310 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365725/10/20182000.0000006897788481FELIPE RAMALHO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33308 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365825/10/2018480.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33306 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365925/10/20182000.0000003785506830ANTONIO MARCOS CAMARCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33307 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366225/10/2018942.6335486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº708 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366325/10/2018612.0035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº707 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000366425/10/20183001.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.744 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000366525/10/20183504.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.739 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000366625/10/20181467.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.742 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000366725/10/20184606.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014.743 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365225/10/2018400.0000005508250450MÔNICA JACINTO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL 732/2017 DE 14 DESETEMBRO DE 2017, ART.5º, SEÇÃO I INCISO III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366025/10/20181130.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE BOLOS CONFEITADO E SALGADOS PEQUENOS VARIADOS PARA 150 PESSOAS OFERECIDAS AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NFE Nº33309 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366125/10/20181924.4735486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº706 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365025/10/20181567.7041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MATERIAS PARA BOMBA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº20896 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365325/10/201811229.7423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CONFORME NF Nº 3947, EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369426/10/20182794.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369526/10/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369626/10/2018113615.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369726/10/20181335.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369826/10/20183715.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369926/10/201897720.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370026/10/20183039.6308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370126/10/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370226/10/201870043.4708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370326/10/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370426/10/201817649.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370526/10/201813833.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370626/10/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366826/10/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366926/10/2018160.0000002509908499KALINE GAIAO SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367026/10/2018160.0000005689903400FLAVIANA JACINTO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367126/10/201880.0000037743931331VANDA RIBEIRO PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367226/10/2018200.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367726/10/20181590.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº33320 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367826/10/20182610.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº33319 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368826/10/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368926/10/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369026/10/20188685.2408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369126/10/20189800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369226/10/20183951.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369326/10/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372026/10/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33325 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372126/10/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33324 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371826/10/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33328 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373826/10/20183291.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373926/10/20181320.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374026/10/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367326/10/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33327 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367426/10/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33326 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367526/10/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33323 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367626/10/2018600.0000011008274470KAIO DE SOUZA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE AGRIMESSOR DESTINADO Á MEDIÇÃO DE UMA AREA DE 3HM²( TRÊS HECTARES) ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESTOSDE ENTULHOS E METRALHAS RECOLHIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 33322 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373626/10/20186562.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373726/10/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000374126/10/201837070.9408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374226/10/201820988.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374326/10/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000374426/10/201813626.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374526/10/20188298.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374626/10/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000374726/10/20182095.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374826/10/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368626/10/201858.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372726/10/20185088.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372826/10/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372926/10/20185660.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373026/10/20187077.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373126/10/20188150.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373226/10/20184860.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373326/10/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373426/10/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373526/10/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367926/10/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33313 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368026/10/2018954.0000004738842404ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33314 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368126/10/20181200.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA E VACINADORA IMUNIZADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME NFSA Nº33311EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368226/10/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33312 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368326/10/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33316 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368426/10/2018360.0000071371729468CLOVIS BARBOSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33318 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368526/10/20181375.0000003448092428ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33321 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370726/10/201827094.0208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370826/10/20183192.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370926/10/20185614.9408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371026/10/20183150.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371126/10/20181204.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000371226/10/201879426.3708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371326/10/201837059.6208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371426/10/20182500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000371526/10/201834323.9008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371626/10/20183042.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000371726/10/20189497.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371926/10/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000372226/10/201855510.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372326/10/201897035.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372426/10/201823754.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372526/10/201819090.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372626/10/201811260.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368726/10/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375029/10/20181563.0512685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 673 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375129/10/20181002.0012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 675 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000375229/10/2018631.9615714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 159 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000375329/10/201879.2018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 34 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375429/10/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33331 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000375529/10/2018749.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 160EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375629/10/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40327 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000374929/10/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 158 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376130/10/2018830.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33345 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377130/10/2018350.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33343 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375930/10/20181476.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº390 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376830/10/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33340EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376930/10/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33341 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377030/10/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33342 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000377430/10/20184633.7429979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376730/10/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME NFSA Nº 33339 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376230/10/2018745.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS (PÁ MECANICA, CAMINHAO CAÇAMBA E TRATOR DE PNEUS) LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33344 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377230/10/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33347 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000375730/10/20189830.9415218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.317 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000375830/10/20185399.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.316 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376030/10/2018195.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS (FIAT UNO MILLE,MOB E SPRINT), LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33346 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376330/10/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33335 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376430/10/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33336 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376530/10/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33338 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376630/10/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33337 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000377330/10/2018288.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.037 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000377631/10/20183723.2913131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2951 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000422018000377731/10/20183779.9113131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2952 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000377831/10/20183571.1513131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2954 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000377931/10/20183761.1913131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2953 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000378031/10/2018344.3063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 41776 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378131/10/20181800.0000007192434400JOSE AUGUSTO MORAES MARTINS GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO EM 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33348 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000378531/10/201898.0733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000378631/10/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377531/10/2018430.0018426434000113GILVAN LUCIO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM TRATOR D4E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 40073 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000378431/10/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378331/10/2018954.0000011064455468LUIZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378731/10/201880.0000037743931331VANDA RIBEIRO PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378831/10/2018160.0000005689903400FLAVIANA JACINTO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO WORKSHOP E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000378231/10/20185258.5118818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº079990 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379801/11/20182000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1000964 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379101/11/2018550.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME NFSA Nº 33357 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379901/11/2018120.0000006180601461FRANCINALVA SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS Á EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA QUE FOI PASSAR O DIA CADASTRANDO PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE SUCURU NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33359 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378901/11/20181700.0028504930000100JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADOS DE CORPOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA SERRA BRANCA - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33351 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379201/11/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COBRINDO FERIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO DA SILVA, CONFORME NFSA 33358 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000380001/11/201838.8309123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379001/11/2018704.6400004636133412ROSIANA OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H (DOZE HORAS), NA FUNÇÃO DE COPEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33350 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379301/11/20181215.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUTENÇÃO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33356 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379401/11/2018600.0000009364289455SEBASTIAO FILISMINO FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MECANICA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACAS NQD 0386/PB E NQD 0396/PB, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33349 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379501/11/20183120.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33355 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000379601/11/2018150.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 3423 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000379701/11/2018371.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 3421 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380101/11/2018300.0000003843037493GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE COLONOSCOPIA E FLUOROSCOPIA), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380201/11/2018300.0000006148394405MOISES ALBUQUERQUE PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SEM CONTRASTE), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380301/11/2018500.0000061672025400MARIA CLARA PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RETIRADA DO CALCULO DA VIA BILIAR), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380401/11/2018500.0000075949172434MARIA JOSEFA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000380505/11/201816322.7202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.278 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000380605/11/201813465.1502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.277 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000381005/11/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40118 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000381205/11/20181708.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.086 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000381305/11/2018840.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.085 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000381405/11/20182388.1008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.091 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000381505/11/20182603.7008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.087 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000382205/11/20181583.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ESTABILIZADOR.FONTE PARA GABINETE, BATERIA VRLA, IMPRESSORA TERMICA E BOBINA TERMICA PARA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 410 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382005/11/2018240.0000003003872451JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380705/11/20187320.4902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.274 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380805/11/20186538.2502366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.275 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381105/11/20181572.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DISTRITO DE SUCURU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 061.165 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380905/11/2018850.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº257EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382105/11/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFENº425 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381605/11/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33363 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381705/11/20181302.0000010122325494ELTON RICARDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PROFESSOR SUBSTITUTO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA SEMANAIS,EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA JOSEFA CLAÚDIA HILÁRIO PEREIRA (AFASTADA POR APOSENTADORIA),NA DISCIPLINA GEOGRAFIA, DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 03 (TRÊS) SEMANAS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 33361 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000381805/11/201819592.9802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.276 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381905/11/20181080.0000002583200445ROSINALDO FARIAS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS MENSAIS DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO - PB COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, VISTO QUE NÃO ASSUMIRAM NAS VAGAS OFERECIDAS PELO ÚLTIMO CONCURSO, CONFORME NF Nº 33360 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382406/11/20181200.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA PALCOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA EXPOCAATINGA - UFCG E CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº15 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000383806/11/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 155 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384206/11/2018900.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33363 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384306/11/20181200.0000070853002487MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIAS NA SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS PEDAGICOS NA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33378 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384606/11/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OFG- 0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.567 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000384006/11/2018423.9915714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 157 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382306/11/20181600.0029412531000173RODNEY LOPES DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS AÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, DIA DAS CRIANÇAS DOS BENEFICIARIOS DO SCFV E ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE "PIONEIROS DO AMOR" CONFORME NF Nº14 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382506/11/20181000.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33376 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382606/11/2018700.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB E SUMÉ - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33365 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382706/11/2018700.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB E SUMÉ - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33366 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382806/11/2018840.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33367 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382906/11/20181050.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33368 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383006/11/20181120.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33369 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383106/11/2018770.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33370 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383206/11/2018700.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 33371 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383306/11/2018560.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33372 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383406/11/2018490.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33373 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383506/11/2018280.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33374 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383606/11/2018160.0000007675755472ANTÔNIO MANOEL DE SALESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33375 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000632018000383706/11/20188205.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 07M3,10 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5978 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000383906/11/2018481.4615714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 156 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384106/11/20183550.0000070821593404JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A UM RESTO SE PASSAGENS DO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSA Nº 33364 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384406/11/20181834.5605807021000137CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 104 LAUDOS DE RAIO X, CONFORME NFS-E Nº 168 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000384506/11/20181620.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.627 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000384807/11/20185278.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.106 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384907/11/2018680.8223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4003 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385007/11/2018812.3023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4004 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385107/11/20183309.9523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº4002 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385207/11/20181375.0223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº4005 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000385307/11/20182005.6210831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.673 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000385407/11/20183795.5110831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 073.677 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000385607/11/20185709.4508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.105 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385707/11/20182669.9526541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº129 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385807/11/20181800.0000007192434400JOSE AUGUSTO MORAES MARTINS GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO EM 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33379 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384707/11/2018750.0013813821000199RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALUGUEL DE PARQUE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385907/11/2018580.0001075405000151ADILSON RODRIGUES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ESPELHO E VIDROS DESTINADOSAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº38 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386007/11/2018540.0000005786587479RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCES E SORVETES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33377 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000386107/11/2018157.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº128 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385507/11/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1009407 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386207/11/2018750.0013813821000199RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DO TRENZINHO DA ALEGRIA PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS DO BAIRRO DOS PEREIROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 125 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000387408/11/2018508.0004647887001803MOVELETRO SERRA BRANCA FILIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA COM COMPRA DE BALDE COM TAMPA E ARMARIO MONTAVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 31 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386508/11/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF MANUEL DUARTE REFERENTE A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386608/11/2018600.7018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: GARFOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 035 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386708/11/20183685.9012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA REFORMA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFS-E Nº 672 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000386308/11/2018559.0009245135000191SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº9592 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000386408/11/2018180.0002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM ADONIA OLIVEIRA DE CARVALHO, CONFORME NFS Nº53718 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386808/11/20181890.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33383 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386908/11/2018900.0000003216712443GERBSON ALVES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADEDESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33384 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387008/11/2018954.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APOIO ÁS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE ÁS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33382 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000387108/11/20184215.0011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 32951 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000387208/11/2018311.0011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 32950 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000387308/11/20184215.0011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 32945EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387508/11/2018616.5600004879616419DINORAH DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33394 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388509/11/20185038.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº83EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388609/11/2018266.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.679 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388709/11/2018626.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.677 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388809/11/2018390.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.678 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388909/11/2018881.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.682 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389009/11/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33395 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389409/11/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389709/11/2018150.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FARIAS DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº80631 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389809/11/2018150.0008716557000135CLINICA DR WANDERLEYIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PAAF DE MAMA DIREITA E ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA DE SOUZA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº80632 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387809/11/20181969.7023153256000134JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRODESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE PROBLEMAS PENDENTES DE CONVENIOS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS, PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS, JUNTOS A ESSES ORGÃOS: MINISTERIOS DAS CIDADES, FUNASA,MINISTERIO DA SAUDE E FNDE,DE 17 A 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388409/11/2018728.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº80 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389109/11/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389209/11/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389609/11/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389909/11/201831.6633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387609/11/20181150.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 47536 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387909/11/2018320.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NA FUNASA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DNIT E DER, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388209/11/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº144 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387709/11/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 77 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388009/11/2018400.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNASA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DNIT E DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000388109/11/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33396 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389309/11/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000389509/11/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388309/11/20184224.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº81 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390012/11/2018954.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33406 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390212/11/2018840.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 33399 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000390312/11/20182880.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33402 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390412/11/20181656.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33407 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390512/11/20183328.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 33400EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390912/11/20181672.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33401 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391012/11/20181976.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº33403 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391112/11/20181980.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 33404 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392312/11/20182116.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33408 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000392412/11/20182240.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33405 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392512/11/20181512.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº 33409 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392612/11/20182356.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33410 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392712/11/20182000.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 33411 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392812/11/20181380.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33414 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392912/11/20182100.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33415 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393012/11/20181520.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33416 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393112/11/20182880.0000005093036412LEONILDO BELARMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33417 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393212/11/20183655.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO 85 KM POR DIA , CONFORME NFSA 33418 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393312/11/20183060.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33419 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391412/11/201860.1700000000147702BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXCLUSÃO DO PRÉ-CADASTRO OU DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS, O CHEQUE Nº 850315 PERTENCENTE A CONTA 5471 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaExtensão RuralSETOR AGRICOLACONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390612/11/201821420.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA DO GARANTIA SAFRA DOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaExtensão RuralSETOR AGRICOLACONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390712/11/201821420.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA DO GARANTIA SAFRA DOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390812/11/2018990.0000010297155482RAFAEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33398 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000393412/11/2018514.5002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 4630 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000390112/11/201836.1133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391212/11/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33412 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391312/11/2018600.0000009017304405OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33421 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000391512/11/20182520.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.128 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000391612/11/2018728.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.139 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000391712/11/2018448.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.140 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000391812/11/2018533.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.129 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000391912/11/2018500.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.130 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000392012/11/20182006.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.138 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392112/11/2018954.0000007827787479DARLAN DA SILVA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APOIO ÁS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE ÁS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33382 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000392212/11/20184492.7011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33002 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395013/11/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME OFICIO 377/SMS/18 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395113/11/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº373/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395213/11/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº372/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395313/11/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº371/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395413/11/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº370/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395513/11/2018218.4000003216316416EDILEIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº369/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395613/11/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº368/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395713/11/2018109.2000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº367/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395813/11/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº366/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395913/11/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº365/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396013/11/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº364/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396113/11/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº363/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396213/11/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº374/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000396513/11/2018890.4002503493000108CAMPIMAGEMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, CONFORME NFS 50643EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396613/11/20181500.0000075949288491ANA MARIA VELEZ DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE PROSTATA), PARA O SENHOR JOSE ROBERIO VELEZ DOS SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000396713/11/20187616.3015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.559 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000396813/11/20182507.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.555 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000396913/11/20181674.2015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.557 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000397013/11/2018470.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.556 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394713/11/20181130.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33436 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394813/11/2018950.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33435 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393513/11/2018270.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS COMO APOIADOR DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33433 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393613/11/2018120.0000012339962404MANOEL MEDEIROS FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES A GÁS DE COZINHA GLP P13 DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33434EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393713/11/20182940.0000079025455468ALUISIO JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 71KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33422 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000393813/11/20182288.0000003357551861DANIEL BARBOSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº33423 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393913/11/20181050.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFEM SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 33424 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394013/11/20183700.0000075320487487JOAO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33425 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394113/11/20182108.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33426 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394213/11/20181656.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33427 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394313/11/20181848.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 42KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33428 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394413/11/20181672.0000010261131486MAURICI BATISTA AMORIM JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33429 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394513/11/20181360.0000008165983474PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 34KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33430 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394613/11/20181092.0000002055859498SEVERINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO 26KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº33431 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000592018000394913/11/20182850.0000063175460453NILTON GREGÓRIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33432 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396313/11/2018600.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DE 18 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33437 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396413/11/2018954.0000003988123498ADRIANA GUILHERMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUNICE R. DA SILVA AFASTADA DA EMEIEF AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33438 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397114/11/20181400.6535486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº715 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397214/11/2018712.7635486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº716 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397314/11/2018625.0024495624000195MARLUCE PEREIRA ANTONINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 12 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397614/11/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF MANUEL DUARTE REFERENTE A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397714/11/2018100.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF MANUEL DUARTE REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397814/11/2018542.5600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE REFERENTE A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000397414/11/20189153.1615218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.605 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397514/11/201854.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000397914/11/20182107.2010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.687 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000398419/11/201815361.7702366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.283 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000398519/11/201813035.5802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.281 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399819/11/2018150.0000076951162115AFONSO MARCELO CAMELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CONSERTOS DOS ESTOFADOS COM TROCAS DE ESPUMAS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS FIAT´S UNO MILLE WAY ECON PLACAS NQD 0426 E NQD 0396 PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33439 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000400019/11/20184850.5116826043000160DENTALMED COMERCIO E REP LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 026986 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398619/11/2018767.5923153256000134JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRODESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, DATA ALTERADA PARA 20 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399219/11/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33449 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000398719/11/201816749.1802366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.282 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399019/11/20181250.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQI-1183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.619 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399119/11/20182066.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH-2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.620 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399419/11/2018318.0000001622813405JUSSARA ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE, NA EMEIEF MANUEL DUARTE DA SILVA, DISTRITO DE SUCURU, EM SUBSTITUIÇÃO A GENOVEVA JUSTINODE ARAUJO, DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33441 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399519/11/2018500.0000041566890500JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE PREPARAÇÃO DO EVENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33442EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399619/11/2018720.0000003216980456JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FILMAGENS E PRODUÇÃO DE MIDIAS ELETRONICAS DOS DESFILES CÍVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRIE SUCURU E DA REGIAO DAS SERRAS, DENTRO DA SEMANA DA PÁTRIA 2018, CONFORME NFSA Nº 33446 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399719/11/20182160.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33413 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399919/11/2018954.0000007611002457MILENA LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ALBINO DE SOUSA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA MARIZETE DE LIMA, CONFORME NFSA Nº 33445 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398019/11/2018835.0000003218866405SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PACOTE DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS - SCFV, CONFORME NFSA Nº 33444 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398119/11/2018948.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ARTES DESTINADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33443 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000398219/11/20184806.6302366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.280 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000398319/11/20184947.2502366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.279EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398919/11/2018320.0000014634331829FRANCISCO JAILSON BATISTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS TUBULARES SUBMERSAS COMUNITARIAS DOS SITIOS MARIAS PRETAS E BOA VISTA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33440 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398819/11/2018990.0000009872333432JANAILDO DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE QUANDO DA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE RESTOS DE DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES CIVIS LOCALIZADAS NA SEDE E NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33448 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399319/11/2018240.0000025134698449MARIA DAS NEVES SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS Á EQUIPE DE ELETRICISTAS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33450 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400120/11/2018990.0000010972287469JORGE LORRAN FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE QUANDO DA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE RESTOS DE DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES CIVIS LOCALIZADAS NA SEDE E NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33452 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000400720/11/20182616.4002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 4694 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400620/11/2018150.0000006962317433MIKAELLE ARAUJO MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401220/11/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401320/11/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401420/11/201819.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401520/11/2018104.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE novembroABRIL DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402120/11/20181580.0000009068535404SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE BOLOS, TORTAS E SOBREMESAS DESTINADAS AS MULHERES DO CRAS VOLANTE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFE Nº33454 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400420/11/2018255.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG-9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.625 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400520/11/2018255.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH-2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº002.626 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401720/11/20181890.0000009274828438JOAO DE DEUS AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ALUNOS NA EMEIEF DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU NO PERIODO DE 02 DEJULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME NFSA Nº 33456 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401820/11/20181890.0000010246092432SOLANGE FARIAS LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ALUNOS NA EMEIEF DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU NO PERIODO DE 02 DEJULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME NFSA Nº 33456 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402220/11/20181362.6000069026394420IRASONIA AMARO LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFA Nº085713 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000400320/11/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42585 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401020/11/201873.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401120/11/201870.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401920/11/20181000.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONVENIOS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS, NESSES ORGAOS CITADOS, MINISTERIO DAS CIDADES, FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE E FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402020/11/20181600.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETODESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O GESTOR DO MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONVENIOS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS, NESSES ORGAOS CITADOS, MINISTERIO DAS CIDADES, FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE E FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400220/11/2018125.0000008897043410JESSICA DE LIMA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H(DOZE)HORAS NA FUNÇÃO DE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTACOMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33453 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152018000400820/11/20181040.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/70R15, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO, PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.624 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000400920/11/20185006.8215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.664 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401620/11/2018480.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33455 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402521/11/20182470.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33459 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402721/11/20186430.5309303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 992 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402821/11/20183562.5509303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº990 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402921/11/20183448.4009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 991 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402421/11/2018650.0004349284000187ELETRONICA HIPERSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº95, EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403021/11/2018785.6002221962000104GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 20594-X DO PAR, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403121/11/2018327.6002221962000104GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 24675-1 DO PAR, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402321/11/2018420.0000003409896457MIRIAM CORDEIRO LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO E MESAS PARA O EVENTO REALIZADO PELO CRAS NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº33458 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402621/11/2018170.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404222/11/2018320.0000003861048400ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE LIMPEZA E TESTE DE VASÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR COMUNITARIO DO SITIO FEIJAO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, EXECUTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33461 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404022/11/2018210.0016948094000165ANA PAULA PEDROSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE ACOMODAÇÃO DO PESSOAL DA COMPANHIA DE TRANSITO DOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº282 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000404422/11/2018912.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 36 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404522/11/20181049.1023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº004.049 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403722/11/20181215.5012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 686 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403822/11/2018762.0000025134698449MARIA DAS NEVES SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33464 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404122/11/2018344.0000035909960482JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REUNIAO DA JUSTIÇA ELEITORAL E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS DA AÇÃO PEDAGÓGICA EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33460 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalCULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404322/11/2018600.0000057419000468JOSIVAL FEITOZA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇÕES DE UM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PADROEIRA DO SITIO SALÃO, ZONA RURAL , SERRA BRANCA - PB, NO PROXIMO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33462 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403222/11/2018992.5018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, COLHER, GARFO E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 37EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403322/11/20182790.0000076951162115AFONSO MARCELO CAMELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERVIÇO DA TERCEIRA ETAPA DE FABRICAÇÃO DE COLCHÕES, EXECUTADA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO Á MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33465 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000403422/11/2018721.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.244 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000403522/11/2018227.7508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.245 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000403622/11/20181196.9608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.247 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403922/11/20181500.0020599708000118JOSE MARIVALDO LEOPOLDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 85 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404823/11/20181367.4003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.794 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404923/11/201868.3703092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 012.795 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000405323/11/2018594.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.258 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000405423/11/2018312.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.260 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000405523/11/20181122.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.259 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000405623/11/201842.8009123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405023/11/2018820.4403092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFE 012.797 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405223/11/2018869.9012685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 689 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANTER A GESTAO IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404623/11/20182295.9901013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº39 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404723/11/20181434.1601013869000133CLOVIS FERREIRA CONSERVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº40 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405123/11/2018205.1103092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE 012.796 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405826/11/2018480.0000053741617415JOSE DE ARIMATEIA BARROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO IMOVEL DO CENTRO DE REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº33499 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406826/11/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº117 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408626/11/2018425.0000009169157430JULIANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33501 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000409626/11/201857.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409726/11/2018150.0000055809090478MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407626/11/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33485 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407726/11/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33486 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408026/11/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33488 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407826/11/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33487EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408426/11/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33495 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408526/11/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33497 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405726/11/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33491 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406426/11/20181000.0060746948744308BANCO BRADESCOVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000406526/11/20184817.1829979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406926/11/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº118 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407926/11/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33489 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408126/11/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33492EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408226/11/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33494 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408326/11/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33493 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000352018000405926/11/20181160.9511342605000187JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FAIXAS E ADESIVOS PARA ESTA SECRETARIA ,CONFORME NFSE Nº195 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406026/11/20183125.5009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SIMULADO DE PROVAS DAS 5ª SÉRIES E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2226 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000406126/11/20181371.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFG- 9257, CONFORME NFE Nº68941 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406226/11/2018449.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO ELETRICO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PLACA OFG - 9257 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 48057 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406326/11/201851247.8570098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406626/11/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33481 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406726/11/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33482 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407026/11/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33476 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407126/11/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO Á REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33472 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407226/11/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33477 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407326/11/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33478 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407426/11/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33479 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407526/11/20183120.0000099143313434MOISES DA COSTA GOMESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33480EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000408726/11/2018380.0005013162000188TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO PLACA OFH - 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº42810 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408826/11/2018520.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 121 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408926/11/2018800.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 122 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409026/11/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33475 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409126/11/2018200.0000018498915830FRANCILENE VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33474 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409226/11/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33473 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409326/11/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33471 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409426/11/2018360.0000071371729468CLOVIS BARBOSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33484 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409526/11/2018150.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409826/11/2018430.0000003685165470FRANCISCO DE ASSIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO EINSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410727/11/201847.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT´S, MOTOCICLETA E DOBLO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33506 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410927/11/2018500.0000009364289455SEBASTIAO FILISMINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MECANICA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU, PLACAS QFG-0113 E HUA - 4170, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº33507 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411027/11/2018625.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-1183, OFH-2836 E QFG-0113 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33504 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409927/11/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000410027/11/20183010.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº33502 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000410127/11/20181570.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº33503 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410227/11/2018542.5600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA QUEIROZ TORREÃO, REFERENTE A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000410627/11/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40008 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410827/11/2018360.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS (PÁ MECANICA E CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL) LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33505 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410327/11/201820.0000003547979480UGEAM WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDOCONSELHO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410427/11/201820.0000070824460472ELENICE DA SILVA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDOCONSELHO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410527/11/201850.0000003218313490MARIA MENDES GOUVEIAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDOCONSELHO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412328/11/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33496 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000416728/11/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000416828/11/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416928/11/20185724.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000417028/11/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000417128/11/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000417228/11/20184860.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417328/11/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417428/11/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000417528/11/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000417828/11/20183291.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417928/11/20181320.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418028/11/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000417628/11/20186483.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000417728/11/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418128/11/201837450.1808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418228/11/201820034.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418328/11/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418428/11/201814772.5708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418528/11/20188298.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418628/11/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418728/11/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418828/11/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411328/11/20186914.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411428/11/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411528/11/20188982.8408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411628/11/201811100.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411728/11/20184702.6308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411828/11/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412928/11/2018785.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE GPS REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413228/11/2018208.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF DO CONSELHO DA EMEIF NELLY MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413428/11/2018208.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF DO CONSELHO DA EMEIF NELLY MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414328/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414428/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/04/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414528/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414628/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/06/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414728/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414828/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414928/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415028/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/10/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415128/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 25/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415228/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415328/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415428/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DE DARF DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF , RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411928/11/20184449.0508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412028/11/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412128/11/2018113615.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412228/11/20182502.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412428/11/2018180.0000005183281475TACIBIAS DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES Á REFERIDA SECRETARIA , EXECUTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33514 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412528/11/20184965.9608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412628/11/201899528.0308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412728/11/20183039.6308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412828/11/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000413028/11/201869029.8508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413128/11/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000413328/11/201817616.1408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413528/11/201813983.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413628/11/2018350.0000005741141498THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33509 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413728/11/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411128/11/20181000.0000008657700425JOSE BERNARDO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000413828/11/201829098.1508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413928/11/20183192.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414028/11/20185747.1308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414128/11/20181329.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414228/11/20182900.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000415528/11/201880262.9708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415628/11/201840123.7608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000415728/11/20182500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000415828/11/201832904.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415928/11/20182771.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000416028/11/20189142.9008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416128/11/20181329.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000416228/11/201856759.4308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416328/11/201898208.8508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000416428/11/201825487.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416528/11/201818880.0108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416628/11/201811260.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000411228/11/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418929/11/20181260.0000034133977882MIELE DINIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33510 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000419029/11/20181008.0715714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 162 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419329/11/2018947.1235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº723 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419429/11/2018612.0035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº722 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420229/11/2018954.0000004738842404ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33511 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419529/11/2018704.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE CAMARA E PROTETOR PARA ONIBUS PLACA OFG - 9257, CONFORME NFE Nº002.634 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419629/11/20183840.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICROONIBUS PLACA OGE - 6780, CONFORME NFE Nº002.633 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000419729/11/20188948.5118818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº088761 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000419829/11/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 161 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420329/11/20182006.9323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº4068 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000419129/11/2018525.0715714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 163 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000419229/11/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40336 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000482018000419929/11/20182267.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE COMPRA DE CADEIRA, SUPORTE DE TV,BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR PARA O CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº165, EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420029/11/2018137.5018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( LEITE DE VACA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFA Nº088771 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420129/11/20181785.9235486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº721 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000421530/11/201828.9433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089) PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421630/11/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000420530/11/20182448.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 3584 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421730/11/20184596.9502366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.287 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421830/11/20184413.0202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.288EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000421430/11/2018900.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº392 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422230/11/20181000.0000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422330/11/201870000.0009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000420430/11/2018600.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONSERTO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFG 9257 E OGE 6780 PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33522 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420730/11/20181000.0000007869334456ISRAEL BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DE DIARIAS NA REVISÃO DO TELHADO, MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DO PATAC E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAUJO E JOSE ROMÃO DE JESUS, RESPECTIVAMENTE LOCALIZADAS NOS ISTIOS JERICO E CAPOEIRAS, CONFORME Nº33520 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420930/11/2018954.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DE 18 A 31 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33525 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421030/11/20181017.6000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DA R. COSTA POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME NFSA Nº 33524 EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000420630/11/2018170.0000005541309476DIEGO SOUSA MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQD 0426, PERTENCENTE A FROTA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33523 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420830/11/2018954.0000007827787479DARLAN DA SILVA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APOIO ÁS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE ÁS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33519 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421130/11/20181585.4400052601625449GILMAR FARIAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33518 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421230/11/2018600.0000004355317439ARIOSTO FARIAS PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33517 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000632018000421330/11/20187135.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 07M3,10 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6031 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000421930/11/201812938.0002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.290 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000422030/11/201814666.7902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.291 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO OFICIALMANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000422130/11/2018280.0013937065000100NCM PUBLICIDADEIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DA PUBLICAÇÃO PP 00072/2018 (AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA), CONFORME CRÉDITO 610053 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422703/12/2018600.0000009017304405OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33537EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422803/12/20183869.4810714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MOQ- 2504 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.646 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422903/12/20181853.2810714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPV- 7438 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.645 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000423003/12/2018212.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.290 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000423103/12/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40129 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422403/12/2018990.0000002583200445ROSINALDO FARIAS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS MENSAIS DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO - PB COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, VISTO QUE NÃO ASSUMIRAM NAS VAGAS OFERECIDAS PELO ÚLTIMO CONCURSO, CONFORME NF Nº 33531 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422503/12/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS, NA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33530 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000422603/12/201816193.6002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.289 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423403/12/2018600.0000012476470481PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SOM FIXO PARA PALCO E ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, DESTINADA A 1ª AMOSTRA PEDAGOGICA DE ENSINO INFANTIL DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33529 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000423503/12/2018880.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE VENTILADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº166 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000423703/12/2018454.9800007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33535 EM ANEXO.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423803/12/2018950.0000007703897400LUIZ CARLOS BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DOS SITIOS CACIMBA NOVA,CABRITA E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, SERRA BRANCA - PB, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, A FIM DE ASSISTIREM AOS ENSAIOS E DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS DO REFERIDO DISTRITO, CONFORME Nº 33536 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423203/12/2018324.0001593341000180GILMAR RIBEIRO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇO DE ENCERAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº272 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423303/12/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCÂNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº443 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423603/12/2018200.0000065137175404MARIA PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423904/12/20181497.0026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº135 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424904/12/20182050.0000003216288455DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTEDAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33543 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425404/12/2018700.0000003217135407JOSELITO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425504/12/2018700.0000003217135407JOSELITO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000424004/12/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424204/12/20187000.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 80 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424304/12/2018660.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1005699 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424704/12/20182630.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº33540 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424804/12/20181700.0000045301638491JORGE LIMA DE QUEIROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº33539 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425704/12/2018360.0000068418973404CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CARTORÁRIOS DESTINADOS A DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33545 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerLAZERPROMOCAO DE EVENTOS POPULARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424104/12/20181392.0000571805000195CAMISARIA MESTRE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO PARA 8ª TRILHA DO CAJU QUE ACONTECERA DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004.896 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424504/12/20181575.0000006258112404ROSIL DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIÁRIAS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33541 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424604/12/2018954.0000007324048439MARIA DO SOCORRO NEPONUCENO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIO AS AÇÕES RECREATIVAS DA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA AMORIM,CONFORME NFS Nº 33542, EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424404/12/20182393.1026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº134EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000425004/12/20186989.9010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.147 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000425104/12/20185864.4010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.146 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000425204/12/2018889.2010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.145 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000425304/12/20181080.0000825399000140JOSE TOMAZ DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2398, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425604/12/2018500.0000005511613452RIZEMBRAZ GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA ABDOMINAL), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000425805/12/2018101.1233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000425905/12/2018954.0000008335459495ANGELICA GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME NF Nº33546 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000262018000426005/12/2018520.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.308 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000426205/12/20182876.9011426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33565 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426405/12/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000426805/12/20182340.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA EQUIPAR A ATENÇÃO BÁSICA POR MOTIVO DE EXIGENCIA DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº008.466 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426105/12/20182000.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1009568 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426705/12/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426305/12/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426505/12/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426605/12/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000426906/12/2018600.8018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº38 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427106/12/2018150.0000004242193440MARIA JOSE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427306/12/2018990.0000010297155482RAFAEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33551 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000427606/12/2018954.0000011064455468LUIZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000427706/12/2018954.0000011064455468LUIZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000427206/12/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33550 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000427806/12/20181319.5019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 1036 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000427506/12/20184879.2823821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 4112 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000427006/12/20185308.4215218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 017.558 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000427406/12/20181985.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF- 6787 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.647 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428307/12/201868.3703092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 012.874 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428407/12/20181367.4003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.873 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000428507/12/2018200.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.345 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000428607/12/20183934.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.346 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000428707/12/20182565.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.344 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000428807/12/20181008.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.329 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000428907/12/20182794.7808160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.331 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000429007/12/20183048.2508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.330 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000402018000429107/12/20182813.3608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.352 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000429207/12/20185134.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.353 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000429307/12/2018225.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.343EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000429407/12/20181363.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.328 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000429507/12/20187990.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.131 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000429607/12/201814630.0007897039000100DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 4781 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000429707/12/20182996.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.132 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000429807/12/20184462.6015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.129 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000429907/12/201813358.3015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.130EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000430007/12/20187529.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.115 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000430107/12/20188144.2015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.114 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430207/12/20181299.0303092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 012.876 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000428007/12/20181316.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, TROCA DE FONTE E SUPORTE DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº267 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427907/12/2018250.0000004111868339ROSEANE MATOS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000428107/12/2018510.0022626813000124GLEYDSON RODRIGUES MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGAS DE TONNERS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº268 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428207/12/2018205.1103092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE 012.877 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000430310/12/201815978.0524064804000112SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº151 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430410/12/2018218.4000068600747872ANTONIO MESSIAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº390/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430510/12/2018218.4000014780755468APOLONIA MARIA DA COSTA LEAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº391/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430610/12/2018109.2000003327423423JOSE VALMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº392/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430710/12/2018218.4000037595938449JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº393/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430810/12/2018218.4000082630879453MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº400/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430910/12/2018218.4000075926865468AGRICEIA DA COSTA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME OFICIO 399/SMS/18 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431010/12/2018218.4000080503144487ALZIRA FERNANDES GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº398/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431110/12/2018218.4000000017674450ALEXANDRO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº397/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431210/12/2018218.4000067732577868JOSE VALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº396/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431310/12/2018218.4000068351844420SIMAO FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº395/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431410/12/2018109.2000079029299487MARIA JOSE DA SILVA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº394/SMS/18, EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431510/12/20181500.0020599708000118JOSE MARIVALDO LEOPOLDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 91 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000431611/12/20182377.5423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº004.141 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000431711/12/20183879.9623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº004.142 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000432011/12/2018582.4000068350830425ERANDI MORAIS DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 092627 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000432211/12/20186279.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº88 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000432311/12/20182555.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº86 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000431811/12/2018817.9435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº733 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000431911/12/20181341.0435486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº732 EM ANEXO000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000432111/12/20184160.0027264304000112TANEI TAVARES GRANJEIRO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE MOIDA PARA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº85 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432411/12/2018954.0000055807917472JOSÉ GILMAR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33558 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432511/12/20181017.6000003218221455MARIA JOSE MACIEL RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF CONEGO JÃO MARQUES PEREIRA EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE2018, SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DA R. COSTA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33559 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433812/12/2018750.0000006258112404ROSIL DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIÁRIAS DE PINTURA DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRA, GRADES E PORTÕES DE FERRO DO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33574EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432612/12/2018950.0000006925651406JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB A SERRA BRANCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33570 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432712/12/2018630.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33568 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432812/12/2018420.0000005154306414ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33569 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432912/12/20181800.0000066803268420JOSE MARIA BARBOSA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33572 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433012/12/2018528.4800062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33571 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433112/12/20181190.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SÍTIO JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33562EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433212/12/20181470.0000003217077458JOSE EDIVAN PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SÍTIO JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33563 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433312/12/2018560.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33565 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433412/12/2018560.0000012268321487JOSE JOAO NUNESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33564 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433512/12/2018630.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33566 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433612/12/2018770.0000042105315453VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, CAITITU E CATONHO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33567 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433712/12/2018780.0000003216712443GERBSON ALVES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADEDESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33573 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434013/12/2018218.4000025690124753ARGEU OTAVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº407/SMS/18, EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434513/12/201820.0000009351122433DEBORAH GOMES PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO 1º CURSO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GERENCIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, GESTÃO CLINICA E DO CUIDADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434613/12/201820.0000005826127309ÉRICA ESTEFANE MOURA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO 1º CURSO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GERENCIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, GESTÃO CLINICA E DO CUIDADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434713/12/2018320.0000003685165470FRANCISCO DE ASSIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO EINSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434813/12/2018250.0000097935964491WILLIAN DA COSTA PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000435113/12/20181194.0018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 39 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434413/12/2018650.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MOTOR E BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41287 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435013/12/2018320.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NA FUNASA,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS URBANASCONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000435213/12/201877639.6611094171000143EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 –BM03– DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº1000109 EM ANEXO.110120161990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS URBANASCONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000435313/12/201861777.4611094171000143EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 –BM04– DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº1000110 EM ANEXO.110120161990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS URBANASCONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000435413/12/201885870.1811094171000143EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 –BM05– DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº1000111 EM ANEXO.110120161990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434313/12/20181000.0000009483087457CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33576 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433913/12/2018990.0000003218221455MARIA JOSE MACIEL RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JÃO MARQUES PEREIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº33577 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434113/12/2018900.0014779503000111TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ENVIO DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIDÁTICOS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E PRETAÇÃO DE CONTAS FNDE-MERENDA ESCOLAR 2017, CONFORME NF Nº 40177 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434213/12/2018750.0014779503000111TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPE DOS BIMESTRES 4º, 5º E 6º DE 2018, CONFORME NFSE Nº 40176 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434913/12/2018400.0000031271057468VICENTE FIALHO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, NA FUNASA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000435614/12/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435714/12/20182542.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000435814/12/20187889.8408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435914/12/201810016.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436014/12/20183126.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436114/12/20181554.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436214/12/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436314/12/201898634.0808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436414/12/20181857.5608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS).000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436514/12/201880967.9608874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS).000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436614/12/20182026.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA DIRETORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS).000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436714/12/201862340.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000436814/12/201813753.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS).000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436914/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS).000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000439614/12/2018430.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFH-2836, CONFORME NFE Nº69292 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440314/12/2018235.6909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA, DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO PARA A PREFEITURA DO ONIBUS PLACA QFG-0113, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438014/12/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000438114/12/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438214/12/20188800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000438314/12/20181715.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438414/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439514/12/2018425.0000009169157430JULIANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33581 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439714/12/2018150.0000003084696403LUZIA DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000438514/12/20186168.0708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438614/12/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000438914/12/201835727.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439014/12/20186733.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000439114/12/201813056.6008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439214/12/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000439314/12/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439414/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438714/12/20182814.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438814/12/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437014/12/201818488.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437114/12/20184213.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437214/12/20182116.6708874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437314/12/201854771.5308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437414/12/20181250.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437514/12/201831890.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437614/12/20189772.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000437714/12/201848102.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437814/12/20183449.2208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437914/12/201817495.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439814/12/20184000.0000003785506830ANTONIO MARCOS CAMARCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33582 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000439914/12/2018603.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.393 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000440014/12/20181202.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.394 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000242018000440114/12/20181975.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.392 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252018000440214/12/20183208.3208160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015.395 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435514/12/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440417/12/20181397.5102323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE PEÇAS, FILTRO DE AR, ANEL VEDAÇÃO,ELEMENTO DO FILTRO E OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 51435 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440517/12/2018249.9002323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA DO VEÍCULO SPRINTER PLACA OGB-0312 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 44389 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440617/12/2018120.0002323033000289UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA OGB-0312 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 44388 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000440917/12/201813498.9902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.297EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000441017/12/201815528.2202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.298 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441817/12/20181499.4023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº4179 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441917/12/20181200.0000083907904168PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUTENÇÃO NAS ESF´s DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33589 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442017/12/20182000.0000091333741391FERNANDA MIRANDA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33590 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442217/12/2018733.3323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº4180 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000442317/12/201811443.3410831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.432 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000442417/12/201812169.4010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.436 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000442517/12/201810754.7510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.438 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000442617/12/20186795.6510831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.439 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000442717/12/20186062.5010831701000126LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 074.435 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441417/12/20184922.2202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.295 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441517/12/20185257.3402366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.294 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441617/12/20186080.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PIPA PAC PLACA QFW-2960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 007.495 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441717/12/20186080.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA QFM-2507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 007.496 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440717/12/2018948.0000042612802487MARIA BERNADETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GRUPO DE MLULHERES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2018, NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 33585 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441117/12/2018990.0000007869334456ISRAEL BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DE DIARIAS DE CONSERTO DA CALÇADA DA EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAUJO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDE QUE SE ENCONTRAVA EM RISCO DE DESABAR NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, RESPECTIVAMENTE LOCALIZADAS NOS SITIOS JERICÓ E OLHO D`AGUA DO PADRE, CONFORME Nº33586 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000441317/12/201816456.8102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.296 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440817/12/2018135.0000033939667404MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441217/12/20182235.1700378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PAC I CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442117/12/2018570.8723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 ,CONFORME NF Nº4178EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000443018/12/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40009 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443118/12/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DEO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33591 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000442918/12/20182418.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO PIPA PLACA MNM-0104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.681 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000443418/12/201836832.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O PERÍODO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000442818/12/2018550.0002575485000177HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXAME DE BCL - ABL REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA, CONFORME NFS Nº41548 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000443218/12/201854.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000432018000443318/12/2018110.0611426166000190DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33819 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000443518/12/20187925.0002305832000141GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMAMENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM EXIGENCIA DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 1178 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000443719/12/201880.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.732 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000443819/12/20182262.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.731 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443919/12/20182000.0000091333741391FERNANDA MIRANDA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33603 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444019/12/2018780.0000070824312449ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DAS ESF´s ANCORAS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33604EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444119/12/20184000.0000003785506830ANTONIO MARCOS CAMARCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33592 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444219/12/2018704.6400062250108404LAURITA FEITOSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM- PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33595 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444419/12/20181560.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.699 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444519/12/2018813.5310714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ- 2504 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.686 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444619/12/2018476.6910714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA NPV- 7438 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.684 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444719/12/2018361.6010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD COURRIER 1.6 PLACAMMT- 4744 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.685 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445819/12/2018612.0035486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº735EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446019/12/2018729.2535486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº736 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446119/12/20181250.0000003448092428ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIAE ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33597 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000446219/12/20184435.1015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.389 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000446319/12/20184629.8515218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.387 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000446419/12/20184940.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.388 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444819/12/20181940.0008380950000109TRATOR PRATES COM. DE PÇS. P/ TRATORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 013388 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000443619/12/20181525.4135486299000110PANIFICADORA VILMA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº734 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445019/12/20181311.0000003448173428ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÕES DE ALUGUEL DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº33602 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445119/12/2018840.0000007104739408FELIPE COSTA DINIZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO NAS E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MARIA HELENA ANTONINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33606 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000445219/12/2018672.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇOES NATALINAS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33601 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000445319/12/2018960.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33600 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445419/12/2018510.0000009068535404SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE TORTAS CONFEITADAS DESTINADAS AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS COM O GRUPO DE MULHERES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33599 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445519/12/20181580.0000009068535404SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE BOLOS, TORTAS E SOBREMESAS DESTINADAS AS MULHERES DO CRAS VOLANTE DO DISTRITO DE SUCURU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº33593 EM ANEXO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000444319/12/201872.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000445719/12/2018662.5515714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 166 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000444919/12/20181270.0000909340000130JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE CAIXA AMPLAMVOX E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº168 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000445619/12/2018350.0015714701000160CHROMA INFORMATICA EIRELIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 164 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZERAdministraçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012018000445919/12/20182223.2218818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº095646 EM ANEXO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447220/12/2018945.0000002583200445ROSINALDO FARIAS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS MENSAIS DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO - PB COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, VISTO QUE NÃO ASSUMIRAM NAS VAGAS OFERECIDAS PELO ÚLTIMO CONCURSO, CONFORME NF Nº 33611 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447620/12/20181178.5712685646000139BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 698 EM ANEXO000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447720/12/20181590.0000003988123498ADRIANA GUILHERMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUNICE R. DA SILVA AFASTADA DA EMEIEF AMARA PAULINO, BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33607 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000446520/12/2018650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº42639 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446720/12/20181650.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº180 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000448720/12/20184934.6429979036016225I N S SIMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448820/12/20185932.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 07 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448920/12/20186117.0700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449020/12/2018652.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446820/12/2018660.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC Nº182 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447120/12/2018200.0000058248676404RITA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447320/12/2018954.0000002394506474CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33610 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447820/12/20183600.0028504930000100JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE TRES URNA POPULAR, CONFORME NFSA Nº26 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447920/12/20181200.0028504930000100JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33612 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448420/12/2018661.6008306433000181HA DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CHOCOLATES, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS DESTINADAS AS AÇÕES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 003.888 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446620/12/20181000.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ANTONIO JOSE BORBOREMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº1007586EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446920/12/2018800.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 184 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447020/12/2018520.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSC 185 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447420/12/2018832.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.700 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000447520/12/2018648.0000825399000140JOSE TOMAZ DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2422 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448020/12/20183729.3009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº997 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448120/12/20183525.8009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1000 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448220/12/2018843.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº999 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448320/12/20182632.3509303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº998 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448520/12/2018760.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU ATENDIMENTOS MEDICOS NO SITIO JERICO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33608 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448620/12/2018660.0000059172711434RITA ARAÚJO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU ATENDIMENTOS MEDICOS NO SITIO JERICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33609 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362018000449121/12/20181450.0026493356000106ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 40133 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000449221/12/20184090.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.465 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000449321/12/2018659.5015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.466 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000449421/12/20181500.0020599708000118JOSE MARIVALDO LEOPOLDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 97 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000449521/12/20183946.3909478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 6672 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450126/12/2018777.3723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº4200 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450226/12/2018480.0000036752010404JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33628 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450526/12/2018792.7200070824282434INACIA ZENILDA LIMEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H (DOZE HORAS) NA FUNÇÃO DE APOIADORA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO,NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM 25 E 28 DE SETEMBRO, 02 E 04 DE OUTUBRO E 05,08,11,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33605EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000453026/12/201827783.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453126/12/20183192.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000453226/12/20185614.9408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000453326/12/20182900.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453426/12/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000453526/12/201884024.1808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453626/12/201834614.4208874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000453726/12/20182500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000453826/12/201834678.8008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453926/12/20182028.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000454026/12/20188771.1008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAÚDEMANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454126/12/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000454226/12/201856075.2308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454326/12/201896663.2008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000454426/12/201824754.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454526/12/201819880.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIAMANUTENCAO DO PROGRAMA NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454626/12/201811260.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451026/12/201825500.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450326/12/2018900.0000038668602420MARIA JOSE ARRUDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33627 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450626/12/20181110.0000055463363404JOSE DE ALENCAR BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33633 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000454726/12/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000454826/12/20184770.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454926/12/20185724.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000455026/12/20186838.5008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000455126/12/201810800.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000455226/12/20184860.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455326/12/20187632.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455426/12/20182862.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449626/12/20181233.0000068991550444ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE HORAS-MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D4 PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO ATERRO SANITARIO MUNICIPal, DESTINADAS AO ATERRAMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E RESTOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS RETIRADAS DAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33615 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450426/12/2018320.0000008379611497JOSE CARLOS MARTINS DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE SOLDA ELETRICA QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO LETREIRO, EU AMO SERRA BRANCA, LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRALJOAQUIM GAUDENCIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33617 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000455726/12/20183291.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455826/12/20181320.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000455926/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449826/12/2018945.0000075320223404FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33631 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449926/12/2018945.0000075387506491JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33630 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450026/12/2018990.0000010260903426LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33488 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000455526/12/20186149.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000455626/12/20183000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000456026/12/201837790.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456126/12/201820034.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosLIMPEZA PÚBLICAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000456226/12/20187600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000456326/12/201814292.3008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456426/12/20188298.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000456526/12/20181600.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000456626/12/20182047.7008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000456726/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000451126/12/20186201.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451226/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000451326/12/20188589.8408874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451426/12/201811533.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000451526/12/20183903.4008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451626/12/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449726/12/20181627.1009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1010 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450726/12/2018100.0030121929000130AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAVEIRO - QSA-3207, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 40017 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450826/12/2018300.0030121929000130AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU DE AUTO PASSEIO DESTINADO A SAVEIRO PLACA QSA - 3207 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450926/12/2018308.5808816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SAVEIRO PLACA QSA - 3207 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 087.550 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000451726/12/20181554.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451826/12/20186300.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000451926/12/2018113615.9508874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000452026/12/20184421.2808874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452126/12/20182502.3308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000452226/12/201899739.0108874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), PAGOS COM RECURSOS DOS 25% MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452326/12/20183039.6308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000452426/12/20182118.5308874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000452526/12/201868370.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452626/12/2018954.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000452726/12/201817649.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilCRECHEMANUTENCAO DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452826/12/201813356.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000452926/12/20182000.0008874695000142PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458527/12/2018785.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-1183, OFH-2836, OGE 6780, OFG 9257,OGC 4679 E QFG-0113 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33660 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalSALARIO-EDUCAÇÃOMANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460127/12/2018800.0000005573611410DEBORA QUEIROZ DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIAS TRABALHADOS COMO APOIADORA AUXILIAR DE DISCIPLINAS NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE 20 DIAS EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº33668 EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460227/12/2018990.0000075949024400WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33666 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460327/12/2018954.0000062585630749HILDON PEREIRA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS PEQUENAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33667 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457227/12/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33663 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458327/12/2018956.0000009096157486THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF Nº33665 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458427/12/20181400.0000009899612499ERIVONEIDE RODRIGUES LUCASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº 33664 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459127/12/2018200.0009237425000193VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33650 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459327/12/20183500.0024722767000192SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33651 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459427/12/2018954.0031093539000166LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA: www.serrabranca.tk REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33649 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459627/12/20184000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33652 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000459727/12/2018954.0000009865140470RODRIGO DE SOUSA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 33654 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460627/12/20182000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1000987 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralSERVIÇOS URBANOSMANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000457127/12/2018566.4018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 41 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000456927/12/2018285.7109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000457327/12/2018150.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33662 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459527/12/2018560.0000068419449415JOAO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33648 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459827/12/20183500.0027106131000104AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33653 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459927/12/2018990.0000010297155482RAFAEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33655 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460027/12/2018500.0000048435880400CLEONILDO DE QUEIROZ VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33656 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456827/12/2018300.0000095270086468JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000457027/12/2018440.8018219575000165THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 40 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICAAQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000457427/12/2018600.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA EQUIPAR A ATENÇÃO BÁSICA POR MOTIVO DE EXIGENCIA DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº008.533 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000457527/12/201880.0022858001000104LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORRACHARIA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT´s UNO MILLES PLACAS NQD 0386 E NQD 0396 E MOTOCICLETA PLACA 4765 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 33661 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457627/12/2018250.0000065136870478MARIA DA GUIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS DE FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33636 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457727/12/2018954.0000032503938434MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33634 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457827/12/20181585.4400052601625449GILMAR FARIAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H(VINTE E QUATRO)HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33647 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457927/12/2018200.0000018498915830FRANCILENE VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33637 EMANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458027/12/2018220.0000007392934430ERONILDO DOS SANTOS VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33638 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458127/12/2018600.0000004355317439ARIOSTO FARIAS PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33646 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458227/12/2018360.0000071371729468CLOVIS BARBOSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33645 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458627/12/20183120.0027304552000140RIZEMBERG GOMES NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33639 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458727/12/20183120.0027103280000110VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33640 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458827/12/20183120.0000057036373415MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33641 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458927/12/20183120.0000003586802471JOSE ORFELIO JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33642 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459027/12/20181200.0000014473879100GILBERTO RODRIGUES DANTASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGB 0312/PB, PERTENCENTE Á FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA 33644 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459227/12/20181200.0000013167829486JOSE VITOR GOMES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO MB SPRINTER, PLACAS OGA 9952/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33643 EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000460427/12/20186886.8015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.546 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000460527/12/20187448.9015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.545 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000460727/12/20185726.0015218561000139NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 018.547 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000460827/12/201814664.7202366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.300 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000460927/12/201813446.4902366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.299 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463128/12/2018954.0000004738842404ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NO PISO DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33697 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463228/12/20183800.0000005926190444MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES DE ARRUDA CÂMARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE FINS DE SEMANA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE OUTUBRO DE 2018,NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33688 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463328/12/20181500.0000007522725437LUCAS SOARES GRISIIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 33694 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463428/12/2018672.0000009017304405OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33689EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000463628/12/20183260.6026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº141 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000463728/12/20182630.9026541690000180SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº145 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000632018000463928/12/20187830.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6094 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464428/12/201811915.7370098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464728/12/20181344.0000097899992400AGILDO BRITO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO Á REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 33635 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464828/12/2018954.0000007827787479DARLAN DA SILVA BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APOIO ÁS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE ÁS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA ESF´s,NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33692 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465328/12/2018832.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.713 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000465528/12/201898.0733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000465728/12/20186900.0024976859000107ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONTADOR HEMATOLOGICO COM TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS, TROCA DE TODOS OS REPAROS, REPARO NA AGULHA, EM TODOS OS FILTROS E NA PLACACONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1000430 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000465828/12/2018880.8000008335459495ANGELICA GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME NF Nº33659 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466528/12/201876427.3970098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000466928/12/2018700.0000012322238406FILIPE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialHOSPITAL GERALMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467428/12/201851.0060746948744308BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6373-8 CONVÊNIO ESTADUAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000468128/12/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042016000468428/12/201871735.3024004753000133TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, SITUADA NO BAIRRO DOS PEREIROS. CONFORME NFSEA Nº 56 EM ANEXO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000468528/12/20180.7402366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR EMPENHADO A MENOR DO EMPENHO 4219, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº 001.290 EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000465228/12/201893.2609123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000465428/12/201893.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465928/12/20183201.8109303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1026 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000466028/12/20182549.6009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº1027 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466128/12/2018316.8909303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 2241 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALGESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466228/12/20182958.0009303454000106JOSE INALDO SOUSA LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIÇOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2240 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000466628/12/2018800.0000008848756441ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000466728/12/2018400.0000021963002415CELINA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000467228/12/2018300.0000001043993410VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000467928/12/2018100.0018818024000118ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( LEITE DE VACA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFA Nº095659 EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000468228/12/201837.9109123654000187C A G E P AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDESENVOLVIMENTO SOCIALMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000468328/12/201859.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000468628/12/20182823.6102366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.303 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS.AgriculturaAdministração GeralSETOR AGRICOLAMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000468728/12/20183334.5302366416000153POSTO SANTA BARBARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.302 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosILUMINAÇÃO PÚBLICAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018000463828/12/20182259.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº5081 EM ANEXO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461628/12/20184948.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 28 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461828/12/2018185.5300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP DO DIA 24 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461928/12/20181.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 28 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463528/12/2018330.0000005183281475TACIBIAS DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ROTINEIRA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES Á REFERIDA SECRETARIA , EXECUTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33701EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464028/12/2018547.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA QUEIROZ TORREÃO, REFERENTE A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464128/12/2018547.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE, REFERENTE A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464328/12/20189032.7129979036016225I N S SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000464628/12/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40011 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464928/12/2018672.0007384632000145LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº394 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465028/12/20186000.0017775722000110SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40344 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASPrevidência SocialPrevidência BásicaENCARGOS SOCIAISPAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465128/12/20181820.4370098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000466828/12/20182000.0000000992666104JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000467028/12/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000467128/12/20181000.0009291030000179PB TUR HOTEIS SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS SOCIAISCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467328/12/20180.5400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 20 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467528/12/201810.1500000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA 8036-5, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467628/12/201840.6000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL 12.464-8, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467828/12/201873.1300000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 8035-7, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502018000468028/12/20187000.0006200951000190FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARKETING DIRETO, PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDIS CADA, TEXTO PARA PRODUÇÃO DE VINHETA, SPOT COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO, LOCUÇÃO MASCULINA /FEMININA, DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 INSERÇÕES POR DIA EM DUAS ESTAÇÕES DE RADIO FM COM ALCANCE NO MUNICIPIO,(300 INSERÇÕES, 10 POR DIA, 07 DIAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº40010 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461028/12/2018800.0000062251040463ADELMO FIRMINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 33669 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461128/12/20181932.0000033939527491JOSE MARINALDO DE AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33682 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000461228/12/20182000.0000003528673451JOSE IRANILDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 33680 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000461328/12/20181980.0000005114171445FABIO BARRETO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 33674 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461428/12/20182496.0000085524336487ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 33670 EM ANEXO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461528/12/20181840.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33677 EM ANEXO000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512018000461728/12/20182464.0000004243585490ADRONIO LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,FEIJÃO, BARRO BRANCO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 44KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33671 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462028/12/20182184.0000003216460452ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 35KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 33673 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462128/12/20181848.0000065137531472JOSE ELITON RIBEIRO PINTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº33678 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462228/12/20181440.0000002402148462JOSELIO MACIEL CLAUDINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33676 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000462328/12/20182240.0000010408232463FABIO ROQUE BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 33675 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462428/12/20182480.0000008044472410MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 33679 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462528/12/20182288.0000009115206432JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 48KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº33681 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000462628/12/20182100.0000002203931418JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33683 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462728/12/20181520.0000001622792483HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33684 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462828/12/20183400.0000097920908434LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO 85 KM POR DIA , CONFORME NFSA 33685 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462928/12/20183960.0027508292000124WALLISON DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU,PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90 KM DIARIAMENTE ( IDA E VOLTA) , CONFORME NF Nº33686 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000492018000463028/12/20182880.0000062251449434DAMIAO DIAS DE MACEDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33672 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464228/12/201896.0000009505417454POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES) DESTINADAS A SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC DA EMEIEF AMARA PAULINO DO BAIRRO DO ODONZÃO,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFE Nº33700 EM ANEXO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464528/12/201843378.7970098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465628/12/20184140.0000033428240855JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 90KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 33687 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000466328/12/20189074.5002366416000153POSTO SANTA BARBARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE Nº001.301 EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466428/12/201842856.1670098884000144IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467728/12/2018175.3000000000147702BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços

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Última atualização: 11/06/2024